Rendicion de Cuentas 2014 OGPA
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8/20/2019 Rendicion de Cuentas 2014 OGPA
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Elaborado por:
Mary Luz Muñoz Duran Jefe Oficina Gestión Pública y Autocontrol
OFICINA DE GESTIÓNPÚBLICA Y
AUTOCONTROL
Vigencia 2014
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Orden del día
1. Resultados Evaluación Sistema de Control Interno - MECI 2014
2. Resultados Evaluación Sistema de Control Interno Contable 2014
3. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014
4. Cumplimiento al Plan Anual de Auditorias Internas 2014
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1. Resultados de la Evaluación Sistema de
Control Interno - MECI 2014 (1 de 2)
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Año 2013 Año 2014
Intermedio Intermedio
Interpretación del resultado 2014:
4Estrategia: Definición y cumplimiento de Planes de Mejoramiento
Objetivo
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2. Resultados de la Evaluación Sistema de
Control Interno Contable 2014
Año 2013 Año 2014
3.8 3.0
Evaluación basada en percepción de
los servidores públicos deContabilidad, Cartera, Activos Fijos
y Facturación
Evaluación basada en Actividadesde Auditoria
Interpretación del resultado 2014:
Sistema de Control Interno Contable Deficiente. Es necesaria la definición y ejecuciónde planes de mejoramiento enfocados al cumplimiento de la Resolución 357 de 2008por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable, demásnormatividad aplicable al proceso Gestión de la Sostenibilidad Financiera, alfortalecimiento de los procedimientos y a la capacitación de los servidores públicos
que intervienen en el proceso. 5/13
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Proceso Comunicado Plan de Mejoramiento
Gestión del Ambiente Físico y Tecnológico
Activos Fijos Si Si
Gestión Documental (SIGA) y Archivo de Historia Clínica Si Si
Ingeniería y Mantenimiento Si Si
Gestión Ambiental Si Si
Gestión de Sostenibilidad Financiera
Cuentas por Pagar Si Si
Presupuesto Si Si
Costos Si Si
Contabilidad y Cierre Contable Si Si
Tesorería Si Si
Gestión Comercial Si SiAdmisiones, Autorizaciones y Facturación Si Si
Cartera Si Si
Auditoría de Cuentas (Glosas) Si Si
Gestión de Compras
Contratación - Prestación de Servicios Si Si
Contratación y Suministros Si Si
Almacén Si Si
3. Cumplimiento al Plan Anual de Auditorias
Internas 2014 (1 de 3)
Se ejecutaron el 100% de las actividades de auditoria
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Proceso Comunicado Plan de Mejoramiento
Gestión del Talento Humano
Contratación Si Si
Salud Ocupacional (Medicina Laboral) Si Si
Gestión al Usuario y su Familia Si Si
Gestión de Gerencia y Direccionamiento Estratégico
Planeación Si SiGerencia Si Si
Gestión de Mejora Continua Sistema Integrado
Calidad Si Si
Gestión de Control Institucional
Auditoria de Servicios Si Si
Hospitalización Si SiCirugía Si Si
Urgencias Si Si
Gestión del Ambiente Físico y Tecnológico
Servicios Generales Si Si
3. Cumplimiento al Plan Anual de Auditorias
Internas 2014 (2 de 3)
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Informe entregados
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.
Informe Control Interno Contable.
Informe Pormenorizado de Control Interno.
Informe de Seguimiento Anual - transparencia y para la prevención de la corrupción
Informe Controles de Advertencia
Informe de Seguimiento al Gasto de Funcionamiento en el Marco del Fortalecimiento de la Lucha
contra la Corrupción (Austeridad en el Gasto para la Presidencia de la República)Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al usuario
Seguimiento avance al plan de mejoramiento
Informe Derechos de Autor Software
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.
Seguimiento al cumplimiento de Evaluaciones de Gestión de los funcionariosInforme Acuerdos de Gestión: relación de causas que impactan los resultados
Informe Acuerdos de Gestión: Mapa de Riesgos que pueden impactar los resultados
Informe Acuerdos de Gestión: Resultados de avance de la implementación del SIG
Informe Acuerdos de Gestión: Relación de los informes que haya presentado y publicado
Informe de Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 - Actividades realizadas junto con OCID
Informe de Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014
Seguimiento a la Evaluación Institucional con base en cumplimiento POA
3. Cumplimiento al Plan Anual de Auditorias
Internas 2014 (3 de 3)
Durante el año 2014 se realizaron los siguientes informes deacuerdo con la periodicidad requerida en cada caso:
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4. Cumplimiento al Plan Anticorrupción
2014 (2 de 4)
Estrategia: Racionalización de Trámites
ACTIVIDADES META INDICADOR SEGUIMIENTO OGPA –
CIERRE 2014 Retroalimentar y
actualizar el mapa
callejero como
mecanismo para
facilitar acceso a
servicios de salud por
medios virtuales
A Abril de 2014 se
habrá actualizado el
mapa callejero
incluyendo los
trámites que se
pueden realizar por
este medio
Total de
trámites
incluidos en el
mapa callejero
No se evidenció el mapa callejero actualizado en la página
web del Hospital ni el SUIT con los respectivos tramites a
registrar del Hospital.
Seguimiento posterior: El registro de los tramites a incluir en
el mapa callejero actualizado se adelantó en Ago-2015.
Realizar planes de
mejora para los tres
principales trámites
que se identifiquen
como barreras de
acceso
A Diciembre de 2014
se habrá realizado
planes de mejora con
seguimiento a los tres
principales trámites
identificados
Total de planes
de mejora
cerrados
referentes a
trámites / total
de planes de
mejora
abiertos.
En el Anexo No. 1 Formato Plan de Mejoramiento para la
reducción de Barreras de Acceso fueron incluidos los
seguimientos del primer, segundo y tercer trimestre de 2014.
Las tres principales barreras de acceso identificadas por el
Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE son:
1. Deficiencias en cumplimiento de acciones de apoyo
administrativo por falta de apoyo logístico
2. Inadecuada orientación sobre derechos deberes y
trámites a realizar
3. Atención deshumanizada, o extralimitación y abuso de
responsabilidades.
El seguimiento realizado se realiza cualitativamente pero no
se deja el seguimiento cuantitativo con el que se evidencie la
efectividad de las medidas tomadas.
Estos planes de mejoramiento no son reportados por el Grupo
Funcional de Calidad.9/13
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ACTIVIDADES META INDICADOR SEGUIMIENTO OGPA Aplicar la
estrategia de
SIDBA para
identificar barreras
de acceso y
realizar
seguimiento a las
mismas
A Diciembre de 2014
se habrán cerrado
todos los seguimientos
a barreras de acceso
identificadas
Total de barreras de
acceso cerradas /
total de barreras de
acceso identificadas
*100
No se cerraron las barreras de acceso identificadas:
- Inadecuada orientación sobre derechos, deberes y
trámites a realizar;
- Deficiencia en cumplimiento de acciones de apoyo
administrativo por falta de recursos logísticos; y
- No oportunidad en programación de citas de
especialistas.
Elaborar planes de
mejora de acuerdo
a hallazgos de
encuestas de
satisfacción
A diciembre de 2014
se habrá realizado por
lo menos un plan de
mejora bimensual de
los principales
hallazgos de la
encuesta de
satisfacción
Total de planes de
mejora relacionados
con hallazgos de
encuestas de
satisfacción / 6 *100
Dentro de los planes de mejoramiento suministrados
por el Grupo Funcional de Calidad no se incluyen
planes relacionados con encuestas de satisfacción.
No se deja evidencia del cumplimiento de este
indicador.
Diseñar estrategias
pedagógicas para
realizar
orientaciones e
información a los
usuarios de
manera Grupal.
A Diciembre de 2014
se contará con
resultados de
aplicación de
metodologías
pedagógicas utilizadas
para orientación e
información
Número de
metodologías
pedagógicas
nuevas
implementadas y
con resultados para
realizar
orientaciones e
información
Se realizan Capacitaciones constantes a los Usuarios
en cuanto a los derechos y deberes, en consulta
externa y en los diferentes servicios de
Hospitalización. No se deja evidencia del
cumplimiento de este indicador.
4. Cumplimiento al Plan Anticorrupción
2014 (4 de 4)
Estrategia: Atención al Ciudadano
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4. Cumplimiento al Plan Anticorrupción
2014 (1 de 4)
ACTIVIDADES META INDICADOR SEGUIMIENTO OGPA
Actualizar el mapa deriesgos y publicarlo en
medios de
comunicación masivos
como página web e
intranet
A 31 de marzo de 2014se tendrá actualizado el
mapa de riesgos de la
institución
Mapa deriesgos
actualizado
El mapa de riesgos se actualizo en julio de 2014, y sepublicó en la página Web del Hospital.
Considerando que no se deja trazabilidad de la fecha de
publicación de cada versión actualizada del Mapa de
Riesgos, el Líder de Recursos de la Información define
como Plan de Acción: publicar las diferentes versiones de
documentos como documento nuevo para evidenciar la
trazabilidad en cuanto a fechas de publicación de las
actualizaciones.
Operativizar la política
de gestión y
administración del
riesgo, a través de sus
líneas de intervención.
Trimestralmente se
logrará haber ejecutado
al 100% las líneas de
intervención del
programa, según
cronograma establecido
% de
cumplimiento
de las líneas
de
intervención
del programa
No se deja evidencia de la ejecución de las actividades
realizadas en la matriz de seguimiento a programas
institucionales anexa al Programa de Gestión de
Administración del Riesgo. La última matriz de seguimiento
al programa de Gestión de Riesgos corresponde a la
realizada a Oct-2014.
Se observa que al mapa de Riesgos se le está haciendoseguimientos.
Realizar seguimiento al
componente de
transparencia y
corrupción del mapa de
riesgos.
A 31 de Diciembre de
2014 se habrán realizado
4 seguimientos al
componente de
transparencia y
corrupción del mapa de
riesgos.
Total de
seguimientos
realizados al
componente
de
transparencia
y corrupción.
El Mapa de Riesgos vigente al cierre de 2014 fue aprobado
en Julio de 2014.
No se observó evidencia de los 4 seguimientos realizados
al componente de transparencia y corrupción.
Seguimiento posterior: Mapa de Riesgos actualizado a 15-
Ago-2015. Pendiente evidencia.
Estrategia: Riesgos de Corrupción
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4. Cumplimiento al Plan Anticorrupción
2014 (3 de 4)
Estrategia: Rendición de Cuentas
ACTIVIDADES META INDICADOR SEGUIMIENTO OGPA
Determinar los mecanismos
de rendición de cuentas
con protocolos de ejecución
( rendición a la ciudadanía
de manera presencial,
rendición virtual semestral)
A Diciembre de
2014 se habrá
realizado protocolo
para los
mecanismos de
rendición de
cuentas de acuerdo
a lo planeado
total de protocolos
diseñados para rendición
de cuentas
Como evidencia del cumplimiento de
la meta está el documento GUF-DO-
002 Rendición de Cuentas de Enero
de 2014.
Realizar las rendiciones de
cuentas de acuerdo a lo
planeado en protocolos
A diciembre de
2014 se habrá
realizado rendición
de cuentas deacuerdo a protocolo
total de rendición de
cuentas realizadas / total
de rendición de cuentas
proyectadas *100
Fecha de Rendición de Cuentas:
Viernes 28-Ago-2015.
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Gracias por su atención!
Las preguntas respecto a la rendición de cuentas deesta oficina serán recibidas en el e-mail:
[email protected] para serrespondidas oportunamente
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