Fortaleza de mujerAgua purificada Israel

SECRETARIA DE ECONOMAINSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMA SOCIAL (INAES),ESTADO DE GUERRERO.

PROYECTO:AGUA PURIFICADA ISRAEL

PROGRAMA:INTEGRA

GRUPO SOCIAL:FORTALEZA DE MUJER

COMUNIDAD:ZIHUATANEJO, GUERRERO

APORTACIN DEL INAES:

ContenidoI. Resumen Ejecutivo.II. Desarrollo.a) Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante.b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes.c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad.d) Apreciacin de beneficios.e) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad.

1. Objetivos y metas.2. Aspectos de mercado.2.1. Descripcin del producto o servicio.2.2. Demanda. a) Caractersticas generales b) Compradores identificados c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s)2.3. Oferta a) Principales competidores b) Ventajas sobre sus competidores2.4. Programa de ventas. a) Justificacin de programa de ventas b) Resumen de ventas anuales2.5. Comercializacin. a) Determinacin del precio de venta b) Esquema de comercializacin c) Acciones de promocin y publicidad3. Aspectos tcnicos.3.1. Localizacin.3.2. Proceso productivo o de prestacin de un servicio.a) Descripcin.b) Parmetros tcnicos.c) Normatividad.d) Relacin con el medio ambiente.e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas.f) Programa de abasto.

3.3. Tamao.a) Capacidad de instalacin.b) Justificacin de variaciones.3.4. Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad.3.5. Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES.a) Calendario de ejecucin.b) Programa de ministraciones.

4. Aspectos organizativos y sociales.4.1. Organizacin y funcionamiento.4.2. En su caso, poblacin en situacin de vulnerabilidad.4.3. Prcticas a desarrollar por parte del OSSE.5. Acciones o servicios complementarios.6. Aspectos financieros.6.1. Programa de inversin.6.2. Activos disponibles.6.3. Flujo de efectivo anualizado.6.4. Indicadores.a) Punto de equilibrio.b) Relacin anual beneficio/costo.c) Valor Actual Neto.d) Tasa Interna de Retorno.

7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyeto productivo.a) Anlisis FODAb) Plan de desarrollo futuro.

8. Anexos.

1. Copia de la documentacin que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.2. Memoria de clculo de cmo se determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).3. Memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, sealando, en su caso, los criterios que sustenten las variaciones.4. Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.5. Carta descriptiva o Programa de trabajo que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades, calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha,etc. solicitado(s).6. En su caso, Currculo vitae del prestador (es) de servicios de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).7. Cotizaciones o presupuesto de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.8. Cotizaciones o presupuesto de la inversin diferida a contratar con recursos del INAES: estudios, capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc.9. Memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que se requiere y el porqu de dicho periodo.10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los clculos del costo de los conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.11. Copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.12. Memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son fijosy cules son variables.

LA QUE SUSCRIBE C. CONCEPCIN LIBORIO VEJAR, REPRESENTANTE DEL GRUPO SOCIAL FORTALEZA DE MUJER, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO Y ESTOY DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL ESTUDIO DE INVERSIN.

ATTENTAMENTE

_______________________________C. CONCEPCIN LIBORIO VEJARGRUPO SOCIAL FORTALEZA DE MUJERREPRESENTANTE

Resumen Ejecutivo

Nombre del Organismo del Sector Social de la Economa (OSSE) solicitante.

FORTALEZA DE MUJER

Nmero de socios o integrantes: cuntos son, cuntos laborarn en el proyecto productivo y en qu actividades.

El Grupo Social est conformado por 5 integrantes, de los cuales todas son mujeres, que se dedicarn al proceso de purificacin y comercializacin de agua purificada. Las actividades que desarrollaran dentro de la microempresa ser la purificacin del agua a travs de los procesos de calidad que garanticen los ms altos estndares de la purificacin del agua para su consumo as la distribucin del producto para su respectiva ventaNombreCargoFunciones

-Concepcin Liborio Vejar- Edelmira vejar campos- Elizabeth Velzquez Vicente- Vera Crissel Liborio Vejar- Rosa Mara Liborio VejarConsejo de administracin Establecer las polticas de la organizacin. Regular el cumplimiento de objetivos y responsabilidades. Toma de decisiones. Seguimiento

-Concepcin Liborio Vejar-Rosa Mara Liborio VejarAdministracin

Control de ingresos y egresos. Calendarizacin de compromisos de entrega y cumplimiento de obligaciones fiscales. Registro de capitalizacin.

-Vera Crissel Liborio VejarProduccin Registros de produccin, alimentacin, actividades sanitarias y preventivas. Ejecucin de tareas relacionadas con el rea de produccin.

- Edelmira vejar campos- Elizabeth Velzquez Vicente

Comercializacin Contacto con clientes Envo de cotizaciones Seguimiento a ventas.

Nombre del proyecto productivo.

AGUA PURIFICADA ISRAEL

Domicilio: Estado, municipio, localidad, vialidad, nmero y cdigo postal.

ZIHUATANEJO, GUERRERO, COL. AEROPUERTO, CALLE AEROPUERTO DE ACAPULCO S/N C.P 40880

Actividad con base en el Catlogo clasificador de actividades econmicas del INAES publicado.

SECTOR:31TTULO:INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.SUBSECTOR:312TTULO:INDUSTRIAS DE LAS BEBIDAS Y DEL TABACO.RAMA:3121TTULO:INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS.CLASE:312112TTULO:PURIFICACIN Y EMBOTELLADO DE AGUAACTIVIDAD:3121120003TTULO:AGUA SIN SABOR ELABORACIN Y EMBOTELLADO

Antecedentes de la idea de inversin (cmo surgi, por qu, para qu, etc.)Debido a la falta de oportunidades de empleo y a la necesidad comunitaria de no poseer una planta purificadora de agua para el consumo familiar, surge la idea de establecer el negocio precisamente de una planta de agua purificada que garantice la purificacin, distribucin y venta del agua dentro de la comunidad de Zihuatanejo y sus alrededores, generando con esto fuentes de empleo e ingresos econmicos para las familias solicitantes del presente proyectoDerivado de esta observacin, el grupo decidi incursionar en este giro al percatarse de que es una buena manera de obtener ingresos, ya que el negocio de la purificadora de agua resulta rentable al existir una demanda constante del producto que este giro genera.

Aspectos importantes del proyecto productivo que justifican su implementacin.La demanda de agua purificada ha hecho que los integrantes del proyecto decidan echar a andar la idea de la planta purificadora ya que le ofrecern a la comunidad y sus alrededores un producto de buena calidad. El establecimiento de una planta purificadora de agua garantiza el beneficio directo de cinco familias de la comunidad de Zihuatanejo, por medio de empleos y fuentes de ingresos econmicos para mejorar su calidad de vida y por consiguiente para cimentar sus capacidades productivas por medio de una microempresa comunitaria que acerque a los habitantes el servicio de la venta del vital lquido procesado para su distribucin, venta y consumo.

Dnde consideran vender su producto (s) o prestar su servicio (s)La planta purificadora de agua Israel, es una microempresa que producir agua en una presentacin de 20 litros, misma que se ofertar al mercado local de la comunidad de Zihuatanejo y a la misma vez se buscar por medio de transportes denominados moto triciclos distribuir el producto en las comunidades circunvecinas de Zihuatanejo, Zihuatanejo de Azueta. Adems de ofrecer el servicio de entrega a domicilio a casas particulares as como a instituciones pblicas y privadas como tiendas comerciales y escuelas primarias y secundarias de la regin, quienes son los que consumen en gran medida el agua purificada

Principales beneficios que generara el proyecto productivo para el organismo social solicitante y la comunidad (cmo impactar en la organizacin y su entorno). En su caso, beneficios esperados para jvenes, mujeres y/o poblacin en condiciones de vulnerabilidad.

Los principales beneficios del proyecto se centran en establecer en la comunidad un producto vital como el agua purificada. Y que hoy da ingresa a la comunidad para su consumo por medio de empresas locales quienes ofrecen el producto a precios elevados comparados con el que se puede obtener en una planta purificadora de agua. Otro de los beneficios ser ofrecer a los beneficiarios directos un proyecto de vida que les garantice fuentes de empleo e ingresos econmicos para sostener a sus familias. De igual forma el proyecto impactar de forma positiva a la poblacin joven de la comunidad brindndoles fuentes de empleo por medio de la distribucin del producto dentro y fuera de la comunidad de Zihuatanejo.Inversin:a) Monto total de la inversin.

b) Fuentes de financiamiento (origen de los recursos) y condiciones.

Las fuentes de financiamiento son los propios socios de la organizacin, en coinversin con el Instituto Nacional de Economa Social; en donde los socios aportarn la mano de obra e INAES aportar la inversin fija, diferida y parte del capital de trabajo, en los montos y porcentajes sealados por las reglas de operacin del programa Integra.

III. Desarrollo.

a) Situacin actual de los integrantes del OSSE (sin el proyecto): ocupacin (es), ingreso (s) promedio, acceso a medios de produccin, en su caso forma de produccin, etc.

El Grupo Social Fortaleza de Mujer., est formada por 5 integrantes, todos son madres solteras, sin un empleo formal, la forma en que obtienen sus ingresos es con empleos temporales, ya sea planchando y lavando ropa o alquilndose para realizar actividades de servicio domstico, este tipo de trabajos temporales no son bien pagados y es por esa razn que las integrantes del grupo Fortaleza de Mujer no tienen acceso a los medios de produccin ya que los ingresos que perciben solo les sirven para satisfacer las necesidades bsicas de sus familias.

NombreOcupacin Ingresos

Concepcin Liborio Vejardesempleada$00

Edelmira Vejar Camposdesempleada$ 00

Vera crissel Liborio Vejardempleada$00

Elizabeth Velsquez Vicentedesempleada$00

Rosa Maria Liborio Vejardesempleada$ 00

b) Indicar las actividades realizadas por las mujeres dentro y fuera de las comunidades para complementar sus ingresos (por ejemplo tareas domsticas, bordar, acarrear agua, etc).

Los integrantes del OSSE para obtener ingresos econmicos dependen de las actividades domsticas, donde los ingresos mensuales que perciben fluctan en promedio alrededor de los $2,000 (dos mil pesos). Sus actividades econmicas la desempean generalmente en hogares de la comunidad.

c) Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre los aspectos antes sealados.

La realizacin del proyecto de purificadora de agua traer consigo un beneficio a los socios al permitirles tener actividades productivas dentro de dicho proyecto y que garantice ingresos para sus familias, as mismo podrn participar en ciertas actividades que les permitan seguir obteniendo ingresos de manera inmediata y duradera, por tanto, los socios se implicarn en la organizacin del negocio, dejando sus actividades informales, incorporndose a un autoempleo que garantice su sustento y el de sus familias.

d) Beneficios esperados del proyecto tanto para los socios o integrantes del OSSE, como para sus familias y/o comunidad.

1.- Se generar con el proyecto fuentes de empleo e ingresos econmicos para los beneficiarios directos de la planta purificadora de agua.

2.- Los integrantes adquirirn capacitacin administrativa y tcnica para operar la planta y tambin capacidad administrativa organizarse y ampliar el mercado del agua purificada.

3.-Contaran con una planta purificadora de agua que garantice el abasto del vital lquido en la comunidad de Zihuatanejo.

4.- Brindarn de forma directa a la comunidad el servicio a domicilio de agua purificada.

5.- Ofrecern agua purificada al pblico consumidor de Zihuatanejo a un precio accesible y menor al de la competencia (purificadoras externas de la comunidad).

6.- La comunidad de Zihuatanejo consumir agua purificada con los ms altos estndares de calidad en cuanto a la purificacin de agua.

e) En caso de que sea un grupo integrado slo por mujeres sealar qu necesidades del grupo se pretende contribuir a resolver el proyecto? La situacin de las integrantes del Grupo social FORTALEZA DE MUJER es difcil actualmente, los ingresos mensuales no son suficientes, para sostener a una familia considerando que es un grupo de madres solteras.

Cabe mencionar que estamos ubicados en una Colonia donde existe el vandalismo, y delincuencia organizada, el contar con una fuente de ingresos segura, permitir a las madres dar una mejor atencin a sus hijos y una mejor calidad de vida.

f) En qu momento se comenzaran a apreciar dichos beneficios y durante cunto tiempo perdurarn.

Los beneficios directos del proyecto comenzaran a percibirse despus del primer bimestre correspondiente a la instalacin y puesta en marcha de la purificadora de agua en la comunidad de Zihuaatanejo. Los beneficiarios directos se capacitarn en temas de administracin y mercadotecnia lo que les permitir reforzar sus capacidades productivas durante el tiempo de vida til de la maquinaria que adquirirn para purificar el agua. El tiempo de la vida til corresponde a 10 aos cuando las condiciones ambientales y el mantenimiento sea el adecuado para prolongar la vida de la purificadora y del inmueble fsico donde esta se establecer, por lo que los beneficios directos percibirn paralelamente los beneficios durante este tiempo

g) Acceso a decisiones actual en el caso de las mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad.

Para el caso del presente proyecto, en virtud de que el Grupo Social est compuesto por mujeres , se ha determinado que la toma de decisiones sea democrtica, por lo que el voto est en la calidad de socio, independientemente del gnero, filiacin poltica o religiosa, compromiso que se hace manifiesto desde la Constitucin del Grupo Social.

1. Objetivos y Metas

General.

La integracin de las capacidades productivas de los integrantes del Grupo Social, con el objetivo de hacer eficiente y aumentar el volumen de produccin de agua purificada para consumo, a travs del aprovechamiento sustentable de los recursos y de clima de la regin que permita a sus socios emplearse y mejorar su nivel de ingresos y como consecuencia su nivel de vida.

Posicionarnos en la comunidad de Zihuatanejo como en las comunidades vecinas como una microempresa que ofrece el servicio y autoservicio de agua purificada de la ms alta calidad y crecer para convertirnos en la mejor empresa del medio.Certificarnos bajo las normas de calidad ISO 9000 e ISO 9001 as como en certificados de responsabilidad social y ambiental.Ser una microempresa regional que ofrece oportunidades a madres solteras para incidir en el beneficio de su economa familiar.Contribuir en la formacin continua de nuestros recursos humanos a travs de capacitaciones constantes en temas de buena atencin al cliente y motivacin personal.Metas.- Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en trminos de produccin, ventas, aspectos sociales o de otra ndole que resultarn de la operacin del mismo. A manera de ejemplo:

La meta de produccin anual para la planta purificadora se centra en una produccin de 72,000 garrafones de 20 litros a un precio al pblico de ocho pesos. Por lo que la produccin anual de la planta ser de $576,000 pesos M/N. (Ver la siguiente tabla).

PresentacinPrecioGar/Venta/Mes12 mesesVenta total anual

20 litros$8.006,00072,000$576,000

Total$576,000

Al igual que la tabla anterior en esta tabla se muestra las metas anuales de produccin reflejadas en el volumen de la produccin, as como el monto total financiero de la produccin con respecto al pronstico de la demanda y ventas del producto a manera de aos. Aunque cabe destacar que la capacidad de produccin y el pronstico de ventas podra incrementarse a partir del segundo ao por lo que las cantidades a partir de ese dato podran cambiar con un incremento sustancial reflejado en produccin, ventas y utilidades generadas para la microempresa. Por otro lado las capacidades de empleo tambin se haran presentes con la contratacin de ms personal para solventar las necesidades de recursos humanos necesarios para operar adecuadamente el negocio de la planta purificadora de agua (ver las tablas siguientes)

*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (sealar)Para cuantificar el Total de ocupaciones se deber tomar en cuenta lo siguiente:

Tipo de ocupacin Das laborados por persona al aoHoras laboradas al daNmero de personas ocupadas

1Trabajadores permanentes subordinados remuneradosAutomticamente se establecer que el nmero de das laborados al ao es de 280 y las horas laboradas por da son 8.2808

2Trabajadores eventuales subordinados remuneradosEn caso de que emplee trabajadores eventuales subordinados que cumplan con diferente nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio, que se obtiene de la suma de das trabajados al ao por cada uno de los empleados dividido entre el nmero de empleados. Este mismo criterio se aplicar cuando el nmero de horas laboradas por da vare entre trabajadores2808

3JornalesEn caso de que emplee jornaleros que cumplan con diferente nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio, que se obtiene de la suma de das trabajados al ao por cada uno de los jornaleros, dividido entre el nmero de jornaleros. Este mismo criterio se aplicar cuando el nmero de horas laboradas por da vare entre jornaleros.2808

4Trabajadores permanentes subordinados sin pago.En el caso de los trabajadores permanentes subordinados sin pago, automticamente se establecer que el nmero de das laborados al ao es de 280 y las horas laboradas por da son 8.2808

5Trabajadores eventuales subordinados sin pagoEn caso de que emplee trabajadores eventuales subordinados sin pago, que cumplan con diferente nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio, que se obtiene de la suma de das trabajados al ao por cada uno de los empleados eventuales dividido entre el nmero de empleados eventuales. Este mismo criterio se aplicar cuando el nmero de horas laboradas por da vare entre trabajadores eventuales.2808

6Empleadores permanentesEn el caso de los empleadores permanentes, automticamente se establecer que el nmero de das laborados al ao es de 280 y las horas laboradas por da son 82808

7Empleadores eventualesEn caso de que laboren empleadores eventuales que cumplan con diferente nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio, que se obtiene de la suma de das trabajados al ao por cada uno de los empleadores eventuales dividido entre el nmero de empleadores eventuales. Este mismo criterio se aplicar cuando el nmero de horas laboradas por da vare entre empleadores eventuales.2808

8Trabajadores por cuenta propiaEn todos los casos se considerar que los trabajadores x cuenta propia laboran 280 das al ao y cumplen jornadas de 8 horas al da.2808

9Trabajadores por comisin o encargoEn caso de que cuente con trabajadores por comisin o encargo que cumplan con diferente nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio, que se obtiene de la suma de das trabajados al ao por cada uno de los trabajadores por comisin o encargo dividido entre el nmero de trabajadores por comisin o encargo. Este mismo criterio se aplicar cuando el nmero de horas laboradas por da vare entre trabajadores por comisin o encargo2808

Total de ocupaciones

Nota: El nmero de das laborados al ao no exceder 280 y el nmero de horas laboradas al da no podr exceder las 8 horas.

2. Aspectos de mercado.

Nuestra planta purificadora de agua tambin contar con el autoservicio de llenado de agua purificada, utilizaremos una sola marca para que el cliente pueda identificarnos con facilidad. Al no haber ms productos no se presentarn mayores inconvenientes o confusiones con la identificacin del autoservicio por parte del cliente, es decir, por las circunstancias manejaremos la estrategia de marca nica.

En caso de posteriormente contar con servicios adicionales o productos similares, no habr dificultades en lo concerniente a la estrategia de marca.

Las formas en que llegaremos a las mentes de los consumidores sern principalmente la propaganda impresa, as como tambin medios auditivos en las calles de Zihuatanejo y comunidades vecinas. La tarea ms importante ser la de impregnar en la mente de las personas nuestra marca de la PURIFICADORA DE AGUA ISRAEL para que cuando la escuchen piensen en agua, confianza, calidad en el servicio y confianza en el mismo.

Nuestra empresa emplear diferentes medios para la promocin del autoservicio como:

Folletos: Los cuales se repartirn de manera directa a los habitantes de las Localidades circunvecinas de Zihuatanejo.Prensa local: Se contratarn los servicios publicitarios del peridico regional para hacernos llegar a la gente que lo compra, aprovechando la posibilidad de que loslectores puedan informar a terceros.

La informacin debe revelar el conocimiento que se tiene del bien o servicio, su mercado y la forma y condiciones como lograrn comercializarlo.

2.1. Descripcin del producto o servicio.

Describir el producto (s) o servicio (s) a generar con el proyecto productivo (tipo de producto o servicio; de consumo final o intermedio, nuevo, diferente, etc.) cualidades y caractersticas (calidad, tamao, peso, presentacin, entre otros).

Como primer atributo ofreceremos la siguiente tabla nutrimental de nuestro producto:

Informacin Nutrimental

Tamao de la porcin240 ml

Porcin por envase83.33

Contenido energtico0 Kcal

Protenas y grasas0 g

Sodio7.8 mg

El agua que ofrece la competencia cada vez es ms cara y la gente muchas veces prefiere tomar algn sustituto, la planta purificadora ve una posible oportunidad en esta situacin y planea ofrecer precios estables siempre manteniendo la calidad del agua y tratando de fomentar una cultura diferente para que las personas quieran consumir agua en lugar de refresco.

El agua purificada, es agua potable que se somete a diferentes procesos de purificacin, para poder lograr los estndares de calidad que le dan el nombre de agua purificada, que generalmente son ms estrictos que los del agua potable normal.

El nombre de la compaa ser AGUA PURIFICADA ISRAEL. El giro del proyecto consiste en la produccin y comercializacin de agua purificada embotellada de garrafn de 19 litros y con la posibilidad de lanzar presentaciones de medio litro, un litro y litro y medio.

2.2. Demanda.a) Caractersticas generales.Indicar las caractersticas generales de la demanda a la que se dirigir su (s) producto (s) o servicio (s): tipo de compradores (gnero, edad, ingresos, etc.), dnde se ubican y dems informacin que permita caracterizar la demanda.

De acuerdo a los datos obtenidos en nuestra localidad encontramos un negocio similar al que estamos presentando, pero estos negocios no cumplen con la demanda o cubren solo el 40% de ella porque solo es purificadora de agua, no fabrican hielo.

Las empresas existentes de fbrica de hielo estn ubicadas Zihuatanejo, la que estamos proponiendo se ubicara en la localidad del AEROPUERTO, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO. Se encuentra a media hora del puerto. Y tambin es una localidad con destino turstico y una gran poblacin, por encontrase en ese lugar el aeropuerto internacional.

El segmento del mercado al que va dirigido el producto de la purificadora es, de hecho, toda la poblacin de Zihuatanejo, sin importar edad, gnero o clase social, ya que el agua es un producto fundamental en la vida de todas las personas, es por esta razn que se consider prudentemente la formulacin del proyecto.

b) Compradores identificados.Mencionar los compradores identificados para sus producto (s) o servicio (s) (debern significar el 100% del ingreso total esperado del proyecto productivo) sealando la siguiente informacin:

Producto (s) o servicio (s)CompradoresUbicacin(Local, regional, nacional, internacional)Unidades (cantidad)PeriodicidadPorcentaje de ingresos para el proyectoDocumento que sustenta sus ventas:Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros[footnoteRef:1] [1: Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.]

Condiciones de pago

EfectivoCrdito (No. das)Consignacin

c) Sealar las razones por las que estos compradores consumirn su (s) producto (s) o servicio (s).

El agua es el recurso natural ms valioso que la humanidad necesita para sobrevivir en cada rincn de nuestro planeta todos los das, en cada instante, en cada actividad desde la preparacin de alimentos hasta la hidratacin del cuerpo. Sin embargo en la ltima dcada ha cobrado importancia el tener que purificar el agua antes de consumirla. Esto debido a que la extraccin del agua que proviene del subsuelo viene acompaada de otros factores naturales que suelen ocasionar problemas de salud, como por ejemplo: la dureza del agua y otros minerales que al cuerpo humano le cuesta trabajo procesar, aunado a la baja calidad que incide en la contaminacin que deriva de las actividades humanas como la contaminacin de los mantos acuferos. Por otro lado la excelencia en el servicio al cliente por parte de nuestra purificadora ser uno de los principales pilares de nuestra empresa, adems de la calidad y pureza del agua representaran la garanta en un gran porcentaje para que los nichos de Mercado adquieran nuestro producto.

2.3. Ofertaa) Principales competidores.Sealar sus principales competidores, indicando como mnimo la siguiente informacin:

NombreProducto (s) o servicio (s)Precio de ventaCondiciones de venta (contado, crdito, etc.)Otrascondiciones que ofrecen como: entrega, servicios post-venta, etc.

Calidad

20 L

BonafontAgua purificada$30.00ContadoEntregaAlta

CristalAgua purificada$18.00ContadoEntregaAlta

ElectropuraAgua purificada$18.00ContadoEntregaAlta

CielAgua purificada$17.00ContadoEntregaAlta

EpuraAgua purificada$18.00ContadoEntregaAlta

b) Sealar las razones por las cuales su (s) producto (s) o servicio (s) podr participar en el mercado y competir con los de los competidores citados.

Las polticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportar la demanda. Es importante considerar el precio de introduccin en el mercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras. Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introduccin e ingresar con un precio bajo en comparacin con la competencia o bien no buscar mediante el precio una diferenciacin del producto o servicio y, por lo tanto, entrar con un precio cercano al de la competencia.

2.4. Programa de ventas.a) Justificacin del programa de ventas.

Explicar cmo tienen programado vender su (s) productos (s) o servicio (s) (diario, semanal, mensual, etc.) y por qu.

Agua purificada Israel tiene un programa de ventas de agua bajo el sistema primeras entradas primeras salidas, donde se refleja la eficiencia para producir, distribuir y vender el producto al mercado consumidor y demandante de forma diaria. Ya que en los hogares donde se distribuir el producto, el agua es un elemento indispensable y de primera necesidad todos los das por lo que la demanda es diaria y su consumo se incrementa la mayor parte del ao con excepcin de invierno. Esto viene determinado a que nuestra entidad est ubicada con uno de los climas clidos (temperaturas altas) la mayor parte del ao, lo que refleja un mayor consumo para correcta hidratacin del sistema humano.

b) Resumen de ventas anuales.

Producto (s) o servicio (s)Unidad de medidaPrecioUnitarioUnidades Anuales

12345678910

Aguapurificada embotellada20 litros$8.0072,000Unidades72,000Unidades72,000Unidades72,000Unidades72,000Unidades72,000Unidades72,000Unidades72,000Unidades72,000Unidades72,000Unidades

2.5. Comercializacin.a) Determinacin del precio de venta.Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del proyecto productivo.El precio de venta del agua purificada se determin mediante el clculo monetario de insumos de produccin totales para la produccin de un mes en trminos de capacidad de produccin. El resultado del dato anterior se dividi entre la cantidad de unidades a producir en un mes de produccin y el resultado fue el costo unitario de produccin del producto en sus tres presentaciones. Posteriormente se realiz una investigacin de los precios de los productos similares de las empresas de la competencia que tienen presencia en la localidad donde se establecer la planta, esto con el objetivo de fijar un margen de utilidades considerable para nuestro producto y estar al margen de la economa de las familias que adquirirn nuestros productos en comparacin con las marcas de la competencia. Siendo el precio de nuestro producto atractivo y menor al de las empresas purificadoras de agua.

b) Esquema de comercializacin.Indicar de qu manera llevar a cabo la comercializacin de su producto (s) o servicio (s) (de manera directa al consumidor final, a acopiadores, a mayoristas, entrega en domicilio del comprador, en el domicilio del proyecto, por paqueteria etc.).

La comercializacin del agua purificada se realizar de forma directa en el establecimiento de la Planta purificadora a travs de unidades previamente rellenadas, de igual forma nuestra planta purificadora contara con el servicio de entrega a domicilio donde a travs de unidades denominadas moto triciclos se distribuir las unidades de produccin hasta el domicilio de las personas que as soliciten nuestro producto, este servicio se realizar de forma diaria aprovechando el sistema de primeras entradas primeras salidas por lo que nuestro inventario de produccin ser muy redituable para incrementar la rentabilidad del negocio y reducir considerablemente los costos de almacn y de alguna u otra forma los costos de produccin y por ultimo a travs de tiendas de conveniencia.

c) En su caso, sealar qu acciones realizar de manera constante o peridica (acciones de promocin, publicidad, participacin en eventos, etc.) para facilitar la venta del producto (s) o servicio (s) (los costos de dichas acciones debern estar considerados en los egresos del proyecto productivo).

Se realizar de forma peridica las acciones de promocin de nuestros productos, esto se har a travs de folletos y volantes que se repartirn en lugares estratgicos donde la gente podr observar, leer y aprender la marca de nuestro producto para adquirir nuestros servicios de domicilio o bien puedan acudir a la planta purificadora a rellenar sus garrafones.

De igual forma la purificadora participara en eventos escolares de la regin donde promover la sana alimentacin y la conservacin de los rboles de la regin ya que son ellos los que captan y conservan el agua del subsuelo. Con esta actividad la empresa adems de contribuir con la publicidad tambin contribuir a la conservacin de los recursos naturales. Situndonos como la nica empresa local y regional que apoya y difunde temticas relevantes. Con esta estrategia y contribucin tambin nos estaremos posicionando en la preferencia del pblico consumidor. Con estudios tcnicos se realizaran estudios que puedan analizar de fondo las acciones convenientes para facilitar la venta de nuestro producto. Es importante mencionar que el apoyo de publicidad y mercadotecnia se maneja como un egreso empleado para la publicidad del proyecto

3. Aspectos tcnicos.La informacin debe revelar el conocimiento que se tiene sobre el lugar donde se ubicar el proyecto productivo, el proceso productivo o de prestacin del servicio, el tamao y los requerimientos para llevar a cabo el mismo.

3.1. Localizacin. Domicilio especfico donde se desarrollar el proyecto productivo.

COL. AEROPUERTO CALLE AEROPUERTO DE ACAPULCO S/N A UN COSTADO DE LA PRIMARIA

Rutas de acceso: Al municipio, localidad, terreno o local donde se desarrollar el proyecto productivo saalando las condiciones que guardan.

El municipio de Zihuatanejo de Azueta se localiza al suroeste del estado deGuerrero, en las coordenadas geogrficas 1733 y 1805 de latitud norte y entre los 10115 y 10144 de longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich. Ocupa una superficie territorial de 1,468 kilmetros cuadrados que a modo porcentual equivalen a un 2.31% con respecto a la superficie total del estado.Limita al norte con el municipio deCoahuayutla de Jos Mara Izazaga, al sur con elOcano Pacfico, al este con el municipio dePetatlny hacia el oeste con el municipio deLa Unin de Isidoro Montes de Oca.Forma parte de la regin geo-econmica deCosta Grandedel estado

Conforme a los resultados que arroj elII Conteo de Poblacin y Vivienda 2010efectuado por elInstituto Nacional de Estadstica y Geografa, el municipio de Zihuatanejo de Azueta tena hasta ese ao una poblacin total de 118,211 habitantes, de los cuales, 58,314 eran hombres y 59,897 eran mujeres.

Una carretera procedente del puerto de Acapulco denominada carretera nacional 200 llega a Zihuatanejo por el norte, otra manera de llegar es por la carretera de Toluca denominada tambin carretera nacional 134, otra opcin para llegar aqu es por la nuevaAutopista Siglo XXIque conecta Morelia, Michoacn con laCarretera Nacional 200en la costa cerca de Feliciano, Guerrero. Aunque no se ha terminado la construccin en el tramo costero, falta muy poco y actualmente se permite usar unas nuevas secciones a su propio riesgo.

Para llegar a este lugar es por medio de autobuses del grupo estrella blanca o grupo estrella de oro que tienen su salida ya sea desde el puerto de Acapulco o de la ciudad de Chilpancingo de los bravo, tambin se puede llegar en camionetas y autobuses de ruta de los lugares aledaos a Zihuatanejo.

Sealar los servicios disponibles entre ellos agua, energa elctrica, drenaje, telfono, internet, etc. y que son necesarios para el proyecto productivo.

El terreno donde se ubicara la purificadora AGUA PURIFICADA ISRAEL, cuenta con servicios de drenaje, agua potable, adems de que en la localidad existe servicio de agua en tinaco y pipa, que se surte por pedido a solicitud de los clientes, lo cual es una va para garantizar el abasto. Tambin existe la instalacin de energa elctrica.Se contara con lnea telefnica satelital y celular, cuyos nmeros estarn a disposicin de los clientes; el internet de momento no se requiere, aunque no se descarta la posibilidad de tener una pgina de internet donde se puedan observar las instalaciones y el extenso surtido de agua embotelladla as como de hielo es sus diferentes presentaciones.

Sealar las ventajas y las desventajas de la localizacin del proyecto productivo.

Entre las ventajas de la localizacin del proyecto productivo se encuentra la accesibilidad para las vas de transporte necesarias para el surtimiento de todo lo que se necesitara en la purificadora, su fcil ubicacin y su disponibilidad de servicios; as tambin el tamao del predio que garantiza los espacios necesarios para la construccin de dicho proyecto.La nica desventaja a sealar seria la ola de inseguridad que se vive, pero se pretende tomar las medidas necesarias para evitar cualquier percance, as como tambin se tomaran en cuenta laborar en horarios seguros para la clientela.

Incluir un plano (en su caso croquis a mano alzada) de localizacin donde se identifique el domicilio del proyecto productivo con sus lmites y colindancias.

VER ANEXOS

3.2. Proceso productivo o de prestacin de un servicio.

g) Descripcin.Describir el proceso (s) productivo (s) o de prestacion del servicio (s) indicando distribucin de reas, tiempos, movimientos, responsables, etc. Incluir diagramas ya sea de bloques o de procesos, grficas o imgenes que ejemplifiquen el proceso.

3.2 Proceso productivo de la purificacin del agua

Inicio

Filtracin

Suavizador

OsmosisInversa

AlmacenamientoDel agua

Desinfeccin de los garrafones de agua

Distribucin del producto hasta el consumidor final (cliente)

Llenado, tapado y etiquetado del producto

A continuacin, se presenta una explicacin del proceso productivo

1. Filtracin: Transcurrido el tiempo de reposo, se inicia el proceso de filtracin bombeando agua a travs de cada uno de los filtros; el primer filtro es de grava y arena, por medio del cual se eliminan aquellos slidos que an quedan suspendidos en el en el agua.El segundo filtro es de carbn activado cuya funcin principal es la de eliminar el sabor a cloro que le queda al agua, as como cualquier otro olor. En este filtro seretiene las partculas que dan color al agua, si las hay presentes.

2. Suavizador: Del filtro anterior se pasa al suavizador, el suavizador est cargado con zeolitas. Donde se efecta un intercambio catinico para convertir las sales en calcio y magnesio por sodio.

3. Osmosis inversa: este ltimo filtro retira todas las sales restantes por medio de membranas cargadas con pulidores de intercambio catinico.

4. Almacenamiento de agua tratada: El agua ya purificada se almacena en un tanque elevado, forrado con azulejo color blanco. Este tanque sta tapado para evitar la contaminacin del agua; desde l se realiza por gravedad el llenado de garrafones.

5. Lavado de garrafones: El lavado se lleva a cabo en las lavadoras automticas, que se dividen en dos secciones, una de lavado y una de enjuagado. Para el lavado se utiliza una solucin de sosa custica al 2% que se inyecta a presin porla boca del garrafn invertido. Para el enjuague se usa la segunda seccin de la lavadora en donde las vlvulas que inyectan agua tratada para retirar completamente la sosa. Los garrafones limpios se pasan a la seccin de llenado.

6. Llenado, Tapado y Etiquetado: Se efecta por medio de una mquina automtica llenadora, el garrafn se coloca sobre una mesa con rodillos debajo de las vlvulas, se llena y posteriormente se efecta el tapado con capuchones de plstico previamente desinfectados en solucin clorada; posteriormente se etiqueta y se entrega al consumidor solicitante.

7. Distribucin del producto hasta el consumidor final: Este proceso es el ltimo en el sistema productivo y consta de llevar hasta el cliente o consumidor final el producto que consta de las unidades (garrafones) de agua en sus distintas presentaciones (20 L, 1.5 L y 1 L).

Definicin de las reas de la Purificadora de agua:

1. rea de Purificacin Aqu ser en donde se lleve a cabo todo el proceso de purificacin del agua y contar con todo el equipo necesario para ello, ocupar cerca del 50% del espacio total.

2. rea de almacenamiento de agua purificada sta ser ocupada por dos contenedores con capacidad de 2000 litros cada uno conectados de manera simultnea al despachador de agua purificada. Estaramos hablando la ocupacin de un 35% del espacio total.

3. rea de llenado de agua purificada. En este espacio es donde se encontrar el despachador de agua purificada, en donde tambin podr llevarse a cabo la desinfeccin de los garrafones, cabe mencionar que sta ser la nica rea definida de manera exterior, ya que las dos anteriores estarn restringidas para el pblico en general.

4. rea de oficinas Con el objetivo de tener un espacio para llevar a cabo las actividades de la administracin, planeacin y evaluacin de los programas de produccin, mercadeo, finanzas y atencin de otros servicios, contaremos con un rea de oficinas.

5. Baos La planta purificadora contara con sanitarios ecolgicos, con el objetivo de contribuir con el medio ambiente y con la finalidad de crear en la poblacin conciencia de acciones ecolgicas que ayuden a conservar limpia el manto acufero de nuestro estado.

h) Parmetros tcnicos.Indicar los parmetros tcnicos de produccin (rendimiento por hectrea, por animal, conversin de materia prima o insumos a productos o servicios terminados, etc.), acorde a la actividad del proyecto productivo, avalados o validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas paramtricas, coeficientes tcnicos de rendimiento).)En la siguiente tabla se presentan las especificaciones tcnicas de la planta purificadora de agua, donde el principal componente es el equipo purificador por medio del sistema osmosis inversa, el cual tiene una capacidad de produccin de hasta 200 garrafones de agua de 20 litros cada 24 hrs. De igual forma se indica las especificaciones de fbrica y las certificaciones oficiales internacionales que avalan su funcionamiento.

Capacidad de produccin de la Planta purificadora de agua

Equipo deproduccinCapacidadEspecificacionesCertificaciones internacionalesdel equipo

Osmosis inversa MerlnPara 720 GPD (Galones por da)Diseo construido en plstico Noryl y polipropileno, caudal de permeado de 1.8 Litros por Minuto a 50 Psi, 2 membranas.-Water Quality Association.-FDA-International IUVA UltravioletAssociation-NSF

CERTIFICACIONES: El proveedor de la planta purificadora es PLANTAS Y EMBOTELLADORAS DE AGUA S. A de C.V. y est certificado con apego a la norma 201 SSA, con certificaciones internacionales por las entidades FDA, NSF, IUVA. Al trmino de la instalacin el proveedor le entrega al cliente un CERTIFICADO BACTEREOLOGICO emitido por la CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA.

i) Normatividad.Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, impacto ambiental, buenas prcticas culturales, entre otras), que debe cumplir el proyecto productivo y las medidas que tomarn para hacerlo

La normatividad en la materia es la siguiente:

-La normatividad sanitaria de la planta purificadora de agua est avalada por CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA mediante la entrega al cliente de un CERTIFICADO BACTEREOLOGICO que avala la sanidad y calidad de los productos.-La normatividad comercial se establece por la SISTEMA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA bajo la modalidad comercial de incorporacin fiscal y rgimen decomercializacin de agua hielo y agua purificada.-La normatividad ambiental del proyecto est establecida por la ISO 1401 que establece las buenas prcticas en cuanto al ambiente.-Las buenas prcticas culturales del proyecto se enmarcan bajo el contexto cultural de la poblacin al consumir un producto de calidad y sanidad como lo es el agua purificada.

j) Relacin con el medio ambiente.Indicar la forma en que la ejecucin del proyecto productivo pudiera afectar los recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno, asi como las medidas que se implemetarn para evitar/minimizar dicha afectacin o mejorar el medioambiente.

La ejecucin del proyecto productivo tendr un bajo impacto ambiental en los recursos naturales, ya que la maquinaria que se adquirir est diseada para minimizar los efectos contaminantes que pudiera generar en el medio ambiente.

Por otro lado con el nico fin de incidir en la recuperacin del agua en el manto fretico de la comunidad de Zihuatanejo y las comunidades vecinas, agua purificada Israel tiene por objetivo destinar una parte de sus utilidades en campaas de reforestacin en las reas arboladas y no arboladas de la comunidad, con fin de incidir en la recuperacin de rboles que generan oxgeno al ambiente y contribuyen en gran medida a la recuperacin del manto fretico con la captacin de agua.As mismo tambin se planea realizar campaas de educacin ambiental en las escuelas de la comunidad de Zihuatanejo y de las comunidades vecinas con el objetivo de llevar hasta las nuevas generaciones la educacin ambiental.

k) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas.Sealar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del personal para llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestacin de servicio (s), asi como para realizar otras actividades como las Administracin o la Comercializacin, precisando si cuentan con ellas. De requerir capacitacin o asistencia tcnica, indicar cmo accedern a sta (la estn solicitando al INAES o la obtendrn por otra via).Los integrantes del proyecto de la planta purificador de agua Molas son personas con una organizacin de tipo baja, sin embargo sus capacidades son amplias para obtener conocimientos tcnicos en cuanto a la administracin y comercializacin de sus productos derivados de su negocio. Por lo anterior es importante mencionar que los integrantes del proyecto (personal de produccin) al concluir la instalacin de la planta purificadora el personal de la empresa que acta en este caso como proveedor brindara una asesora y capacitacin sobre como operar la planta purificadora as como los requerimientos tcnicos necesarios para llevar con xito el sistema de produccin. Por otro lado tambin ser necesario obtener capacitacin especializada para el personal de la planta purificadora en cuanto a los temas de administracin y mercadotecnia, por lo que este rubro se incluye en el presente proyecto como solicitud para el INAES 2015.

l) Programa de abasto.Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra.

Materias primas, insumos,servicios y mano de obraUnidad demedidaCantidadCostoUnitarioCostoTotalProveedorconsideradoPeriodicidad deabasto

Tapas de plstico para garrafones 20 LPieza3,000Bimestral

Garrafones de policarbonatoPieza200Anual

Sellos de Plstico de garantaPieza10,000Bimestral

Etiquetas 20 litrosUnidades10,000Bimestral

CloroLitros100 LMensual

Sal grado industrialKilos25 kgTrimestral

DetergenteKilos1 KgMensual

Silica gel desecante para ozono 1 lbLibras1 lbBimestral

TOTAL67, 000

3.3. Tamao.c) Capacidad de instalacin.Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en qu medida se utilizar, expresndola tanto en volumen como en porcentaje. Deber tener en cuenta la demanda (mercado), las instalaciones, obras y dems inversin fija disponible (con la que ya cuentan) y necesaria (la que solicite a INAES y/u otra instancia).

La capacidad de la planta purificadora es de 200 garrafones de agua por da en condiciones normales de produccin.

d) Justificacin de variaciones.En caso de variaciones anuales, precisarlas y sealar los criterios que sustentan las mismas.Se contemplan variaciones en la produccin en las mismas como el cambio de flujo en cuanto a la demanda y la oferta del producto pudiendo esta incrementarse (aumentar las ventas) en verano considerablemente y disminuir en temporadas de invierno.

3.4. Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad.

Describa si su proyecto requiere accesibilidad por y sus costos:

Por el momento la planta purificadora realizar adecuaciones al acceso de las instalaciones para el fcil acceso de personas que deseen ingresar en sillas de ruedas para adquirir nuestro producto. Tambin se contempla la construccin de banquetas y mesas de trabajo dentro de la planta con caractersticas de ergonoma en cuanto a las caractersticas fsicas de los trabajadores (beneficiarios) a fin de reducir impactos negativos en la postura del cuerpo e incrementar el confort y la salud en los mismos.

3.5. Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES.

c) Calendario de ejecucin.Calendario de ejecucin del proyecto productivo (construccin de infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).

Concepto/MesMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12

Adecuacin del inmueble para la instalacin de la planta purificadora

Adquisicin de la planta purificadora

Instalacin de la planta purificadora

Adquisicin de insumos de produccin

Capacitacin a los beneficiarios en el manejo de la planta purificadora

Aplicacin de tcnicas de mercado y promocin y publicidad de los productos

Puesta en marcha de los procesos de produccin.

Capacitacin y acompaamiento tcnico en administracin y mercadotecnia

Entrega de informe financieros y sociales en el INAES

Programa de ministracionesEl nmero, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deber ser congruentes con los conceptos y plazos previstos en el Calendario de ejecucin del proyecto productivo (construccin de infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).

No. deministracinFecha propuestaMonto solicitadoDestino del recurso (conceptos)

0107/08/2015312,690Inversin Fija (adecuacin del inmueble para instalacin de la planta purificadora y adquisicin mquina y equipo de la planta purificadora de agua.

02210/11/201587,310Inversin diferida y capital de trabajo(Adquisicin de insumos de produccin y puesta en marcha de la planta purificadora de agua)

TOTAL400,000

4 Aspectos organizativos y sociales.4.1 Organizacin y funcionamiento.Describir la forma de organizacin y funcionamiento del proyecto productivo. Incluir el Organigrama por reas.

Presidente

Encargado Encargado Encargado EncargadoDe del rea del rea de de logstica Produccin de ventas mercadotecnia y distribucin

Describir principales funciones y responsabilidades en cada uno de los puestos, asi como las percepciones de cada uno.

Presidente.- Es el responsable legal de la planta purificadora y su funcin es vigilar el buen funcionamiento del negocio as como la correcta toma de decisiones empleando un liderazgo efectivo en las dems reas.

Encargado del rea de produccin.- Su labor principal es la de realizar el proceso productivo para la purificacin del agua as como registrar las cantidades de ventas y demanda del producto, adems de vigilar el correcto funcionamiento.

Encargado del rea de ventas.- Es el encargado de realizar pedidos a los clientes y registrarlos a fin de generar la produccin que el mercado demanda.

Encargado del rea de mercadotecnia.- Su principal funcin es realizar estudios de mercado y actividades relacionadas a la promocin y publicidad del producto a fin de captar el mayor nmero de clientes posible dentro del segmento.

Encargada del rea de logstica y distribucin.- Es el encargado de marcar las rutas de distribucin del producto as como los horarios de entrega y venta en las comunidades donde el producto tendr presencia.

4.2 En su caso, poblacin en situacin de vulnerabilidad.En caso de proyectos productivos de poblacin en condiciones de vulnerabilidad Identificar los obstculos o limitaciones actuales en la participacin de las mujeres o grupos en situacin de vulnerabilidad, para participar en su proyecto.

N/A En su caso, sealar las medidas o previsiones que se tomaran para atenuar erradicar los obstculos y limitaciones de las mujeres y/o grupos vulnerables en su proyecto.

N/A

Sealar las medidas que atendern de forma gradual las necesidades sociales de los socios.

N/A

4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE. Cmo se realizar la distribucin de los beneficios entre los socios o integrantes del OSSE.La distribucin de los beneficios entre los socios integrantes de la OSSE se realizar de forma equitativa siempre tomando los valores y principios como la equidad de gnero, respeto y tolerancia entre los socios

Cmo se tomarn las decisiones al interior del OSSE.

Las decisiones dentro de la organizacin se tomaran en reuniones donde se encuentren presentes todos los socios mediante un consenso y siempre sern escuchadas las voces de los integrantes as como sus opiniones para efectuar trabajos, actividades y dems asuntos relacionados con el buen futuro de la planta purificadora.

Qu otras acciones se proponen desarrollar, de manera paulatina, en beneficio de los socios o integrantes, sus familias y/o su comunidad (programas de salud, educacin, comercio justo, etc.).Se planea desarrollar un programa de ventas dentro de la comunidad de Zihuatanejo con el objetivo de ofrecer el producto a los habitantes a un precio menor y accesible en comparacin al precio normal del mercado consumidor, esto con la finalidad de acercar y acceder mejores condiciones a la comunidad y familias de la localidad de Zihuatanejo.

5 Acciones o servicios complementarios

Mencionar qu requerimientos de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha u otra inversin diferida para el proyecto productivo consider en su solicitud de apoyo, de acuerdo a los rubros que se indican en la modalidad del apoyo INTEGRA, justificar la necesidad de cada uno de ellos.

El proyecto contempla inversin fija con el objetivo de que nuestra organizacin tenga la fuerza necesaria para tener instalaciones adecuadas e idneas para instalar y desarrollar nuestra microempresa que de igual forma ser el sustento y patrimonio de nuestras familias en nuestra comunidad, de igual forma consideramos el capital de trabajo con el fin de poner en marcha nuestro negocio y solventar las necesidades que derivan de este proceso, por lo que pensamos en las necesidades que el capital de trabajo fortalecer para iniciar de forma adecuada, como tercer rubro estamos solicitando la puesta en marcha para adquirir los insumos y solventar las necesidades que derivan en el inicio de nuestro negocio mientras contamos con entradas de utilidades para ser auto sostenibles. Por ultimo hemos contemplado la capacitacin como un rubro importante dentro de nuestro grupo porque consideramos una herramienta importante el poder capacitarnos y tener la fuerza para desarrollar nuestras actividades y funciones tcnicas dentro de la planta purificadora para poder ser eficientes y productivos.

Indicar qu resultados o cambios prcticos se esperan al concluir los procesos de capacitacin, asistencia tcnica, etc.

Capacitarnos nos dar las herramientas y el conocimiento necesario para poder operar y manejar nuestra planta purificadora de agua de forma independiente de personal externo a nuestra organizacin social. De igual forma esperamos estar capacitados para enfrentar los cambios que refieren a trabajar dentro de la planta purificadora y sus procesos productivos, por lo que nos es muy necesario tener por conocimiento de los procesos y formas en los que se opera dentro de una planta. Al mismo tiempo la asistencia tcnica nos brindara una gua para fortalecer nuestros procesos de cambio hacia el negocio que comenzaremos a emprender con respecto al proyecto de vida de nuestras familias y de nuestra comunidad en especial para dejar un legado y conocimiento a nuestros hijos quienes continuaran nuestras actividades como un proyecto de vida generacional.

Indicar las instancias o prestadores de servicio que les brindarn o pudieran brindar los servicios, asi como las razones por las que se eligieron.

La capacitacin contemplamos a personal de la empresa proveedora de nuestra maquinaria porque cuentan con la certificacin, experiencia y conocimientos necesarios para desarrollar esta actividad. En cuanto a la capacitacin de la administracin y mercadotecnia hemos considerado al Grupo Capacitador UNES A.C. quien cuenta con amplia trayectoria y experiencia en el ramo de la asesora y capacitacin en temas de mercadotecnia efectiva y administracin para micro y pequeas empresas iniciadoras.

c) Anlisis Financiero.6. Aspectos financieros.6.1 Programa de inversin.Programa de inversin (inversin fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos (desglosar conceptos por nombre especifico)CONCEPTO DE INVERSIONUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIO ($)INVERSIN TOTAL ($)RECURSOS

INAESSOLICITANTEOTROS (indicar nombre)

INVERSIN FIJA

Mobiliario y equipo de oficinaPaquete1

Acondicionamiento del local para la instalacin de la planta purificadoraPaquete de construccin1

MaquinariaPaquete de planta purificadora1

Tricimotos para la distribucin y venta de agua purificadaUnidad2

Local comercialArrendamiento1

SUBTOTAL

INVERSIN DIFERIDA

CapacitacinServicio

Puesta en marchaServicio

Asistencia tcnicaServicio

SUBTOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

Capital de trabajoPresupuesto1

SUBTOTAL

TOTAL $

TOTAL%

6.2 Activos disponibles.Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo, precisar las condiciones de uso en las que se encuentra, si est disponible y a nombre de quin est, indicar cantidad y caracteristicas.

El OSSE no cuenta con activos disponibles

6.3 Flujo de efectivo anualizado.Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del proyecto productivo

concepto/ao012345678

Recursos:INAES

Solicitante

Otros (indicar nombre)

ventas

Otros ingresos

TOTAL ENTRADAS

Inversiones:Fija

Diferida

Capital de trabajo

Costos de produccin, administracin y ventas

ISR

PTU

TOTAL SALIDAS

Flujo N.E

En su opinin, indicar por qu el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente tanto para la operacin del proyecto como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones consideradas en beneficio de los socios o integrantes, sus familias y/o comunidad en el corto y mediano plazos.

6.4 Indicadores.a) Punto de equilibrio.

Concepto/ao12345678

Costos fijos

Costos variables

Ventas totales

Punto de equilibrio($)

(%)

b) Relacin anual beneficio/costo.

Ao12345678910

Relacin beneficio/costo (entradas/salidas)

c) Valor Actual Neto(Indicar la tasa de actualizacin que se aplico y justificar por qu se utiliz dicha tasa. La tasa de actualizacin no podr ser menor a la tasa de inflacin esperada para el ejercicio fiscal (INPC), determinada por el Banco de Mxico)

d) Tasa Interna de Retorno.

FLUJO NETO DE EFECTIVOVALOR ACTUAL NETO ($)

AOSINGRESOS / COSTOS Y INVERSION CAPITAL DE IMPUESTOS VALOR DE FLUJO NETO FACTORF. N. E. AC-

VENTAGTOS. TOT.FIJA Y DIF.TRABAJOY P.T.U.RESCATEDE EFECTIVO(9.00%)TUALIZADO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

VALOR ACTUAL NETO ($)

AOSINGRESOSEGRESOSV. A. N.2,831,808.03

TOTAL:

7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo a futuro del proyecto productivo.

a) Anlisis FODADe manera clara y concisa, sealar las caracteristicas del entorno en el que se desarollar el proyecto, mismas que representan sus Oportunidades o Amenazas, asi como aqullas al interior del mismo que significa sus Fortalezas y Debilidades.

Las Oportunidades y Amenazas pueden provenir de diversos mbitos: econmicos, social, tecnolgicos, legal. Etc las Fortalezas y Debilidades, representan los aspectos que deben aprovecharse para consolidar el proyecto y la organizacin, y aquellos que deben modificarse o eliminarse para reducir su riesgo o fracaso, respectivamente.

Fortalezas.

De acuerdo a las reuniones tenidas con los productores integrantes del OSSE, manifiestan como Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, las siguientes:

FortalezasDebilidades

F1 -Calidad: El proceso de purificacin del agua es de los ms confiables (smosis inversa) ya que pasa primero por cloracin, para posteriormente ser sometido a la descomposicin de partculas y eliminar los contaminantes.

F2 Presentacin: llenado de garrafones de 20 Lts.

F3 -Precio: Contaremos con precios accesibles para todos los consumidores.D1-Empresa nueva: Al estar iniciando como empresa no contamos con el respaldo de la experiencia y del reconocimiento de la gente, as que tendremos que hacer un esfuerzo extra y recurrir a buenas estrategias para posicionarnos en el gusto de la gente.

D2 -Relacin con el cliente: Al no tener un contacto directo con el cliente nos limitaramos del aprovechamiento de algunas oportunidades que pudieran surgir deacuerdo a sus necesidades cambiantes.-

D3- Comunicacin: No existe una muy buena y slida comunicacin por parte de los integrantes del equipo, lo que produce queno se aproveche al 100% del potencial de los mismos.

OportunidadesAmenazas

O1- Precio: se refiere a un precio ms accesible en comparacin de las otras empresas para obtener un mayor consumo de agua purificada.

O2- Horario: este podra un factor muy importante porque recae en donde este producto podra ser adquirido en un horario de 8:00 a.m. a 18:00 p.m

O3- Clima: cuando existe demasiado calor este factor beneficiara a la empresa para aumentar sus ventas.

O4- Promocin: hacer promocin de agua en regalar, volantes y folletos al momento de llenado incluso fijar una hora donde pagues un llenado y te llevas otro por la mitad de precio o gratis.

A1- Clima: Este factor seria que al cambio drstico del clima perjudique o no permita que el producto se comercialice adecuadamente.

A2- Clientes: dicho factor recae en este punto de amenazas de la manera que el cliente no se sienta realmente convencido de adquirir este nuevo producto.

A3- Competencia: la competencia es un punto muy importante de tal motivo que tener que estar en competencia con otras empresas que ya cuentan un mayorprestigio, en las cuales seran: cristal, bonafont, epura entre otros es seria algolimitante para querer abarcar un ampliomercado.

b) Plan de desarrollo futuro.Describir el Plan de desarrollo futuro que prev o quiere que tenga su proyecto y cules son las medidas necesarias a adoptar para lograrlo.

El plan de desarrollo a futuro de la planta purificadora es incrementar la cobertura del servicio en la venta de agua purificada, de igual forma incrementar la capacidad de produccin que permitir ampliar la productividad del negocio y por consiguiente establecer nuevos nichos de mercado con potencial adquisitivo para satisfacer la demanda del agua. Para lograrlo ser necesario establecer estrategias de mercadotecnia que nos permitan ampliar el horizonte y la misin de nuestra empresa en los prximos tres aos, para que de esta forma nuestras capacidades de maquinaria, produccin y cobertura del servicio puedan incrementarse sustancialmente a partir del primer ao. Para ello tambin trabajaremos en un plan tcnico que nos permita fortalecer nuestras capacidades organizativas y administrativas para consolidar este objetivo.

Dicho Plan puede considerarse la permanecia y estabilidad del proyecto y/o incluir acciones futuras para su desarrollo y consolidacin, segn las caracteristicas y posiblidades del mismo.

El plan de incremento en la produccin y cobertura en el servicio de agua purificada se apoya en gran medida en la estrategia de mercadotecnia. Por lo que lo que el plan adems de considerar la permanencia del proyecto tambin considera su estabilidad en el tiempo y espacio en el que se consolidar. Las caractersticas del plan de desarrollo se acentan en las necesidades de la purificadora de agua con el fin de incidir significativamente en el buen desempeo del mismo, siempre buscando y evaluando las necesidades que se presenten y que puedan intervenir en su desarrollo. Las posibilidades de ejecutarlo son amplias, ya que las necesidades del mercado son el objetivo a satisfacer de la empresa por medio de la produccin del agua y servicio de ofrecer precisamente a todos los hogares y que se garantice salud y ahorro en la economa familiar, base primordial que hoy da es aceptada y buscada en gran medida por los hogares de la comunidad de Molas y comunidades vecinas que demandan el producto.

Los planteamientos debern ser realistas, considerando los elementos del anlisis FODA y la viabilidad de llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los requerimientos para las mismas.

Cabe destacar que las fortalezas de la planta purificadora se ubican precisamente en el sistema de purificacin por osmosis inversa, lo cual brinda a la empresa calidad y garanta en la pureza del agua. Siendo esta una cualidad viable y reflejada en los precios accesibles para los habitantes de la comunidad de Zihuatanejo adems de la excelente ubicacin de la purificadora lo cual fortalecer el margen de ser la nica establecida en la comunidad, sin embargo las estrategias de mercadotecnia se realizaran de forma importante dentro de la comunidad para fijar nuestro producto y marca dentro de la acepcin del cliente consumidor. El servicio indudablemente ser una fortaleza importante dentro de las estrategias del plan de desarrollo por lo cual buscaremos capacitaciones especializadas en atencin al cliente lo cual nos garantizar que el cliente siempre regrese a adquirir nuestros productos.

8. Anexos.

1. Copia de la documentacin que sutenta las ventas: convenio, contrato, carta de intencin de compra u otros. Se entendera por otros: encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.2. Memoria de clculo de cmo se determino el precio de venta del producto (s) o servicio (s).3. Memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, sealando, en su caso los criterios que sustenten las variaciones.4. Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate, se solicitara: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situacion de violencia.5. Carta descriptiva o Programa de trabajo que indique tematica, metodologia, tiempos, actividades, calendario y costo de cada uno de los rubro (s) de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc. Solicitado (s).6. En su caso, curriclo vitae del prestador (es) de servicios de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc. Solicitado (s).7. Cotizaciones o presupuesto de la inversin fija a adquirir o construir con recursos del INAES: maquinaria, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.8. Cotizaciones o presupuesto de la inversin diferida a contratar con recursos del INAES: estudios, capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc.9. Memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del metodo de flujo de efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que se requiere y el por qu de dicho periodo.10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los clculos del costo de los conceptos de capital de trabajo a adquirir con recurso del INAES.11. Copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.12. Memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son fijos y cules son variables.