PRESUPUESTO Y

“Más obras más trabajo”

PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO

AUDIENCIA PUBLICA

REGIONAL – 2015

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

EJERCICIO FISCAL 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION

SALDO %

ENE - NOV EJEC

1 RECURSOS ORDINARIOS 12,000,000.00 20,180,708.00 18,611,508.95 1,569,199.05 92.22

00 Recursos Ordinarios 12,000,000.00 20,180,708.00 18,611,508.95 1,569,199.05

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 100,000.00 1,821,705.00 1,016,313.15 805,391.85

55.79

09 Recursos Directamente Recaudados 100,000.00 1,821,705.00 1,016,313.15 805,391.85

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITOS

266,631.00 266,630.00 1.00

100.000

19 Recursos Por Operaciones Oficiales de Créditos 266,631.00 266,630.00 1.00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1,258.00 0.00 1,258.00

0

13 Donaciones y Transferencias 1,258.00 1,258.00

5 RECURSOS DETERMINADOS 3,850,000.00 8,236,520.00 4,748,868.78 3,487,651.22

57.66 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas 3,850,000.00 8,236,520.00 4,748,868.78 3,487,651.22

y Participaciones.

TOTAL 15,950,000.00 30,506,822.00 24,643,320.88 5,863,501.12 80.78

Finalidad Presupuesto Institucional de

Apertura

Modificaciones Presupuestarias

Presupuesto Institucional Modificado

Comprometido Saldo Presupuestal % Ejec. PIM

0000479 CONSTRUCCION DE RESERVORIO 1.752.777 1.752.777 1.430.292,89 322.484,11 81,60

0000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 2.050.000 1.802.933 3.852.933 3.064.397,09 788.535,91 79,53

0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 100.000 814.828 914.828 236.331,58 678.496,42 25,83

0000888 GESTION ADMINISTRATIVA 132.661 132.661 111.905,03 20.755,97 84,35

0001270 PROMOCION Y DESARROLLO 500.000 325.250 825.250 781.187,97 44.062,03 94,66

0005611 ELABORACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL 10.819 10.819 10.818,81 0,19 100,00

0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2.450.000 1.805.935 4.255.935 4.064.538,06 191.396,94 95,50

0011894 EVITAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL 111.717 111.717 111.716,03 0,97 100,00

0013220 OPTIMIZACION DEL RECURSO HIDRICO 10.000.000 5.694.209 15.694.209 15.623.317,04 70.891,96 99,55

0026925 MEJORAMIENTO DE SUELOS 100.322 100.322 67.197,85 33.124,15 66,98

0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION 276.429 276.429 242.572,16 33.856,84 87,75

0029971 ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES 392.661 392.661 392.661,00 100,00

0053807 OPERATIVIDAD LOGISTICA DEL PROGRAMA 1.066 1.066 379,97 686,03 35,64

0150773 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO MEJORAMIENTO CALIDAD DE LAS AGUAS DE PASTO GRANDE, DISTRITO CARUMAS - REGION MOQUEGUA

850.000 -672.934 177.066 177.065,02 0,98 100,00

0163505 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA RIEGO PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN LAS PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA,

102.233 102.233 102.232,33 0,67 100,00

0172143 PLAN DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL PERPG, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

160.616 160.616 97.773,94 62.842,06 60,87

0180059 MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ALMACENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN JAGUAY RINCONADA,DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

1.090.475 1.090.475 237.193,00 853.282,00 21,75

0180434 MAMTENIMIENTO DE LA PARCELA DEMOSTRATIVA DEL LOTE T SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEQUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

429.134 429.134 149.531,21 279.602,79 34,84

0180435 AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE QUEBRADA TAMAÑA Y QUINISTACAS, DISTRITO OMATE, GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA

225.691 225.691 149.531,21 76.159,79 66,25

T O T A L 15.950.000 14.556.822 30.506.822 27.050.642,19 3.456.179,81 88,67

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto Institucional de

Apertura

Modificaciones Presupuestarias

Presupuesto Institucional Modificado

Comprometido Saldo

Presupuestal % Ejec. PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS 12.000.000 8.180.708 20.180.708 19.503.728,38 676.979,62 96,65

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 100.000 1.721.705 1.821.705 1.149.051,94 672.653,06 63,08

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 266.631 266.631 266.630,00 1,00 100,00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.258 1.258 1.258,00 0,00

5 RECURSOS DETERMINADOS 3.850.000 4.386.520 8.236.520 5.981.700,66 2.254.819,34 72,62

T O T A L 15.950.000 14.556.822 30.506.822 27.050.642,19 3.456.179,81 88,67

INFORMACION AL 22/12/2015 11:17:06 AM 23/12/2015

Asesoría Jurídica

PROCESOS LEGALES

Los indicados procesos, vienen siendo atendidos por la Oficina de Asesoría

Jurídica del PERPG, en coordinación con la Procuraduría Pública del Gobierno

Regional de Moquegua.

La documentación interna derivada en el presente año, se ha podido detectar ciertas irregularidades, se han originado dos informes:

Denuncia por los Delitos de Peculado, Malversación de Fondos y Omisión de Actos Funcionales, por haber adquirido cemento de forma ilegal y haber permitido que éste se malogre por el abandono ocurrido.

Denuncia por la mala calidad de obra, en la construcción de dicho Reservorio, lo que ha significado la demolición de todo el reservorio, trayendo como consecuencia, que se tenga que invertir ampliación de plazo Nro. 04 por el monto aproximado de S/. 1’169,00.00 Soles, inflando de ésta manera el presupuesto inicial de la obra.

EL PERPG a través de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad, tiene como carga procesal un promedio de 260 casos judiciales (Civiles, Laborales, Penales, Contenciosos Administrativos, Constitucionales, Ejecutivos, etc.) asumiendo el Abogado en Asuntos Judiciales el compromiso de gestionar e impulsar los procesos en concordancia con los intereses de la Entidad.

EL día sábado 12 del presente mes y año se realizó un operativo conjuntamente con la Fiscalía , con el fin de poder detectar a los posibles hurtadores de agua del canal del PERPG y aplicar el Delito Flagrante; en el cual se pudo intervenir a una persona, el día Lunes 14 fue sancionado por el Juzgado Penal con una reparación civil a favor del PERPG de la suma de S/. 1,000.00 Soles.

GEINFRA

META 005:OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS ACTIVIDAD 5.01 OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS OBJETIVO ESPECÍFICO: Brindar el servicio de suministro del recurso hídrico, mediante la ejecución del plan de distribución de agua, utilizando dispositivos de medición de caudales, procesando la información generada de operación del embalse y bocatomas adoptando medidas de vigilancia y protección de la infraestructura hidráulica. PIP 197388: "

META FISICA TOTAL

META FINANCIERA TOTAL

Operación de Dique y

Bocatomas, vigilancia de la

Infraestructura hidráulica

Equipamiento, Implementación .

S/. 2’396,567.00

AVANCE FÍSICO ACUMULADO A NOVIEMBRE - 2015

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2015

91.58% 90.9%

BENEFICIARIOS

• AGRICULTORES DE LOS VALLES DE TORATA, MOQUEGUA E ILO.

• POBLACION DE LAS CIUDADES DE MOQUEGUA E ILO

REGION : Moquegua PROVINCIA : Mcal. Nieto-Sánchez Cerro-Ilo

DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO A NOVIEMBRE 2015

• El avance físico comprende operación de bocatomas y compuertas del sistema hidráulico, labores de vigilancia para combatir la

captación ilegal de agua, así mismo en este mes se realizo la derivación de agua hacia el valle de Tambo en un volumen de 1,90 m3/seg

META 005:OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS ACTIVIDAD 5.02 : CONTROL, MONITOREO, MEDICION DE CAUDALES Y CALIDAD DEL AGUA OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar la cantidad y calidad de agua permanente y sistemática de la cuenca de Moquegua y parte de la cuenca del rio Tambo que tiene relación con el esquema hidráulico para regular la correcta dotación de agua hacia los usuarios autorizados.

BENEFICIARIOS

• AGRICULTORES DE LOS VALLES DE TORATA, MOQUEGUA, ILO Y VALLE DE TAMBO.

• POBLACION DE LAS CIUDADES DE MOQUEGUA E ILO

REGION : Moquegua PROVINCIA : Mcal. Nieto-Sánchez Cerro-Ilo (Incluido cuenca del valle de Tambo)


El avance físico al mes de Noviembre, incluye aforos de los afluentes, ríos, bocatomas, tramos de canal correspondiente al sistema hidráulico, asimismo, la verificación y regulación según licencia de dotación de agua en las 14 tomas de captación formalizados del sistema hidráulico del PERPG, Regulación de caudal para el valle de Tambo en la toma lateral del canal Pasto Grande.

META FISICA TOTAL META FINANCIERA TOTAL

Infraestructura, Equipamiento,

Implementación , Capacitación y

Sensibilización

S/. 485,398.20



88.95% 84.98%

META 005:OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS ACTIVIDAD 5.03 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, INSTALACIONES y OBRAS CONEXAS

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conservar la infraestructura hidráulica construida como canales, obras de arte, obras de

protección, vías de servicio , campamentos de control, sistemas de captación, trasvases y toda infraestructura relacionada al

sistema hidráulico en condiciones de eficiente operatividad. REGIÓN MOQUEGUA"


Mantenimiento, reparación y

acondicionamiento de la

Infraestructura hidráulica mayor.

S/. 1’252,310.00



44.41% 49.80%

BENEFICIARIOS

• POBLACION DE LOS VALLES DE TORATA, MOQUEGUA E ILO.

REGION : Moquegua PROVINCIA : Mcal. Nieto-Sánchez Cerro-Ilo


• El avance físico ha comprendido trabajos extraordinarios de atención de acciones de emergencia al mes de Noviembre contempla

la protección del sifón Tumilaca, la descolmatación de bocatomas, limpieza de bermas,

PLAN DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL PERPG - 2015 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Vigilar la correcta distribución del Recurso Hídrico a los agricultores formalizados y a la

Población beneficiada. 2: Combatir el Hurto y desviación del agua de las Instalaciones del Canal Principal del

Sistema Hidráulico Pasto Grande.

PIP 197388: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIV META FISICA TOTAL

Cumplir con la

Vigilancia y

combatir el hurto

de agua

META FINANCIERA

TOTAL – PPTO DE

FICHA

S/. 207,788.00 100.00%

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO A

NOVIEMBRE 2015

S/. 81,087.80 39.02%

PRESUPUESTO

ASIGNADO 20015

S/. 160,614.00 100.00%

AVANCE FINANCIERO A

NOVIEMBRE 2015

S/. 81,087.80 50.49 %

BENEFICIARIOS

Agricultores Formalizados y población beneficiada.


1. Identificación de zonas criticas de hurto de agua mediante la modalidad de sifoneo y bombeo del canal principal

del sistema Hidráulico de Pasto Grande.

2. Recopilación de documentación necesaria para la toma acciones necesarias.

3. Concientización del uso racional del agua.

4. Reuniones de Trabajo con agricultores formalizados.

FICHA TECNICA: “MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE DE ALMACENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

HIDRAULICA EN JAGUAY RINCONADA“

OBJETIVO ESPECÍFICO REGIONAL 1: Devolver la capacidad operativa de los Reservorio de 30,000 m3 c/u para

asegurar la continuidad de riego en terrenos de cultivo agrícola y poblacional en Jaguay Rinconada.

Aprobado mediante RGG N

0159-2015-GG-PERPG/GR.MOQ.:

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios son las personas que según la Ley N° 28756 “Ley de Declaración de Emergencia y Reubicación de la Población Afectada por la Actividad del Volcán Ubinas”, se trasladó a los pobladores del Anexo de Querapi; y a la vez Devolver la capacidad de servicio de los reservorios a la infraestructura hidráulica perdida por un inadecuado plan de mantenimiento.

REGION : Moquegua PROVINCIA : Mariscal Nieto DISTRITO : Moquegua


Trabajos: retiro de malla raschel, retiro de geomembrana, retiro de dados de anclaje, transporte de materiales y herramientas, excavación manual, excavación de talud a refaccionar con maquinaria, relleno compactado con maquinaria, elaboración de plan de contingencia, equipos de protección personal, señalización temporal, capacitación en seguridad y salud, suministro de recursos para emergencias, mitigación ambiental: (se ha tenido mayores metrados y partidas nuevas durante la ejecución de la actividad a la ficha.)


Impermeabilizar los reservorios

con geomembrana y geotextil de

un área de 23.200 m2 y cobertura

de malla rachell de un área

18.918.00 m2

S/. 140,406.18



10.46% 12.70%

AVANCE FÍSICO A NOVIEMBRE 2015 AVANCE FINANCIERO A NOVIEMBRE 2015

10.46% 12.70%

EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA OBJETIVO ESPECÍFICO REGIONAL 2: AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA

OPTIMIZACION DEL RECURSO HIDRICO 00132: “LINEA DE CONDUCCION DE DE LA REGIÓN MOQUEGUA"


Infraestructura, empleo y

competitividad

S/. 95,345,947.67



98.76% 99%


% %

BENEFICIARIOS

3,000 Familias beneficiadas y un área de 1,750 Hectáreas nuevas incorporadas

REGION : Moquegua PROVINCIA : Mcal. Nieto-Ilo DISTRITO : Multidistrital


CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Nº 01, JAGUAY – LOMAS DE ILO Y SISTEMA DE RIEGO I ETAPA DEL PROYECTO: “AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO – MOQUEGUA” EN EL SISTEMA DE RIEGO SE EFECTUARON PARTIDAS QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO PRINCIPAL Y DE LOS ADICIONALES Nº 14 Y Nº16 . PARTIDAS DE CONCRETO PARA BLOQUES DE ANCLAJE, TAMBIEN SE REALIZO EL MONTAJE DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA. SE EFECTUO MONTAJE DE VALVULAS DE PURGA. EN LOS TRABAJOS DEL ADICIONAL Nº16 SE REALIZO: SUMINISTRO DE TUBERIA GRP 800 MM, MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO, PARTIDA DE ENCOFRADO PARA CAJA DE VALVULA REDUCTORA.

EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA OBJETIVO ESPECÍFICO REGIONAL : AMPLIACION DE FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO

OPTIMIZACION DEL RECURSO HIDRICO 00132: “CONSTRUCCION DEL RESERVORIO Nº 01. LOMAS DE ILO"


Infraestructura, empleo y

competitividad

S/. 1’171,211.51



45.00% 65.00%


13.50% 10.00%

BENEFICIARIOS

3,000 Familias beneficiadas y un área de 1,750 Hectáreas nuevas incorporadas

REGION : Moquegua PROVINCIA : Ilo DISTRITO : Multidistrital


“CONSTRUCCION DEL RESERVORIO Nº 01, LOMAS DE ILO - MOQUEGUA” SE EJECUTARON TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN RESERVORIO Nº 01, TALES COMO LA CONFORMACION DE TERRAPLENES Y TALUD, CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS DE CERCO PERIMETRICO Y EXTRACCION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE TERRAPLENES Y TALUD.

GEPRODA

EJE ESTRATÉGICO 5: Desarrollo Regional e Infraestructura OBJETIVO ESPECÍFICO REGIONAL 2: Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor

agregado y productividad.

308253 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA RIEGO PARA LA POBLACION DE QUERAPI

REASENTADA EN LAS PAMPAS DE JAGUAY RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL

NIETO, REGION MOQUEGUA


Elaboración del expediente

técnico

S/. 68,288.17



100% 64.26%


100% 64.26%

BENEFICIARIOS

Fueron beneficiados 125 familias campesinas afectadas por la actividad volcánica del volcán Ubinas

REGION : Moquegua PROVINCIA : Mcal. Nieto DISTRITO : Moquegua


Expediente técnico concluido y presupuestado para su ejecución en el presupuesto participativo para el 2016. Presupuesto comprometido para el año fiscal 2016 (2´000.000.00)


agregado y productividad. 337456 "MEJORAMIENTO EN LA PROVISION DEL RECURSO HIDRICO DE ORIGEN SUBTERRANEO PARA USO

POBLACIONAL Y AGRICOLA, EN LOS VALLES DE MOQUEGUA E ILO, REGION MOQUEGUA"


Elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil

S/. 20,000



95% 100%


95% 100%

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos son 3500 personas, son agricultores del valle de Moquegua e Ilo que viven de la agricultura y dependen de agua de riego para subsistir los valles de Moquegua e Ilo

REGION : Moquegua PROVINCIA : Mcal. Nieto-Ilo DISTRITO : Moquegua-Samegua-Algarrobal-Ilo


Se culmino al 100% la elaboración del estudio de preinversión a nivel perfil. Actualmente el estudio se encuentra en levantamiento de observaciones para ser presentado a la OPI regional.


agregado y productividad. 56035:“FACTIBILIDAD:CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA HUMALSO, PARA MEJORAMIENTO DE RIEGO EN EL VALLE DE

CARUMAS Y LA HABILITACIÓN DE LAS PAMPAS DE JAGUAY CHINCHARE CON RIEGO TECNIFICADO EN LA REGIÓN

MOQUEGUA”


Elaboración del estudio de preinversión a nivel de factibilidad

S/. 800,962.00



10.52% 13.71%


10.52% 13.71%

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios fueron 55,258 personas

REGION : Moquegua PROVINCIA : Mcal. Nieto DISTRITO : Carumas


Se elaboraron los términos de referencia para desarrollar el estudio de pre inversión a nivel de factibilidad. Además también se efectuados reuniones con la comunidad de Cambrune para lograr la licencia social, se tiene la evaluación de los estudios geológico, geofísico y topográficos ; estudios que serán utilizados para el estudio de la factibilidad.


agregado y productividad. ELABORACION DE FICHAS DE MANTENIMIENTO


Elaboración de fichas de mantenimiento

S/. 17,000



100% 100%


100% 100%

NOMBRES DE FICHAS DE MANTENIMIENTO

- MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO JAGUAY

RINCONADA

- MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA SIFON TUMILACA DEL PERPG

- MANTENIMIENTO DE LAS COMPUERTAS METALICAS DE OTORA

- MANTENIMIENTO DE LAS COMPUERTAS METALICAS DE TORATA

- MANTENIMIENTO DE LAS COMPUERTAS DEL PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE

MUCHAS GRACIAS

PRESUPUESTO Y

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