RENDICIÓN DE CUENTAS

MARZO DE 2014

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

INDICE •Plataforma Estratégica •Proyectos de Inversión •Sistemas de Información Planeación •Oportunidades de Mejora •Sistemas Integrados de Gestión •Oportunidades de Mejora SIG

Planes operativos

Planes de

acción

Plan Estratégico

PLANES DE OPERATIVOS

Mensual

Subgerencias y oficinas Asesoras.

Todos los colaboradores.

PLANES DE ACCIÓN Anual

MAPA DE ENLACES ESTRATÉGICOS

ARTICULACIÓN, SEGUIMIENTO Y

MEDICIÓN

MAPA DE ENLACES ESTRATÉGICOS

13 POLITICAS INSTITUCIONALES

POLITICA DE PRESTACION DE SERVICIOS

POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

POLITICA DE HUMANIZACION DEL

SERVICIO

POLITICA DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL

POLITICA DE GESTION DEL

TALENTO HUMANO Y TRASFORMACION

CULTURAL

POLITICA DE GESTION DE TECNOLOGIA

POLITICA DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL

RIESGO

POLITICA DE CALIDAD O MEJORAMIENTO CONTINUO

POLITICA RELACION DOCENCIA - SERVICIO

POLITICA AMBIENTE FISICO SEGURO (no furmador,

silencio, privacidad, Respeto)

POLITICA DE REFERENCIACION

POLITICA DE GESTION DE

LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

POLITICA DE GESTION

AMBIENTAL

PROYECTOS DE INVERSIÓN

El objetivo es gestionar de manera integral los diferentes proyectos del Hospital, con el ánimo de fortalecer las condiciones tecnológicas y de infraestructura de los servicios, mejorando la atención y seguridad del paciente.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Dotación Neonatos

Dotación Urología

Adecuación y dotación de la Unidad de Cuidados Intermedios Adultos y ampliación de los servicios de Cuidados Intensivos Adultos y Medicina Interna

Central de Medicamentos

Adecuación, dotación Central Esterilización

Ampliación y dotación Salud Mental

Reordenamiento, dotación Urgencias

Dotación Sala de Partos

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Reposición de Infraestructura y Dotación para la Nueva Torre del Hospital Simón Bolívar

Remodelación y Dotación del servicio de Salas de Cirugía del Hospital Simón Bolívar E.S.E

Adecuación y adquisición de dotación para la Unidad de Hemodinamia del Hospital Simón Bolívar

Actualización del proyecto Clinica de Medicina Física y Rehabilitación Fray Bartolomé de las Casas

PROYECTOS DE INVERSIÓN

• En el año 2013 se dotó el servicio de oftalmología de acuerdo a proyecto de inversión

• De los 14 proyectos de inversión relacionados en el plan bienal el 100% fue aceptado por el Ministerio de Salud y Protección Social para su formulación

PROYECTOS DE INVERSIÓN • Durante el II semestre de 2012 y el año 2013

fueron Formulados los 14 proyectos de inversión, relacionados en el plan bienal y presentados a la SDS para viabilización

• Durante el año 2014 se realizará la actualización de los proyectos presentados y se dará inicio a la ejecución de los proyectos de: Neonatos, sala de partos, urgencias, central de esterilización y Unidad de Salud Mental

SISTEMAS DE INFORMACIÓN • Durante el año 2013, se ha avanzado en la

unificación del sistema de información institucional, ratificando como fuente oficial de la información a la Oficina Asesora de Planeación y fomentando la cultura del reporte oportuno y confiable en toda la institución

• Unificación de criterios de reporte a través de reuniones multidisciplinarias con todas las áreas responsables de reportar información externa

OPORTUNIDADES DE MEJORA

• Lograr la viabilización de todos los proyectos presentados a la SDS

• Socializar a todo nivel de la institución la información resultante del trabajo de las áreas

• Mejorar los tiempos en el reporte de la información

• Mejorar la calidad de la información reportada

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

LINEA DE INTERVENCION

ACCIONES MEDIBLES EN EL TIEMPO

PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO

P H V A

94%

HABILITACIÓN

Registro Especial de Prestadores

vigente hasta : 31 de Mayo 14 de

2014

Inicio Autoevaluaciones Resolución

1441 de 2013 en Abril de 2014.

Camas:

331 en el HSB y 48 en Clínica

Fray Bartolomé de las Casas

Servicios

HSB 101 Clínica Fray Bartolomé de las

Casas 16

ISO 9001:2008

visita de Auditoria de seguimiento en Mayo de 2013 instauraron ocho (8) no conformidades, una (1) mayor y siete (7) menores, En el mes de Agosto de 2013 se realizó la auditoria complementaria cerrando la no conformidad Mayor. En Diciembre de 2013 se recibe visita de renovación de en donde se levantaron 6 de las no conformidades menores establecidas en la visita anterior, una de ellas la ratifican e instauran dos no conformidades mayores y tres menores. Teniendo en cuenta las no conformidades y la intención de la Institución de restructurar los procesos frente a la misión, visión entorno, restructuración de documentos en custodia que para el año 2013 fue de 2.588 haciéndolos trasversales y fortalecer indicadores de Gestión, se decidió suspender la Certificación ISO 9001-2008.

ISO 9001:2008

• AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD :

Se realizan 54 auditorias a Procesos y Subprocesos, estableciendo 53 Fortalezas, 131 No conformidades y 118 Oportunidades de Mejora. • PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES

Se presentaron 334 productos y servicio de los cuales se gestionaron 240 estableciendo planes de mejora.

SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN

9 capacitaciones y entrenamientos con un cubrimiento de 102 Colaboradores 26 acompañamientos a los equipos de Autoevaluación y Mejoramiento para la aplicación de la metodología. Autoevaluación del Sistema Único de Acreditación bajo la Resolución 123 de 2012. encontrando: Cuantitativa global de 1.4 Cualitativa: 18 fortalezas y 456 OM Priorizaron 184 OM Acciones de Mejora 498 Plan de Mejora por grupo de estándares 8 Seguimiento semaforizado Cumplimiento del 77%, el 23% se encuentra en desarrollo

PROGRAMA DE 5S Y SEGREGACIÓN

ADECUADA DE RESIDUOS

Gestores.

La lista de chequeo

Primer Semestre se evidenció un 76.73% de adherencia a la implementación de la lista de chequeo del programa de las 5 S y segregación adecuada de residuos con un total de 59 formatos aplicados ,

Durante el segundo semestre de 2013, se evidenció aplicación de la lista de chequeo por parte de los gestores de 5S de cada servicio en la institución, se observa mayor adherencia a la implementación de la lista de chequeo de

81.5%.

Sistema de Control Interno

Ne

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ASEGURAR

SALUD

REGULACION

DE LA

OFERTA

VIGILANCIA

Y

CONTROL

AFECTAR

DETERMINANTES

Mejo

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GESTION EN SALUD

PLANIFICACIÓN

INSTITUCIONAL

POLITICAS

EN

SALUD

ADMINISTRACION

DE LA

GESTION SOCIAL

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Recurs

os

GESTION JURÍDICA

GESTION DEL TALENTO HUMANO

GESTION DE COMUNICACIONES

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

GESTION FINANCIERA

TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ANALISIS Y FORMULACIÓN

GESTION DE RECURSOS

MAPA DE PROCESOS SDS

SA

TIS

FA

CC

IÓN

DE

LO

S U

SU

AR

IOS

SCI MECI 1000:2005

80,04%

Sistema de Gestión Ambiental

SGA

ISO 14001:2007

90%

.

• Gestión Integral de Residuos (PGIRH) 89%

• Uso Eficiente de la Energía 15% 261.836 KW

• Uso Eficiente de Agua. 10% 12.942 M3

• Criterios Ambientales para las Compras y Gestión contractual 95%

• Extensión de Buenas Prácticas Ambientales 78%

• Gestión de control de plagas y fauna potencial mente nociva 80%

• Condiciones Ambientales Internas 53% .

Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

S&SO

OHSAS 18001:2007

94%

MEDICINA DEL TRABAJO • Programa de vigilancia epidemiológica para el control del

riesgo biomecánico con 1841 actividades ( Pilates, aeróbicos, manejo anti estrés, pausas activas, evaluación de puesto de trabajo.

• Programa de vigilancia epidemiológica para el control del riesgo biológico Se tomaron 942 muestras para antígeno Hepatitis B

• Programa de vigilancia epidemiológica para el control del riesgo psicosocial Se aplico a 600 colaboradores la batería de diagnostico

• Programa de vigilancia epidemiológica para el control del riesgo inmunológico Se aplico 900 vacunas influenza cepa sur

Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

S&SO

OHSAS 18001:2007

94%

MEDICINA PREVENTIVA

Seguimiento permanente matriz de reubicaciones laborales y/o adaptación de puesto de trabajo

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

•Capacitaciones 470 en manejo de extintores, guardas de seguridad, plan hospitalario, comando de incidentes. •Simulacros 2 . • Atención de accidentes de trabajo, investigación y

Seguimiento 119

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información

SGSI

ISO 27001:2006

• Actualización del Plan Estratégico de TIC (PETIC)

• Revisión de Políticas informáticas

• Revisión de Seguridad Perimetral

• Creación del Comité de Gerencia de la Información

• Mejoramiento y redundancia de canales de datos

Sistema de Gestión Documental y Archivo

SIGA

ISO 15489-1 Decreto 514:2006 Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos

•Mediante Resolución 317 de 2011, se establece el SIGA como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público, en el marco del Decreto 514 de 2006. •Resolución 205 de 2013 conforma el Comité Interno de Archivo en el marco del Decreto 2578 de 2012. •Tablas de Retención Documental (TRD) como instrumento archivístico 50% •Eliminación de facturas que cumplieron cinco (5) años de conservación 100% •Aplicación del Formato Único de Inventario Documental (FUID) para el traslado de archivos. 100%

Sistema de Responsabilidad Social

SRS

ISO- 26000

SA 8000:2007

•Adecuación del espacio físico

en CFBC

•Definición de talleres

productivos a adoptar

•Búsqueda de apoyo

interinstitucional para el

cumplimiento de las líneas de

intervención propuestas

Oportunidades de Mejoramiento

• Fortalecer cada uno de los Componentes del Sistema Integrado que genere resultados centrados en el Usuario y Su Familia.

• Desarrollar y evaluar cada una de las acciones de las líneas de intervención de los programas Institucionales de manera que fortalezca la mejora continua en la prestación del servicio y el clima organizacional.

GRACIAS