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Universidad Autónoma de SinaloaSistema de Gestión

Minuta de Revisión por la DirecciónCuliacán, Sinaloa, a 6 de Noviembre de 2014.

Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión

1. OBJETIVOS

Realizar la evaluación al SG para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia,para detectar las oportunidades de mejora, la necesidad de efectuar cambios al SG,incluyendo la PO y los Objetivos y las necesidades de recursos.

11. ALCANCE

La presente revisión es por el periodo comprendido de Septiembre de 2014 a la fechade elaboración y es aplicable a los procesos que se describen a continuación:

a) Aquellos que dirigen y controlan sus procesos con respeto a la calidadintegrando la gestión de sus aspectos ambientales:

• Solicitud de Sangre, Hemocomponentes y Selección de Donadores• Solicitud, Realización y Entrega de Resultados de Estudios Clínicos

b) Aquellos que dirigen y controlar sus procesos con respeto a la calidad:• Asignación, Seguimiento y Liberación del Servicio Social• Solicitud y Prestación de Espacios Fisicos• Atención y Seguimiento de Solicitud de Beca a la Comunidad Estudiantil

Universitaria• Solicitud y Asignación de Equipo de Cómputo y Espacios Fisicos

111. DESARROLLO

1. Resultados de Auditorias y Evaluaciones Anteriores

a) Auditorias Externas

Durante el periodo de la presente reVISlon no se han realizado auditorías externas,debido a ser la primera ocasión que se integran los seis procesos.

b) Auditoría Interna

La auditoría interna se realízó de acuerdo a lo establecido en el Plan de Auditoriaelaborado para ésta auditoría No. 16 y se cumplió el objetivo de la misma. Acontinuación se muestra el total de los hallazgos citados en el informe de auditoría:

Fecha de Emisión:8 de Se tiembre de 2014

Código del documento:FO-SG-RD-Ol

Versión:10 Página 1 de 10


Minuta de Revisión por la Dirección

AudltOrla Fecha No Observaciones Oportunidadeslit,;,iIInterna Conformidades de Mejora

No. 16 Octubre 2014 2 4 7Porcentajin%l. 15% 31% 54%

Hallazgos de Auditoría Interna

Oportunidadesde Mejora

54%

NoConformidades

15%

Observaciones31%

No. deHallaz os

y 1

No Conformidades DetectadasUnidad Organizacionall Proceso

No Conformidades Detectadas por Proceso

rotal 2

%

50

50

100

Fecha de Emisión:a de Se tiembre de 2014

Código del documento:FO-SG.RD-01




Total

Observaciones detectadas por proceso

Unidad Organizacionall Proceso %

25

25

50

~OO%

2

No. dehallaz os

Prestación de Espacios

Asignación, Seguimiento y Liberacióndel Servicio SocialSolicitud de Sangre, HemocomponentesSelección de Donadores

Solicitud. Realización y Entrega deResultados de Estudios Clinicos

4.3.2. Requisitos legales y otrosrequisitos

7.2.1. Determinación de los. 't l' d con el Solicitud yreqUlSIOS re aClona os Físicos

producto6.2.2. Competencia. formación ytoma de conciencia

Observaciones Detectadas

4.3.2. Requisitoslegales y otrosrequisitos

50%

7.2.1.Determinación

_ de los requisitos

relacionados conel producto

25%

6.2.2.Competencia,

formación y tomade consciencia

25%

ORortunidades de Mejora detectadas por procesoPROCESO

Total

No. dehallaz os

111227

%

1414142929

100%

Código del documento:FO-SG-RD-01




Oportunidades de Mejora detectadas porproceso

Atención ySeguimiento de

Solicitud de Beca a laComunidadE~tudiantilUniverSitaria

14%

~tilción.SltOs

Asignación,Seguimiento Vliberación delServicio Social

14%

el Evaluación del Cumplimiento Legal

Se han identificado, en el Programa de Administración Ambiental, los requisitos de lalegislación y la aplicación de las normas, de acuerdo a su programación en el periodode Septiembre a Octubre de 2014 se evaluó el cumplimiento de los requisitos legales:

LEGISLACION APLICABLE REQUISITONOM-161-SEMARNAT-2011Criterios para clasificar a los 6. Criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial.Residuos de Manejo Especial

Articulo 46.- IV. Marcar o etiquetar los envases que contienenresiduos peligrosos.Articulo 46.- 111. Envasar los residuos peligrosos generados de

Reglamento de la ley general para acuerdo con su estado fisico.la prevención y gestión integral de Articulo 71.- Las bitácoras previstas en la Ley y este Reglamentolos residuos Articulo 110.- Queda estrictamente prohibido tirar basura y/o

desperdicios a cielo abierto, en cuencas, cauces, rios, barrancasy via pública, asi como queda prohibida la quema a cielo abiertode cualauier tipo de desperdicios o residuos.4. Clasificación de los residuos peligrosos biolóqico-infecciosos6. Manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos -Identificación de los residuos.

NOM-087-SEMARNAT-2002 - Envasado de los residuos generados.- Almacenamiento temporal.

Protección ambiental - Salud - Recolección y transporte externo.ambiental - Residuos peligrosos - Tratamiento.

biológico-infecciosos - - Disposición final.Clasificación y especificaciones de 6.2.1 En las áreas de generación de los establecimientos

manejo. generadores, se deberán separar y envasar todos los RPBI deacuerdo con sus caracteristicas fisicas v biolóaicas infecciosas.al Las bolsas deberán ser de polietileno de color rojotraslúcido de calibre mlnimo 200, marcados con el simbolo


Código del documento:FO-SG-RD-01



Minuta de Revisión por la DirecciónLEGISLACI N APLICABLE

NOM-052-SEMARNAT-2005

Características, el procedimientode identificación, clasificacióny los listados de los residuospeligrosos

REQUISITOuniversal de riesgo biológico y la leyenda Residuos Peligrosos8ioló ico-Infecciosos.Las bolsas se llenarán al 80 or ciento 80% de su ca acidad.6.3.1 Se deberá destinar un área para el almacenamientotem oral de los residuos eli rosos bioló ico-infecciosos.6.3.5 El área de almacenamiento temporal de residuospeligrosos biológico-infecciosos debe Estar techada, ser de fácilacceso, ara la recolección trans orle.6. Procedimiento ara determinar si un residuo es eli roso.7.1 El residuo es peligroso si presenta al menos una de lassiguientes caracteristicas, bajo las condiciones señaladas en losnumerales 7.2 a 7.7 de esta Norma Oficial Mexicana:- Corrosividad - Reactividad - Explosividad, Toxicidad,Inflamabilidad, 8iló ico Infecciosos

Análisis de hallazgos de incumplimiento de evaluaciones al SG-UAS

,. Incumplimiento de metas y objetivos establecidos y en algunos casos no semostro evidencia del análisis de los mismos.

;... Falta establecer algunos requisitos relacionados con el producto y con losrequisitos legales y reglamentarios.

;.. Incumplimiento en la documentación que da evidencia de la competencia,formación y toma de conciencia.

2. Retroalimentación del Cliente y Partes Interesadas

En el periodo comprendido en esta revisión no se han presentado quejas de losclientes, ni se han recibido sugerencias o dudas de las partes interesadas con respectoa la calidad y a los aspectos e impactos ambientales, se cuentan con encuestas desatisfacción a usuarios aplicadas sin embargo el análisis de las misma es cuatrimestralpor lo cual está pendiente el reporte del cuatrimestre comprendido de Septiembre aDiciembre el cual está transcurriendo al momento de la presente revisión.

3. Desempeño de los Procesos y Conformidad del Producto

Durante las capacitaciones realizadas se difundió y sensibilizó en temas de cultura de lacalidad, cultura organizacional, Introducción a las Normas ISO 9000, Norma ISO9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y vocabulario, Norma ISO9001 :2008 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos, Norma ISO 14001 :2004Sistema de Gestión Ambiental - Requisitos, y la Política de Gestión manifestada ydifundida a través del Manual de Gestión del SG UAS, se revisó su congruencia con losobjetivos de los procesos, con la documentación de los procesos y la actualizacióndocumentos generales.


Código del documento:FO.SG.RD-Ol




En lo referente al cumplimiento de los objetivos en su mayoría reporta el cumplimíentode su meta establecida, como se muestra en la siguiente tabla:

CIDOCS SBS 4 Controlar Aspectos20% 25% 2 20%Ambientales

CIDOCS SRERE 4 Controlar Aspectos20% 25% 2 20%Ambientales

DGSS ASLSS 2 Cartas de100% 100 % 27 100%Liberación

TAC SPEF 1 Eventos Solicitados100% 100% 32 100%al STA

38% 3

38% 3

100% 54

Se reporta un proceso con incumplimiento de objetivo: Solicitud y Asignación de Equipode Cómputo y Espacios Físicos del Centro de Cómputo Universitario ya que dichoproceso cuenta con un software para el control del mismo, sin embargo al momento deelaborar los reportes salieron con porcentaje de cero.

Asimismo, el proceso de Atención y Seguimiento de Solicitud de Beca a la ComunidadEstudiantil Universitaria no cuenta aún con mediciones de objetivos por la naturalezadel proceso en donde sus mediciones son anuales.

Hasta el momento no se han detectado Productos No Conforme.

4. Estado de las Acciones Preventivas y Correctivas

Se reportan 20 acciones preventivas y correctivas en el SG de la UAS. A continuaciónse muestra el estado de cada una de ellas:

133/5GC/09/14 otro 4,3.115014001 Abierta Preventiva134/5GC/09/14 otro 4.3.1150 14001 Abierta Preventiva135/5GC/09/14 otro 4.3.1150 14001 Abierta Preventiva136/5GC/09/14 otro 4.4.6 ISO 14001 Abierta Preventiva137/5GC/09/14 otro 4.4.6 ISO14001 Abierta Preventiva138/5GC/09/14 otro 4.4.2 ISO 14001 Abierta Preventiva139/5GC/09/14 otro 4.4.7 ISO 14001 Abierta Preventiva140/5GC/09/14 AE 4.2.3 Abierta Correctiva141/5GC/09/14 AE 4.2.4 Abierta Correctiva142/5GC/09/14 AE 5.3 Abierta Correctiva143/5GC/09/14 AE 7.5.1 Abierta Correctiva144/5GC/09/14 AE 7.5.3 Abierta Correctiva145/5GC/09/14 AE 8.3 Abierta Correctiva146/CERTlFLj09/14 5MP 8.5.1 Abierta Correctiva148/5AEF/ll/14 Al 8.2.3 Abierta Correctiva149/5PEF/ll/14 Al 7.2.1 Abierta Correctiva150/A5LS5/11/14 Al 6.2.2 Abierta Correctiva

Fecha de Emisión: Código del documento: Versión:Página 6 de 10a de Se tíembre de 2014 FO-SG-RD-01 10


Minuta de Revisión por la DirecciónAbierta

Abierta

Abierta

20 abiertas

Correctiva

Correctiva

Correctiva

7 preventivas13 correctivas

Fuente de oriiien (le las Jl;ccionesSGC Retroalimentación Satisfacción

del CUente del Cliente

Revisión SeguImiento Resultado Análisis Otro& TotalesPNC Al AE por la y Medición de los d. Quejas Resultado de

Dirección de los Indicadores Datos medicionesProcesos

O 6 6 O 1 O O O O 7 20~.Porcent8iel%í O 30 30 O 5 O O O O 35 100

Fuente de Origen de las Acciones

Seguimiento yMedición de los

Procesos5%

•• PORCENTAJE" UO PROCESO ACyP TOTAL porUO

. , ".' (%)

OSGC SGC '3 '3 65Dirección de Personal Cer1lficaci6n laboral 1 , 5

Centro de Investigación y SoliCitud de Sangre. Hemocomponentes y1Selección de Donadores

Docencia en Ciencias de la Solicitud, RealizaCión y Entrega de 2 '0Salud

Resultados de Estudios Clfnicos 1

Dirección General de Asignación, Seguimiento y Liberación del 2 2 10Servicio Social Servicio SocialTorre Académica Culiacán Solicitud Prestación de Espacios Físicos 1 1 5Centro de Cómputo Solicitud y AsignaCión de Equipo de

1 1 5UniverSitario Cómputo v Espacios Físicos

TOTALES 20 20 100%

5. Acciones de Seguimiento de Revisiones por la Dirección Previas

En virtud de que estos seis procesos se integran recientemente al SG, no han sidosujetos a revisiones por la dirección previas. En tales circunstancias no existenacciones de seguimiento de revisiones previas.


Código del documento:FO-SG-RD-Ol



Minuta de Revisión por la Dirección6. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión

6.1. La inclusión de la legislación aplicable a los aspectos ambientales, generarácompromisos con proveedores de servicios para la aplicación de la normativa,afectando los controles de operación y cambios en la documentación.

6.2. La implementación del Modulo del Sistema de Gestión para el Control deDocumentos, establece los canales de consulta de documentación por medio de clavesde acceso con número de empleado, poniendo en riesgo la disponibilidad de lainformación al personal del proceso cuya relación laboral no está definida.

6.3. La vinculación operativa que se tiene con el Hospital Civil de Culiacán (HCC), parala determinación de residuos generados, el almacenamiento temporal, y disposiciónfinal de Residuos Peligrosos, implica para el Sistema de Gestión una dependencia en elaseguramiento del manejo integral de los residuos.

6.4. La integración de la Norma ISO 14001 :2004 Sistema de Gestión Ambiental alSistema de Gestión de la Calidad del proceso, implica el aumento de necesidadesactuales y futuras de: recursos humanos, materiales, técnicos y financieros quepodrian afectar la implementación y el seguimiento del Sistema de Gestión.

6.5. En el ámbito de las Unidades Académicas la reciente designación de nuevosDirectores, asi como los cambios continuos de los Coordinadores de Servicio Social ylos de Coordinadores de Becas afectan a la Dirección General de Servicio Social y a laSecretaria Administrativa de Rectoria, ya que se tiene que impartir capacitacionescuando se detecten dichos cambios.

6.6. Integrar el SASS (Sistema automatizado de Servicio Social) al SIIA, para mantenerel vínculo de la información del usuario y sus actividades académicas. Así como, laactualización del módulo de Becas Estudiantiles para facilitar el proceso de captura,validación y ejecución para la emisión del apoyo económico.

7. Recomendaciones para la Mejora

Las recomendaciones para la mejora del SG en cada uno de los procesos, han sidomanifiestas en la revisión por la dirección de cada proceso, las cuales se describen acontinuación:

Proceso Recomendaciones para la mejora

Solicitud de Sangre, - Seria recomendable realizar una intensa difusión de la politica de gestión que permita coadyuvar a su cumplimiento eHemocomponentes y incremento del alcance del sistema ambiental.Selección de - Se recomienda al proceso revisar la meta establecida de controlar el 20% de las corrientes residuales generadas en el áreaDonadores de residuos nelinrosos CRETI " RPBJ, "ara aseaurar su comorensión v el debido seauimienta del desemoeno.SoliCitud, Realización y • Seria recomendable realizar una intensa difusión de la politlca de gestión que permita coadyuvar a su cumplim¡ento eEntrega de Resultados incremento del alcance del sistema ambiental.de Estudios Clínicos - Se recomienda al- ~roceso revisar la meta establecida de controlar el 20% de las corrientes residuales aeneradas en el área

Fecha de Emisión: I Código del documento:I Versión: I Página 8 de 108 de Senliembre de 2014 FO-SG-RD-Ol 10


Minuta de Revisión por la Direcciónde residuos oeliarosos CRETJ v RPBI, ara as Ufar su comprensión el debido senuimiento del desemneno

Asignación. Se detecta que la carta de liberación de servicio social desde la impresión hasta su entrega al brigadisla, es trasladada enSeguimiento y repetidas ocasiones a las areas que intervienen para cubrir los requisitos de firmas. generando con ello un riesgo constanteLiberación del Servicio por daño. robo o extravIó, por lo anterior mencionado se recomienda implementar acciones que contribuyan a prevenir dichosSocial rienas, renerculiendo en 10$ liemnos de entre(1a al briqadistaSolicitud y Prestación

Se recomienda la incorporación del contrato de arrendamiento en los controles respectivos.de Esoacios FisicosAtención ySeguimiento de

Seria recomendable fortalecer los mecanismos de comunicación que den certeza que la información llegue al estudiante enSolicitud de Beca a laComunidad Estudiantil tiempo y forma.

Universitaria

8. Resultados de la Revisión por la Dirección

A. Mejora Continua del SG y sus Procesos

En general los procesos señalan que impulsarán las gestiones en la perspectiva demejorar los procesos a través de la adecuación de políticas, procedimientos, registros yla medición de sus objetivos para llevar un mejor control y evidencia de los mismos.

Se reforzará en el manejo de la documentación del SG y la Norma ISO 9001 :2008, alpersonal. Así como la capacitación en la documentación específica del proceso para losCoordinadores de Servicio Social y Coordinadores de Becas de las UA por la continuarotacíón de los mismos.

B. Mejora del Producto con relación en los Requisitos del Cliente

Con la medición de los objetivos revisar, analizar y en su caso realizar los cambios oacciones que permitan mejorar los productos y servicios. Además se tomaran en cuentalas oportunidades de mejora observadas en la Auditoria Interna No. 16.

C. Identificación de Necesidades de Recursos

En general los procesos identifican la necesidad de equipos de mobiliario y accesoriosde oficina. Sin embargo por la naturaleza de cada proceso algunos requieren cosasespecíficas las cuales se detallan a continuación:

., " ." - - ." -J,,-o.l-:"'¿Y'i • l~ "o.,"" -'-F'f""6rj\.,,,,-'"",.- ,". -"',-' '._~~.", ....•..\ .•.__.14:__ J ' :.i...).:k), f ,.., • ,\ ,.' '1" 1~ • o .¡•Revisión de la condición laboral (numeros • Almacén temporal de residuos Licencias para uso de equipos sujetos ade empleado) peligrosos, adecuación de espacIos presión. servicios de análisis de agua,

Solicitud de Sangre, como, salidas de emergencia. calibraciones de equipos, revisión de lasHemocomponentes y • Equipos: Autoclaves instalaciones fisicas. permisos ySelección de Donadores • Material absorbente, señalamientos, autorizaciones ante autoridades

contenedores adecuados para los tipos competentesde residuos y sustancias peligrosas.

Revisión de la condición laboral (numeros • Almacén temporal de residuos Licencias para uso de equipos SUjetos ade empleado). peligrosos. adecuación de espacIos presión, servicios de analisis de agua,

Solicitud, Realización y como ventilación, salidas de revisión de las Instalaciones físicas,Entrega de Resultados emergencia. elaboración de planos, permisos yde Estudios Clinicos • EqUIpos Autoclaves, campana autorizaCiones ante autoridades

extractora de gases, Impresora y competentescopiadora

I Fecha de Emisión: I Código del documento:I Versión: I Pagina 9 de 10 l8 de Seotiembre de 2014 FO.SG.RD.01 10

Atención y Seguimientode Solicitud de Beca a laComunidad EstudiantilUniversitaria


Minuta de Revisión por la Dirección• Material absorbente, señalamientos

• Gestionar los recursos materiales Gestionar viálicos para desarrollar lodasnecesarios para la realización del las actividades inherentes al procesoproceso.

• Gestionar el mantenimiento preventivoy correctivo de la infraestructura física.

En la tabla anterior están identificados los recursos particulares de los procesos, laprovisión de los mismos estará sujeta a la suficiencia presupuestal de la UniversidadAutónoma de Sinaloa.

D. Posibles cambios en la política, objetivos y metas del SG

La política, objetivos y metas ambientales y de calidad son pertinentes en virtud de lareciente incorporación de la norma ISO 14001 :2004, que permite en una primera etapaasegurar el control de los residuos, identificar su nivel de impacto ambiental y prevenirla contaminación para posteriormente transitar a disminuir o reducir los residuos paraprevenir el impacto ambiental adverso.


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