ACTA NÚMERO CINCUENTA Y DOS. QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA: En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás, Departamento de San Salvador, a las nueve horas del día cuatro de noviembre de dos mil veinte. Reunido el Concejo Municipal, presidido por el Alcalde Municipal Don Efraín Alfonso Cañas Colorado; Síndico Municipal, Don Raúl Espinoza; Primer Regidor Propietario, Don Marcos Obdulio Molina; Segunda Regidora Propietaria, Doña Rosa Hidalia Montes; Tercer Regidor Propietario, Licenciado Oscar Eduardo López Pérez; Cuarta Regidora Propietaria, Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores; Quinto Regidor Propietario, Don Luis Roque Violantes Sarmientos; Sexto Regidor Propietario, Carlos Antonio Santos Benítez; Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera; Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; Primera Regidora Suplente, Señorita Dora Alicia González; el Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández; Tercer Regidor Suplente, Don Eduardo Vásquez Vásquez; y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano. El Señor Alcalde, saluda y da la bienvenida a todos los miembros del Concejo. A continuación, da lectura a la Agenda de la Sesión, la cual es aprobada para su desarrollo. Posteriormente, analizados y discutidos cada uno de los puntos de la Agenda, se toman los siguientes ACUERDOS:

ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que, por medio de memorando de fecha 04.11.2020, la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite el cuadro comparativo de ofertas para la compra de papelería e insumos de oficina para utilizarse en la municipalidad en los meses de noviembre y diciembre del presente año y las ofertas presentadas por: a) ARTENIO BALTAZAR ERAZO (LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORES DIVERSOS) por un monto de mil veintinueve 70/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,029.70); b) ARANDA SA de CV, por un monto de mil veintisiete 94/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,027.94), incluye todos los insumos; c) OSCAR EMILIO VALLADARES URRUTIA (LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA SÓCRATES), por un monto de mil ciento cincuenta y nueve 20/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,159.20), incluye todos los insumos; II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a ARTENIO BALTAZAR ERAZO (LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORES DIVERSOS), la compra de papelería e insumos de oficina para utilizarse en la municipalidad en los meses de noviembre y diciembre del presente año, por un monto de mil veintinueve 70/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,029.70) según lo recomendado en el cuadro comparativo. 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a que realice la compra de lo adjudicado. 3) Autorizar a la Tesorera Municipal Interina a que realice los pagos respectivos de la cuenta bancaria denominada “FUNCIONAMIENTO 25%”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda. 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en

este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que, por medio de memorando de fecha 04.11.2020, la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite la oferta presentada por MARIA CRISTINA CARDOZA TORRES, por un monto de doscientos veintiuno 50/100 dólares de los Estados Unidos de América ($221.50), relativa a la compra de 2 sillas secretariales, 1 cinta métrica de hoja de vidrio de 30 mt, 1 cinta métrica con carcasa ahulada de 8 mt, 3 cascos de protección color blanco resistentes al impacto solicitadas por el JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO en fecha 28.09.2020 para el desarrollo de las funciones de esa Unidad; II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a MARIA CRISTINA CARDOZA TORRES, la compra de 2 sillas secretariales, 1 cinta métrica de hoja de vidrio de 30 mt, 1 cinta métrica con carcasa ahulada de 8 mt, 3 cascos de protección color blanco resistentes al impacto, por un monto de doscientos veintiún 50/100 dólares de los Estados Unidos de América ($221.50). 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a que realice la compra de lo adjudicado. 3) Autorizar a la Tesorera Municipal Interina a que realice los pagos respectivos de la cuenta bancaria denominada “FUNCIONAMIENTO 25%”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda. 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que, por medio de memorando de fecha 04.11.2020, la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite las ofertas relativas a la compra de una computadora laptop solicitada por el JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO en fecha 28.09.2020 para el desarrollo de las funciones de esa Unidad por parte del Técnico EDAN y presentadas por: a) STB COMPUTER, S.A. de C.V. por un monto de mil ciento dieciocho 70/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,118.70), b) RAF SA de CV, por un monto de mil trescientos treinta y siete 92/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,337.92) y c) MARIA CRISTINA CARDOZA TORRES por un monto de dos mil trescientos 00 /100 dólares de los Estados Unidos de América ($2,300.00); II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a STB COMPUTER, S.A. de C.V., la compra de una computadora laptop por un monto de mil ciento dieciocho 70/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,118.70), solicitada por el

JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO en fecha 28.09.2020 para el desarrollo de las funciones de esa Unidad por parte del Técnico EDAN, 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a que realice la compra de lo adjudicado. 3) Autorizar a la Tesorera Municipal Interina a que realice los pagos respectivos de la cuenta bancaria denominada “FUNCIONAMIENTO 25%”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda. 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que, por medio de memorando de fecha 04.11.2020, la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite las ofertas relativas a la compra de MATERIALES PARA VIVIENDA DAÑADA DE LA SEÑORA MERCEDES DE JESÚS SÁNCHEZ EN LOTIFICACIÓN BRISAS 1 y presentadas por: a) JORI SA de CV por un monto de novecientos treinta y uno 89/100 dólares de los Estados Unidos de América ($931.89) y b) ERICK ALEXANDER AGUILUZ (NEGOCIOS NACIONALES) por un monto de ochocientos tres 68/100 dólares de los Estados Unidos de América ($803.68); II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a JORI SA de CV, por un monto de novecientos treinta y uno 89/100 dólares de los Estados Unidos de América ($931.89) la compra de MATERIALES PARA VIVIENDA DAÑADA DE LA SEÑORA MERCEDES DE JESÚS SÁNCHEZ EN LOTIFICACIÓN BRISAS 1; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a que realice la compra de lo adjudicado. 3) Autorizar a la Tesorera Municipal Interina a que realice los pagos respectivos de la cuenta bancaria denominada “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA”. 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que se ha recibido de la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), el ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS de fecha 03.11.2020, suscrita por los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas en relación al suministro de mezcla asfáltica, nivelación y base emulsionada para el proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE OJO DE AGUA A RÍO LIMÓN, CANTÓN CASITAS, SANTO TOMÁS” AMST-FODES en la que se evaluaron las ofertas recibidas por: a) TOBAR, S.A. de C.V. por un monto de treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho 01/100 dólares de los Estados

Unidos de América ($36,488.01 y b) D & H SA de CV, por un monto de cuarenta mil cuatrocientos treinta y ocho 88/100 dólares de los Estados Unidos de América ($40,438.88); II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Recibir el Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas que contiene el resultado y la recomendación de la evaluación a las ofertas relacionadas al proceso descrito en el presente instrumento que tiene fecha de remisión 03.11.2020. 2) Adjudicar a TOBAR, S.A. de C.V., el suministro de mezcla asfáltica, nivelación y base emulsionada para el proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE OJO DE AGUA A RÍO LIMÓN, CANTÓN CASITAS, SANTO TOMÁS” AMST-FODES, por un monto de treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho 01/100 dólares de los Estados Unidos de América ($36,488.01), considerando la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 3) Nombrar como Administrador del Contrato, al Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos. 4) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 5) Instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar los pagos respectivos de la cuenta bancaria aperturada para este proyecto. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que se ha recibido de la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), el ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS de fecha 03.11.2020, suscrita por los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas en relación a informar la recomendación de esa Comisión respecto al proceso de evaluación para el suministro de mezcla asfáltica y base emulsionada para el proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS DE CALLE FLOR MORADA DE CANTÓN EL PORVENIR, SANTO TOMÁS”, donde hacen constar que las sociedades D&H, S.A. de C.V. y TOBAR, S.A. de C.V., presentaron ofertas por los montos de $ 52,553.56 y $ 46,972.34 respectivamente, sin embargo, ambos montos sobrepasan lo presupuestado en la Carpeta Técnica, por lo tanto recomiendan que se realice el proceso correspondiente. Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Recibir el Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas que contiene el resultado y la recomendación de la evaluación a las ofertas relacionadas al proceso descrito en el presente instrumento que tiene fecha de remisión 03.11.2020. 2) Conocer el Acta de Evaluación de Ofertas presentada por la Comisión Evaluadora de Ofertas para el suministro de mezcla

asfáltica y base emulsionada para el proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS DE CALLE FLOR MORADA DE CANTÓN EL PORVENIR, SANTO TOMÁS”, relativa a informar que las sociedades D&H, S.A. de C.V. y TOBAR, S.A. de C.V., han presentado ofertas por los montos de $ 52,553.56 y $ 46,972.34 respectivamente, sin embargo, ambos montos sobrepasan lo presupuestado en la Carpeta Técnica, por lo tanto recomiendan que se realice el proceso correspondiente. 3) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que, por medio de memorando de fecha 04.11.2020, el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES solicita la compra de una motosierra de 4.3 Hp y una motosierra 3.0 Hp para cubrir la demanda de las emergencias de poda de árboles que ponen en riesgo viviendas y la vida de las personas en el marco de la Alerta Roja emitida por las autoridades de Protección Civil debido al Huracán ETA; II) La cotización presentada por INDUPAL, S.A. de C.V., relativa a 1 motosierra 4.3 HP 59.0 CC 5.9 KG y 1 motosierra 3.0 HP 45.4 CC 4.6 KG, por un monto de mil ciento veintidós 20/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,122.20); III) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a INDUPAL, S.A. de C.V., la compra de 1 motosierra 4.3 HP 59.0 CC 5.9 KG y 1 motosierra 3.0 HP 45.4 CC 4.6 KG, por un monto de mil ciento veintidós 20/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,122.20), solicitadas por la Unidad de Servicios Generales para cubrir la demandas de las emergencias de poda de árboles que ponen en riesgo viviendas y la vida de las personas; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a que realice la compra de lo adjudicado. 3) Autorizar a la Tesorera Municipal Interina a que realice los pagos respectivos de la cuenta bancaria denominada “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA”. 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, considerando que por medio de memorando de fecha 04.11.2020 la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite los Términos de Referencia para la contratación del ejecutor del Proyecto AMST-FODES denominado “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN PASAJE N° 3, N° 4 Y SAN JOSÉ DE LA COLONIA MARIA TERESA, SANTO TOMÁS”, adicionalmente, solicita la conformación de la Comisión Evaluadora de Ofertas y propone al jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos (Unidad Solicitante) como Administrador del Contrato que corresponda. Con base a lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes los Términos de Referencia para la contratación del ejecutor del Proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN PASAJE N° 3, N° 4 Y SAN JOSÉ DE LA COLONIA MARIA TERESA, SANTO TOMÁS”. 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 3) Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) de la forma siguiente: a) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones institucional o la persona que esta designe de la Unidad, b) jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos (solicitante), c) Jefe de la Unidad de Contabilidad; d) Asistente Jurídico de Sindicatura; 4) Nombrar como Administrador de este Contrato al jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que, por medio de Memorando de fecha 04.11.2020, la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), solicita el pago a MARVIN ALEXIS TOBAR MOREIRA, por un monto de quinientos sesenta y cuatro 96/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 564.96), en concepto de suministro de tinta para copias e impresiones ilimitada del período comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2020, según factura de consumidor final # 0280. II) Lo contenido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 04.11.2020, remitido por la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), relativo al pago a MARVIN ALEXIS TOBAR MOREIRA, por un monto de quinientos sesenta y cuatro 96/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 564.96), en concepto de suministro de tinta para copias e impresiones ilimitada del período comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2020, según factura de

consumidor final # 0280. 2) Autorizar e instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a que realice los trámites correspondientes para el pago de lo aprobado. 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar los pagos referidos de la cuenta bancaria denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%” de acuerdo a lo dispuesto en el presente instrumento. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda. 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que, por medio de Memorando de fecha 04.11.2020, la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), solicita el pago a TECNIPAV, S.A. de C.V., por un monto de seis mil quinientos cuarenta y nueve 48/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 6,549.48), en concepto de alquiler de retroexcavadora para mantenimiento de calles y caminos dañadas por las tormentas tropicales de “Amanda” y “Cristóbal”, según factura de consumidor final #0149, II) Lo contenido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 04.11.2020, remitido por la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), relativo al pago a TECNIPAV, S.A. de C.V., por un monto de seis mil quinientos cuarenta y nueve 48/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 6,549.48), en concepto de alquiler de retroexcavadora para mantenimiento de calles y caminos dañadas por las tormentas tropicales de “Amanda” y “Cristóbal”, según factura de consumidor final #0149, 2) Autorizar e instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a que realice los trámites correspondientes para el pago de lo aprobado. 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar los pagos referidos de la cuenta bancaria denominada “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA”. 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal considerando I) El memorándum de fecha 03.11.2020 remitido por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos en el que comunica lo siguiente: “Se hace entrega de la carpeta técnica del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y PUENTE PEATONAL EN PASAJE LOS NACIMIENTOS DE COLONIA EL CHACO N02, SANTO TOMÁS" Modalidad: Libre Gestión. La carpeta técnica entregada tiene un monto de ejecución de $33,293.42 ya que el alcance de este se ha incrementado con obras de protección al puente peatonal a construir. En los perfiles presentados anteriormente se tenía un monto de ejecución de $31,803.48, por lo que se tiene un monto adicional en la carpeta técnica de $1,489.94.” II) Que este Concejo ha visto y analizado la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y PUENTE PEATONAL EN PASAJE LOS NACIMIENTOS DE COLONIA EL CHACO N02, SANTO TOMÁS", por un monto de treinta y tres mil doscientos noventa y tres 42/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 33,293.42), incluye monto de supervisión. Este proyecto está considerado en el financiamiento obtenido con la Caja de Crédito de Sonsonate, por la cantidad de $31,803.48, siendo necesario que se sea identificada la fuente de financiamiento de la diferencia que es por $1,489.94. Por lo anterior, y con las facultades legalmente conferidas, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y PUENTE PEATONAL EN PASAJE LOS NACIMIENTOS DE COLONIA EL CHACO N02, SANTO TOMÁS", por un monto de treinta y tres mil doscientos noventa y tres 42/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 33,293.42), incluye monto de supervisión, se aprueba ejecutar por la modalidad de Libre Gestión. 2) Autorizar a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a realizar los procedimientos correspondientes. 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a aperturar una cuenta bancaria corriente en el Banco de América Central con el nombre de este Proyecto, con fuente de financiamiento del préstamo previamente obtenido con la Caja de Crédito de Sonsonate, S.C. de R.L. de C.V., adicionalmente, transferir de la cuenta FODES 75% – cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda - , la cantidad que excede del monto asignado en el préstamo referido. 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria correspondiente e incluya este proyecto en el presupuesto. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal considerando I) El memorándum de fecha 03.11.2020 remitido por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos en el que comunica lo siguiente: “Se hace entrega de la carpeta técnica del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOMAS DE EDÉN, SANTO TOMÁS" Modalidad: por Administración. El perfil remitido anteriormente para gestión bancaria poseía un monto $49,297.74; no obstante, al elaborar la carpeta técnica para dicho proyecto previo el respectivo levantamiento de datos, se obtuvo un monto final de $49,225.53, lo que significa una disminución de $72.21 con respecto a lo tramitado” II) Que este Concejo ha visto y analizado la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOMAS DE EDÉN, SANTO TOMÁS", por un monto de cuarenta y nueve mil doscientos veinticinco 53/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 49,225.53), incluye monto de supervisión. Este proyecto está considerado en el financiamiento obtenido con el Primer Banco de Los Trabajadores, por la cantidad de $49,297.74, disminuyendo por la cantidad de$72.21. Por lo anterior, y con las facultades legalmente conferidas, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOMAS DE EDÉN, SANTO TOMÁS", por un monto de cuarenta y nueve mil doscientos veinticinco 53/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 49,225.53), incluye monto de supervisión, se aprueba ejecutar por el sistema de Administración. 2) Autorizar a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a realizar los procedimientos correspondientes. 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a aperturar una cuenta bancaria corriente en el Banco de América Central con el nombre de este Proyecto, con fuente de financiamiento del préstamo previamente obtenido con el Primer Banco de Los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V. 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria correspondiente e incluya este proyecto en el presupuesto. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal considerando I) El memorándum de fecha 03.11.2020 remitido por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos en el que comunica lo siguiente: “Se hace entrega de

la carpeta técnica del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CIRCUNVALACION Y PASAJE N02 DE COLONIA LAS HADAS, SANTO TOMÁS". Modalidad: Libre Gestión. El perfil remitido anteriormente para gestión bancaria poseía un monto $47,277.54; no obstante, al elaborar la carpeta técnica para dicho proyecto previo el respectivo levantamiento de datos, se obtuvo un monto final de $47,184.41, lo que significa una disminución de $93.13 con respecto a lo tramitado.” II) Que este Concejo ha visto y analizado la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CIRCUNVALACION Y PASAJE N02 DE COLONIA LAS HADAS, SANTO TOMÁS", por un monto de cuarenta y siete mil ciento ochenta y cuatro 41/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 47,184.41), incluye monto de supervisión. Este proyecto está considerado en el financiamiento obtenido con el Primer Banco de Los Trabajadores, por la cantidad de $47,277.54, disminuyendo por la cantidad de$93.13. Por lo anterior, y con las facultades legalmente conferidas, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CIRCUNVALACION Y PASAJE N02 DE COLONIA LAS HADAS, SANTO TOMÁS", por un monto de cuarenta y siete mil ciento ochenta y cuatro 41/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 47,184.41), incluye monto de supervisión, se aprueba ejecutar por la modalidad de Libre Gestión. 2) Autorizar a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a realizar los procedimientos correspondientes. 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a aperturar una cuenta bancaria corriente en el Banco de América Central con el nombre de este Proyecto, con fuente de financiamiento del préstamo previamente obtenido con el Primer Banco de Los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V. 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria correspondiente e incluya este proyecto en el presupuesto. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar el pago por las siguientes reparaciones realizadas al Camión Compactador International Equipo #2 la reparación de cable de aceleración, reparación del motor de arranque y la reparación del radiador, por un monto total de $150.00 al proveedor de servicios DOUGLAS ENRIQUE JURADO SANTOS; II) Lo establecido en el Artículo

91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo al pago por las siguientes reparaciones realizadas al Camión Compactador International Equipo #2 la reparación de cable de aceleración, reparación del motor de arranque y la reparación del radiador, por un monto total de $150.00 al proveedor de servicios DOUGLAS ENRIQUE JURADO SANTOS; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “DESECHOS SÓLIDOS”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar el pago por las siguientes reparaciones realizadas al Pick Up Kia Placas N-7042: reparación de corona trasera, compra de ¾ de aceite 85/140 y cruceta de cardán nueva. Lo anterior, por un monto total de $683.00 al proveedor de servicios DOUGLAS ENRIQUE JURADO SANTOS; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo al pago por las siguientes reparaciones realizadas al Pick Up Kia Placas N-7042: reparación de corona trasera, compra de ¾ de aceite 85/140 y cruceta de cardán nueva. Lo anterior, por un monto total de $683.00 al proveedor de servicios DOUGLAS ENRIQUE JURADO SANTOS; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “DESECHOS SÓLIDOS”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento,

para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar el pago por la contratación de un CAMIÓN COMPACTADOR del 02 al 07.11.2020, para cubrir la ruta del recolector municipal N-6128 que ha sido reparado y no se ha podido retirar del taller debido a la falta de pago por la falta de transferencia del FODES; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo al pago por la contratación de un CAMIÓN COMPACTADOR del 02 al 07.11.2020, para cubrir la ruta del recolector municipal N-6128 que ha sido reparado y no se ha podido retirar del taller debido a la falta de pago por la falta de transferencia del FODES; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “DESECHOS SÓLIDOS”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar el pago de $1,125.00 a favor de GRUPO ARGUETA SA de CV, según Factura No. 0079 por el alquiler del camión compactador Placas C80-622 que se utilizó durante los días 05, 06, 07, 08 y 09.10.2020 para realizar la ruta de recolección del camión que actualmente se encuentra en el taller; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo al pago de $1,125.00 a favor de GRUPO ARGUETA SA de CV, según Factura No. 0079 por el alquiler del camión compactador Placas C80-622 que se utilizó durante los días 05, 06, 07, 08 y 09.10.2020 para realizar la ruta de recolección del

camión que actualmente se encuentra en el taller; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “DESECHOS SÓLIDOS”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar el pago de $450.00 a favor de GRUPO ARGUETA SA de CV, según Factura No. 0096 por el alquiler del camión compactador Placas C89-847 que se utilizó durante los días 15 y 19.10.2020, para realizar la ruta de recolección del camión que actualmente se encuentra en el taller; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo al pago de $450.00 a favor de GRUPO ARGUETA SA de CV, según Factura No. 0096 por el alquiler del camión compactador Placas C89-847 que se utilizó durante los días 15 y 19.10.2020, para realizar la ruta de recolección del camión que actualmente se encuentra en el taller; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “DESECHOS SÓLIDOS”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar el pago de $900.00 a favor de GRUPO ARGUETA SA de CV, según Factura No. 0097 por el alquiler del camión compactador Placas C 80 622 utilizado durante los días 22.10.2020 (realizando 2 viajes ) y el camión C 89-847 utilizado el 20 y 23.10.2020, para realizar la ruta de recolección del camión que actualmente se encuentra en el taller; II)

Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo al pago de $900.00 a favor de GRUPO ARGUETA SA de CV, según Factura No. 0097 por el alquiler del camión compactador Placas C 80 622 utilizado durante los días 22.10.2020 (realizando 2 viajes ) y el camión C 89-847 utilizado el 20 y 23.10.2020, para realizar la ruta de recolección del camión que actualmente se encuentra en el taller; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “DESECHOS SÓLIDOS”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por la JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS relativo a solicitar el pago de 1 servicio de hemodiálisis de $125.00 a MEDICAL SERVICE SA de CV según Factura No. 1151 aplicada al Sr Roberto Alas Alas, debido a su padecimiento de enfermedad renal crónica y no poder atenderse en el ISSS debido a la falta de pago por la falta de transferencia del FODES y no haberse pagado la planilla de salarios y la disminución de los recursos propios; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por la JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS relativo al pago de 1 servicio de hemodiálisis de $125.00 a MEDICAL SERVICE SA de CV según Factura No. 1151 aplicada al Sr Roberto Alas Alas, debido a su padecimiento de enfermedad renal crónica y no poder atenderse en el ISSS debido a la falta de pago por la falta de transferencia del FODES y no haberse pagado la planilla de salarios y la disminución de los recursos propios; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5)

Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la contratación con carácter de urgencia de una retroexcavadora y el alquiler de 1 pick up 4x4 debido a la emisión de ALERTA ROJA decretada por la Dirección General de protección Civil debido a la posible emergencia por el HURACÁN ETA; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a la contratación con carácter de urgencia de una retroexcavadora y el alquiler de 1 pick up 4x4 debido a la emisión de ALERTA ROJA decretada por la Dirección General de protección Civil debido a la posible emergencia por el HURACÁN ETA; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS relativo a solicitar la compra con carácter de urgencia de 15 rollos de plástico de 72”, 10 rollos de cordel de rafia, cono grande de 10 lbs con esfuerzo de polipropileno, 10 pares de baterías alcalinas C de 1.5 voltios y 10 pares de baterías alcalinas D de 1.5 voltios; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS relativo a la compra con carácter de urgencia de 15 rollos de plástico de 72”, 10 rollos de cordel de rafia, cono grande de 10 lbs con

esfuerzo de polipropileno, 10 pares de baterías alcalinas C de 1.5 voltios y 10 pares de baterías alcalinas D de 1.5 voltios; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria de “MITIGACIÓN DE RIESGOS”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTITRES: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por la JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS relativo a solicitar el pago de 1 servicio de hemodiálisis de $125.00 a MEDICAL SERVICE SA de CV según Factura No. 1154 y el pago de la Factura No. 0028 del DR. RICARDO MIGUEL MONGE ELÍAS por un monto de $136.00 por 8 eritropoyetinas para el Sr Roberto Alas Alas, debido a su padecimiento de enfermedad renal crónica y no poder atenderse en el ISSS debido a la falta de pago por la falta de transferencia del FODES y no haberse pagado la planilla de salarios y la disminución de los recursos propios; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por la JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS relativo al pago de 1 servicio de hemodiálisis de $125.00 a MEDICAL SERVICE SA de CV según Factura No. 1154 y el pago de la Factura No. 0028 del DR. RICARDO MIGUEL MONGE ELÍAS por un monto de $136.00 por 8 eritropoyetinas para el Sr Roberto Alas Alas, debido a su padecimiento de enfermedad renal crónica y no poder atenderse en el ISSS debido a la falta de pago por la falta de transferencia del FODES y no haberse pagado la planilla de salarios y la disminución de los recursos propios; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE

SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la compra de 50 focos para ser utilizados en el Albergue del Centro Escolar Manuel Belgrano en el marco de la Emergencia por el Huracán ETA debido a que la iluminación del recinto está en mal estado y no cuenta con iluminación apropiada para acoger a los posibles albergados; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a la compra de 50 focos para ser utilizados en el Albergue del Centro Escolar Manuel Belgrano en el marco de la Emergencia por el Huracán ETA debido a que la iluminación del recinto está en mal estado y no cuenta con iluminación apropiada para acoger a los posibles albergados; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria de “MITIGACIÓN DE RIESGOS”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar el pago por la compra de 6 cubetas de aceite hidráulico del compactador por un monto de $478.80 al proveedor DOUGLAS ENRIQUE JURADO SANTOS utilizados en el sistema hidráulico del compactador Rojo Equipo #2; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo al pago por la compra de 6 cubetas de aceite hidráulico del compactador por un monto de $478.80 al proveedor DOUGLAS ENRIQUE JURADO SANTOS utilizados en el sistema hidráulico del compactador Rojo Equipo #2; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “DESECHOS SÓLIDOS”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar

la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la compra de 60 cenas para el personal de cuadrilla que se quedará trabajando en la adecuación y limpieza del Albergue Oficial del Centro Escolar Manuel Belgrano en el marco de la Emergencia por el Huracán ETA; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 03.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a la compra de 60 cenas para el personal de cuadrilla que se quedará trabajando en la adecuación y limpieza del Albergue Oficial del Centro Escolar Manuel Belgrano en el marco de la Emergencia por el Huracán ETA; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por la DRA DE LA CLÍNICA MUNICIPAL relativo a solicitar la compra de los siguientes recursos para la atención de personas que pudieran ser afectadas por las condiciones del clima y deban resguardarse en el Albergue Oficial del Centro Escolar Manuel Belgrano en el marco de la Emergencia por el Huracán ETA: Kits personales de pasta dental, cepillo de dientes-suave, sobres de champú, paquetes de 4 rollos de papel higiénico, toallas sanitarias, jabón de baño; 6 cajas de guantes de vinilo: 3 de talla S y 3 de talla M; 6 cajas de 50 mascarillas quirúrgicas cada una, 12 botes dispensadores de alcohol gel de 1000 ml; 6 botes dispensadores de jabón líquido de 450 ml; pampers: 24 de talla1, 24 de talla S, 24 de talla M, 24 de talla G y 24 de talla XG; 50 toallas de tela para baño, 6 galones de lejía, 6 galones de desinfectante para piso, 12 fardos de bolsas d agua, 12 lámparas de mano tamaño mediano con sus respectivas baterías, 12 trapeadores de

tela, 24 franelas y 6 candados con sus llaves. Además, Medicamentos siguientes para el botiquín de Primeros Auxilios. 500 blister de acetaminofén MK 500mg; 500 blister de Clorfeniramina de 8 mg, 500blister de Loratadina de 10 mg, 30 tubos de Ketoconazole al 2%-crema, 30 tubos de D.D.F-3 (Clotrimazol, Gentamicina y Betametasona-crema), 50 blister de Anaflat masticables (Simeticona 50 mg), 25 frascos de suero oral Electrolite de 625 ml, 25 frascos de acetaminofén MK de 120 mg/5 ml, 25 frascos de Clorfeniramina 2 mg/5ml, y 25 frascos de Loratadina 5 mg/5ml; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por la DRA DE LA CLÍNICA MUNICIPAL relativo a la compra de los siguientes recursos para la atención de personas que pudieran ser afectadas por las condiciones del clima y deban resguardarse en el Albergue Oficial del Centro Escolar Manuel Belgrano en el marco de la Emergencia por el Huracán ETA: Kits personales de pasta dental, cepillo de dientes-suave, sobres de champú, paquetes de 4 rollos de papel higiénico, toallas sanitarias, jabón de baño; 6 cajas de guantes de vinilo: 3 de talla S y 3 de talla M; 6 cajas de 50 mascarillas quirúrgicas cada una, 12 botes dispensadores de alcohol gel de 1000 ml; 6 botes dispensadores de jabón líquido de 450 ml; pampers: 24 de talla1, 24 de talla S, 24 de talla M, 24 de talla G y 24 de talla XG; 50 toallas de tela para baño, 6 galones de lejía, 6 galones de desinfectante para piso, 12 fardos de bolsas d agua, 12 lámparas de mano tamaño mediano con sus respectivas baterías, 12 trapeadores de tela, 24 franelas y 6 candados con sus llaves. Además, Medicamentos siguientes para el botiquín de Primeros Auxilios. 500 blister de acetaminofén MK 500mg; 500 blister de Clorfeniramina de 8 mg, 500blister de Loratadina de 10 mg, 30 tubos de Ketoconazole al 2%-crema, 30 tubos de D.D.F-3 (Clotrimazol, Gentamicina y Betametasona-crema), 50 blister de Anaflat masticables (Simeticona 50 mg), 25 frascos de suero oral Electrolite de 625 ml, 25 frascos de acetaminofén MK de 120 mg/5 ml, 25 frascos de Clorfeniramina 2 mg/5ml, y 25 frascos de Loratadina 5 mg/5ml; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE

SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la compra de 12 cenas para el personal de cuadrilla que se quedará de turno para la atención de posibles eventualidades en el marco de la Emergencia por el Huracán ETA; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a la compra de 12 cenas para el personal de cuadrilla que se quedará de turno para la atención de posibles eventualidades en el marco de la Emergencia por el Huracán ETA; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la compra de 20 cenas y 20 refrigerios para la fecha 07.11.2020 y 30 cenas para la fecha 08.11.2020, para el personal de cuadrilla que se quedará de turno para la entrega de las Canastas Solidarias que se entregarán en todo el Municipio en el marco de las acciones de alivio por la pandemia del covid-19; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a la compra de 20 cenas y 20 refrigerios para la fecha 07.11.2020 y 30 cenas para la fecha 08.11.2020, para el personal de cuadrilla que se quedará de turno para la entrega de las Canastas Solidarias que se entregarán en todo el Municipio en el marco de las acciones de alivio por la pandemia del covid-19; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo

establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a solicitar la compra de 17 cenas para los Promotores Sociales que trabajarán en el empacado de la alimentación de las canastas solidarias el día 05.11.2020, de acuerdo a las especificaciones del requerimiento; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a la compra de 17 cenas para los Promotores Sociales que trabajarán en el empacado de la alimentación de las canastas solidarias el día 05.11.2020, de acuerdo a las especificaciones del requerimiento; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a solicitar la compra de 50 almuerzos para los Promotores Sociales que trabajarán en el empacado y distribución de la alimentación de las canastas solidarias los días sábado 07.11.2020 y domingo 08.11.2020, de acuerdo a las especificaciones del requerimiento; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 04.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a la compra de 50 almuerzos para los Promotores Sociales que trabajarán en el empacado y distribución de la alimentación de las canastas solidarias los días sábado 07.11.2020 y domingo 08.11.2020, de acuerdo a las especificaciones del requerimiento; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento

que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS: El Concejo Municipal ha considerado el Memorando recibido el 04.11.2020, suscrito por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, en el cual presenta el INFORME DE INSPECCIÓN EN FINAL CALLE EL COQUERO, COLONIA FLOR AMARILLA”, con un presupuesto por un monto de tres mil quinientos sesenta y nueve 23/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América ($3,569.23); en el que textualmente expone lo siguiente: “(…) El motivo de la presente es para notificar que se realizó inspección en sector final de calle El Coquero, de colonia Flor Amarilla, a petición de la comunidad afectada en razón de las lluvias de la tormenta tropical Amanda y Cristóbal del presente año, que causaron significativos daños en el sitio. Debido a la topografía del sitio, las aguas que descienden desde la calle principal (avenida los Naranjos y calle El Coquero) de la colonia se vierten sobre este pasaje, y dada la pendiente que la calle posee, el caudal de agua lluvia generó erosión del suelo en el tramo final de calle, el arrastre de sedimentos y formación de una cárcava. A causa de la continuidad de las lluvias, se propicia el incremento de las dimensiones de la cárcava, afectando así las propiedades cercanas a la quebrada existente, y generando condiciones de riesgo en las viviendas aledañas, estando una de estas a una diferencia de altura de aproximadamente 10 metros con respecto a la quebrada que se ha generado. Los habitantes afectados hacen extensiva a la municipalidad su solicitud para la realización de obras de mitigación en la zona. Los trabajos proyectados consisten en la construcción de cajas tragantes de mampostería de piedra, colocación de tubería para drenaje de 18” y 24”, y en el corto plazo se realizará relleno con material de sitio para reconformar el terreno afectado por la socavación”. Y presenta el siguiente presupuesto:

N° DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO

SUB TOTAL

COSTO POR PARTIDA

1 CAJA TRAGANTE DE PIEDRA = 1.00 UNIDAD $ 258.50 CEMENTO TIPO GU ASTM C1157 7.00 BOLSA $ 10.00 $ 70.00

ARENA DE RIO 1.00 M3 $ 16.00 $ 16.00

PIEDRA CUARTON 1.75 M3 $ 30.00 $ 52.50

TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2"X6m CD40 2.00 PIEZA $ 60.00 $ 120.00

2 CAJA TRAGANTE SELLADA(2 CAJAS) = 2.00 UNIDAD $ 321.25 CEMENTO TIPO GU ASTM C1157 14.00 BOLSA $ 10.00 $ 140.00 ARENA DE RIO 2.00 M3 $ 16.00 $ 32.00

PIEDRA CUARTON 4.00 M3 $ 30.00 $ 120.00

GRAVA #1 TRITURADA 3.00 SACOS $ 6.00 $ 18.00 HIERRO CORRUGADO 3/8" GRADO 40 3.00 VARILLA $ 3.75 $ 11.25

3 COLOCACION TUBERÍA NOVAFORT = 42.00 ML $ 2,625.00 TUBO DE 18"X6m DOBLE PARED 1.00 PIEZA $ 225.00 $ 225.00

TUBO DE 24"X6m DOBLE PARED 6.00 PIEZA $ 400.00 $ 2,400.00

N° DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO

SUB TOTAL

COSTO POR PARTIDA

4 CABEZAL DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 1.00 UNIDAD $ 163.50 CEMENTO TIPO GU ASTM C1157 8.00 BOLSA $ 10.00 $ 80.00 ARENA DE RIO 1.00 M3 $ 16.00 $ 16.00 PIEDRA CUARTON 2.25 M3 $ 30.00 $ 67.50

5 VARIOS $ 63.70 COSTANERA DE PINO 22.00 VARA $ 1.25 $ 27.50 REGLA PACHA DE PINO 22.00 VARA $ 1.10 $24.20

CORDEL No 15 1.00 ROLLO $ 2.00 $ 2.00

ALAMBRE DE AMARRE 5.00 LIBRA $ 1.00 $ 5.00 CLAVO DE 2 1/2" CON CABEZA 5.00 LIBRA $ 1.00 $ 5.00

SUB TOTAL DE MATERIALES = $ 3,431.95 IMPREVISTOS (4%) $ 137.28

COSTO TOTAL $ 3,569.23

Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos en el INFORME DE INSPECCIÓN EN FINAL CALLE EL COQUERO, COLONIA FLOR AMARILLA”, con un presupuesto por un monto de tres mil quinientos sesenta y nueve 23/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América ($3,569.23). 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar la compra de lo a probado 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago de la cuenta bancaria propiedad Municipal, denominada “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que, por medio de memorando de fecha 03.11.2020 el jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos expone textualmente los siguiente: (…) Con respecto al proyecto que se tiene proyectado en la cancha de futbol municipal que se denominará “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ENGRAMADO SINTÉTICO DE CANCHA DE FÚTBOL MUNICIPAL, SANTO TOMÁS”, para ejecutar esta obras, se requiere la elaboración de la carpeta técnica, por tanto, se solicita lo siguiente: Contratación de una persona natural o jurídica del área de ingeniería o arquitectura con registro nacional vigente con experiencia en el desarrollo de diseño, formulación, ejecución y supervisión de proyectos de espacios públicos, principalmente que implique césped sintético, para la formulación de la carpeta técnica en formato FODES para el proyecto antes mencionado en el que se incluya todos los estudios necesarios para garantizar la inversión a realizar, así como la calidad de los trabajos a desarrollar. II) Los Artículos 78 y 91 del Código Municipal vigente, los que se refieren a que, las operaciones de gastos tienen que estar previamente aprobadas en el presupuesto. Con base a los considerandos anteriores, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado por el jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos en el memorando de fecha 03.11.2020, en lo relativo a contratar una persona natural o jurídica del área de Ingeniería y Arquitectura con registro nacional vigente con experiencia en el

desarrollo de diseño, formulación, ejecución y supervisión de proyectos de espacios públicos, principalmente, que implique césped sintético, para la formulación de la carpeta técnica formato FODES para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ENGRAMADO SINTÉTICO DE CANCHA DE FÚTBOL MUNICIPAL, SANTO TOMÁS”. 2) Asignar presupuesto para esta contratación y se le autoriza a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria correspondiente. 3) Instruir a la jefa interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar los procedimientos correspondientes. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO: El Concejo Municipal, Considerando: I) Que con fecha 03 de noviembre de 2020, El Director General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres DECLARA ALERTA ROJA A NIVEL NACIONAL POR HURACAN ETA, manifestando lo siguiente: “DECLARA ALERTA ROJA A NIVEL NACIONAL POR HURACAN ETA con base al Informe Especial Meteorológico número 5 publicado este día por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual indica que el Huracán Eta estaría desplazándose sobre territorio nicaragüense y se irá degradando a Tormenta Tropical. Sin embargo, su tránsito favorecerá el aumento de la nubosidad y las precipitaciones en el territorio salvadoreño con énfasis en la zona norte del centro y el oriente del país. Para finales de la tarde y principios de la noche con lluvias y chubascos dispersos, de moderada a ocasionalmente fuerte intensidad. El viento se percibirá del norte y noreste durante la mañana y la tarde de 15 a 30 kilómetros por hora. En zonas altas, habrá ráfagas ocasionales que podrían alcanzar entre 40 a 60 kilómetros por hora y el ambiente estará ligeramente cálido en horas diurnas y, fresco en horas nocturnas. Para el día miércoles 4 de noviembre se tendrá el desplazamiento de ETA sobre Nicaragua y Honduras, la cual se iría debilitando durante el día hasta degradarse a Depresión Tropical. Este sistema mantendrá acumulación de nubosidad y humedad sobre el país con lluvias y chubascos moderados a fuertes, tanto en horas diurnas y nocturnas con características tipo temporal con énfasis en la franja norte, centro y el oriente del territorio. Se mantendrá el viento de componente noroeste para todo el período con velocidades de 15 a 30 kilómetros por hora; generando un ambiente ligeramente cálido durante el día, y muy fresco durante la noche y la madrugada. Se debe considerar y tener precaución, dado que en el territorio se observan condiciones inestables por saturación de humedad que han generado fragilidad en el suelo, los niveles y caudales de ríos acrecentados, escorrentías de laderas, desprendimiento de rocas o flujos de escombros de reacción súbita, y acumulaciones de basura que podrían obstruir drenajes en las zonas urbanas. Este escenario incrementa el nivel de vulnerabilidad en los lugares donde se presenta históricamente un alto riesgo por inundaciones y deslaves. Se reitera al personal Dirección General de Protección Civil, a las Comisión Técnicas Sectoriales, Comisiones Departamentales, Municipales y Comunales del Sistema Nacional de Protección Civil; así como a la población en general que se mantienen vigentes todas las medidas y recomendaciones ya establecidas en las alertas anteriores.”. II) Que, para responder con eficacia ante la emergencia, la Municipalidad necesita obtener, disponer y reorientar recursos para realizar los gastos y obtener los recursos necesarios para atender los

daños emergentes y la reconstrucción de la infraestructura afectada. III) Lo dispuesto en el Art. 68 del Código Municipal y con el objeto de facilitar las acciones inmediatas, de mediano y largo plazo, que contribuyan a mitigar los efectos del fenómeno natural del Huracán ETA, por unanimidad, este Concejo Municipal, ACUERDA: 1) Declarar Emergencia en todo el territorio del Municipio de Santo Tomás, POR HURACÁN ETA en consecuencia, se adoptan todas las medidas que determine la Comisión Municipal de Protección Civil y las directrices generales que al efecto determine el Órgano Ejecutivo; 2) De ser necesario, se autoriza la reprogramación de recursos presupuestarios para ser utilizados en los gastos para afrontar la emergencia; 3) Coordinar con todas las instituciones públicas y privadas para la gestión y obtención de recursos para responder a la presente emergencia. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) La disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias propiedad de la Municipalidad, remitida por la Tesorera Municipal, al día 03.11.2020 misma que conoce este Concejo, en esta fecha, reflejando que en la cuenta bancaria del Fondo Municipal hay un saldo disponible de setenta y un mil cuatrocientos ochenta y seis 83/100 dólares de Los Estados Unidos de América ($71,486.83) (El saldo disponible en la cuenta bancaria por $28,486.83 más $43,000.00 de ingresos de este día, pagados por DELSUR) II) Que según reporte de obligaciones que esta Municipalidad tiene como cuentas por pagar, según la Tesorería Municipal, existen diversos compromisos, entre ellos el pago de dietas del Concejo Municipal y Gastos de Representación del Señor Alcalde Municipal, en ambos casos de seis meses (de mayo a octubre 2020); III) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Autorizar a la Tesorera Municipal Interina, a realizar los siguientes pagos a financiarse del saldo disponible en la cuenta denominada Fondo Municipal: a) Pago de seis meses de dietas a los miembros del Concejo Municipal, que corresponde a los meses de mayo a octubre de 2020, por $60,328.86. b) Gastos de representación del Señor Alcalde Municipal, de seis meses que corresponde a los meses de mayo a octubre de 2020, por $6,000.00. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS: El Concejo Municipal ha conocido y analizado el informe denominado: “INFORME SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 2021 AL 03-11-2020”, presentado por la Gerente Municipal a los miembros de este pleno, en el que manifiesta textualmente en los antecedentes: “Como se ha informado en las reuniones anteriores, la situación financiera actual en la Municipalidad ha empeorado por no recibir durante 5 meses los recursos del FODES y los Fondos GOES de las Emergencias por COVID-19 y por las Tormentas. Las deudas siguen creciendo porque los servicios no se han interrumpido. Con la gestión del crédito ante el

Consorcio del Primer Banco de Los Trabajadores, Caja de Crédito de Sonsonate y Santiago Nonualco, se cancelará parte de la deuda que corresponde al 75% FODES, hasta por $340,000.00. Sin embargo, hay un porcentaje de la misma que a la fecha 28.09.2020 no se tramitó por parte de Tesorería y debe ser financiada con el FODES. Se tiene deuda por gastos fijos de la Municipalidad, obligaciones patronales, compras para atención de las emergencias, esta última por una cantidad de significativa. De estas obligaciones que no se pueden pagar por falta de fondos, se pagarán multas y se tendrán efectos posteriores de acuerdo al marco regulatorio de cada incumplimiento. Sobre otros aspectos, informo que, la Comisión de Presupuesto de la Municipalidad se reunió en fecha 27.10.2020 en la que se presentaron los perfiles técnicos y avances en la elaboración del presupuesto 2021, a la que acompañaron los empleados que son parte de esta Comisión y el tercer y quinto regidores propietarios (…)”. También se consigna información sobre: I) NO SE HA RECIBIDO INGRESOS DEL FODES DURANTES LOS MESES DE ACUERDO AL DETALLE (Haciendo un total de $1,002,795.55), II) DETALLE DE LA DEUDA POR COMPROMISOS PATRONALES (Haciendo un total de $ 295,444.81) (Estos están reportados hasta el mes de septiembre 2020), III) DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR EN TESORERÍA QUE NO SE INCLUYERON EN PRÉSTAMO. (Haciendo un total de $ 78,852.17), IV) DEUDA DE LA CUENTA DE LA EMERGENCIA (POR COVID-19 Y TORMENTAS) (Haciendo un total de $ 335,750.00), V) DEUDA DE GASTOS FIJOS (Haciendo un total de $63,373.84) DEUDA TOTAL A LA FECHA: $773,420.82 VI) ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 (avances), por lo que en uso de las facultades legalmente conferidas por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Dar por recibido y aceptado el Informe denominado: “INFORME SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 2021 AL 03-11-2020”, presentado por la Gerente Municipal. 2) Instruir a la Tesorera Municipal Interina, a garantizar el cumplimiento de las obligaciones que la Municipalidad tiene con diversos proveedores, así como las obligaciones patronales, inmediatamente una vez sean obtenidos los recursos correspondientes, dándole cumplimiento a los pagos de acuerdo a lo descrito en informe en referencia, aprobado en el presente instrumento. Para los efectos legales siguientes COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: I) Que según el Decreto Legislativo número, 703 de fecha 02.08.2020, en el Artículo 1, se dispuso, “Apruébase el Contrato de Préstamo N° 5046/OC-ES denominado “Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador", suscrito el 21 de julio de 2020, por el Ministro de Hacienda y por el Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$250,000,000.00).” y en el Artículo 2 del mismo instrumento se dispuso “Art. 2.- Que de acuerdo al contenido del Contrato de Préstamo No. 5046/OC-ES, los recursos serán destinados específicamente de acuerdo a la siguiente distribución: Financiamiento a los Gobiernos Municipales un monto de $75,000,000.00 que serán asignados de forma directa por el Ministerio de Hacienda de acuerdo a la distribución FODES (…)” II) Que según el Decreto Legislativo número, 728 de fecha 09.09.2020, en

el literal B) del Artículo 1, se dispuso, “(…) En la Ley de Presupuesto vigente, Sección A - PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, se introducen las siguientes modificaciones: B) En el Apartado III - GASTOS, se refuerza con el monto de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$197,401,355.00), las asignaciones vigentes de distintos Ramos del Sector Público, conforme se indica a continuación, así: 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico (…) Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario: 24 Fondo de Emergencia COVID-19- 2020-0700-2-24-02-21-3 Préstamos Externos. Línea de Trabajo: Financiamiento a Gobiernos Municipales Transferencias Corrientes: $75,000,000.00 (…)”, adicionalmente en el Artículo 2 del mismo instrumento se establece: “Art. 2.- Los recursos aprobados en el presente Decreto para ser transferidos a las Municipalidades, deberán entregarse directa e inmediatamente en el porcentaje que les corresponde.” III) Que el ISDEM ha hecho público la distribución de los recursos descritos en el numeral precedente, mismos que se ha realizado con el criterio establecido en la Ley de FODES, por lo que al Municipio de Santo Tomás le corresponden trecientos sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y siete 98/100 dólares de los Estados Unidos de América ($364,357.98). IV) Que, en esta fecha 04 de noviembre de 2020, se recibió por medio de transferencia directa del Ministerio de Hacienda la cantidad que corresponde a esta Municipio, en relación a lo contenido en el considerando anterior. V) Lo establecido en el informe de fecha 15.10.2020 de la Gerencia Municipal en el que comunica: (…) INVERSION EN LA EMERGENCIA POR COVID Detalle de la deuda:Nombre de la empresa Concepto Cantidad Observación

PAMEM, S.A. de C.V.

Compra de 21,000 PAQUETES CON VÍVERES PARA ENTREGAR A HOGARES AFECTADOS POR LA PANDEMIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS A $8.15 CADA UNO.

$ 171,150.00

*Para el caso de la compra de los paquetes con víveres para entregar a hogares afectados por la pandemia COVID-19, ya se recibieron la mitad de la compra total para la primera entrega por la cantidad de 10,500 paquetes.

JORI, S.A DE C.V.

COMPRA DE 10,000 LÁMINAS PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS AFECTADAS POR TORMENTA TROPICAL AMANDA EN SANTO TOMÁS (YA SE PAGÓ 30% DE ANTICIPO) $ 87,850.00

** Para el caso de la compra de 10,000 LÁMINAS PARA VIVIENDAS ya se recibieron 4,800 unidades. Se ha pagado el 30% de la compra en calidad de anticipo.

AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. de

compra de 1,050 quintales de frijol de

$ 78,750.00 *** Para el caso de la compra 1,050 quintales

C.V.

seda, en grano, embolsado en presentación de 5 libras (haciendo 20 bolsas de 5 libras por quintal) como resultado del proceso de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2020 AMST denominada "COMPRA DE FRIJOL EN GRANO PARA ENTREGAR A HOGARES AFECTADOS POR LA PANDEMIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS”

de frijol de seda, en grano, embolsado en presentación de 5 libras ya está adjudicado

TOTAL $337,750.00

*ESTOS PROCESOS SON DE CONTADO Y A LA FECHA NO SE HA PODIDO CANCELAR Y PODRIAN REPRESENTAR FUTUROS PROCESOS JUDICIALES.” Por lo anterior, en uso de sus facultades por unanimidad, ACUERDA: 1) Dar por recibida la cantidad de trecientos sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y siete 98/100 dólares de los Estados Unidos de América ($364,357.98), transferidos directamente por el Ministerio de Hacienda en esta fecha; 2) Utilizar estos fondos para atender necesidades prioritarias y proyectos derivados de la Emergencia por COVID – 19 y por la Alerta Roja emitida a causa de la Tormenta “AMANDA”, así como lo regulan textualmente los Decretos Legislativos 703 Y 728. 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto a realizar la reforma al presupuesto Municipal para el año 2020, según corresponda por la cantidad recibida. 4) Instruir a la Tesorera Municipal a realizar los pagos de la cuenta en la que se administran estos fondos, denominada “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA”” de acuerdo al siguiente detalle: Nombre del proveedor Concepto Cantidad ABONO 1 ABONO 2

PAMEM, S.A. de C.V.

Compra de 21,000 PAQUETES CON VÍVERES PARA ENTREGAR A HOGARES AFECTADOS POR LA PANDEMIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS A $8.15 CADA UNO.

$ 171,150.00

$ 85,575.00 $ 85,575.00

JORI, S.A DE C.V.

COMPRA DE 10,000 LÁMINAS PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS AFECTADAS POR TORMENTA TROPICAL AMANDA EN SANTO TOMÁS (YA SE PAGÓ 30% DE ANTICIPO) $ 87,850.00

$ 87,850.00  

AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. de C.V.

compra de 1,050 quintales de frijol de seda, en grano, embolsado en presentación de 5 libras (haciendo 20 bolsas de

$ 78,750.00

$ 39,375.00 $ 39,375.00

5 libras por quintal) como resultado del proceso de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2020 AMST denominada "COMPRA DE FRIJOL EN GRANO PARA ENTREGAR A HOGARES AFECTADOS POR LA PANDEMIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS”

TOTAL $337,750.00

$212,800.00

$ 124,950.00

Del saldo disponible ($26,607.98), se deben realizar las siguientes erogaciones: Cuadro de obras pendientes UPP, obras de mitigación (compra de tubos de contado) $ 10,325.00Cuentas por pagar Tesorería $ 8,850.00Compras de la nueva emergencia aproximadamente $ 1,667.70Total erogaciones $ 20,842.70Saldo disponible $ 5,765.28

. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y OCHO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Lo establecido por este Concejo en el Acuerdo número cuarenta y tres, de Acta número cincuenta, de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, textualmente: “(…) 1) DECLARAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS EN ESTADO DE EMERGENCIA; 2) Declarar la imposibilidad de esta Municipalidad de pagar la deuda actual a los proveedores por lo establecido en el presente instrumento; 3) Mantener y continuar brindando servicios de recolección de desechos, alumbrado público y otros servicios vitales, siempre y cuando los proveedores de servicio permitan a la Municipalidad realizar el depósito de desechos sólidos en la planta de disposición final de los mismos y la empresa que suministra la energía eléctrica no suspenda el servicio; 4) Suspender toda compra, cualquiera que sea la modalidad de contratación, o quien sea el requirente, en razón de no contar con las disponibilidades financieras que garanticen los respectivos pagos, excepto aquellas compras que tengan que realizarse con los recursos obtenidos por medio del Préstamo autorizado mediante lo establecido en los Acuerdos uno, dos y tres asentados en el Acta cuarenta y ocho de fecha siete de octubre del presente año, y los insumos mínimos necesarios para la prestación de los servicios esenciales; 5) Continuar realizando toda clase de gestiones hasta lograr que se realice la transferencia de los recursos por parte del Órgano Ejecutivo a esta municipalidad; 6) Instruir a todas Jefaturas de esta Municipalidad a hacer uso racional de los recursos con que los que aún cuenta la municipalidad; 7) Particularmente se instruye a la Jefa Interina de la UACI a dar cumplimiento a lo dispuesto en el número 4 anterior del presente instrumento; 8) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a mantener, como lo indica la ley, actualizados los registros de ingresos y egresos con la finalidad de adoptar las medidas oportunas; 9) Instruir al Alcalde Municipal a garantizar el cumplimiento de lo instruido a la Tesorera Municipal e informar inmediatamente a la población, en caso de llegar a suspenderse definitivamente los servicios esenciales que brinda esta Municipalidad, como único vocero institucional; 10) Instruir a la Gerencia Municipal y a la Unidad de Planificación y Gestión a preparar un Plan Contingencial ante la emergencia decretada en este acto. (…)”; II) El Informe de fecha 03.11.2020 de la Gerente

Municipal, que se denomina “INFORME SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 2021 AL 03-11-2020”, en lo pertinente, detalla lo siguiente: I) NO SE HA RECIBIDO INGRESOS DEL FODES DURANTES LOS MESES DE ACUERDO AL DETALLE: Total $1,002,795.55. II) DETALLE DE LA DEUDA POR COMPROMISOS PATRONALES. III) DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR EN TESORERÍA QUE NO SE INCLUYERON EN PRÉSTAMO. IV) DEUDA DE LA CUENTA DE LA EMERGENCIA (POR COVID-19 Y TORMENTAS) y V) DEUDA DE GASTOS FIJOS; constituyendo un total adeudado de $773,420.82. III). Que, es de conocimiento público el no desembolso de los Fondos para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) durante cinco meses, por parte del Ministerio de Hacienda, lo que ha ocasionado que las deudas crezcan porque los servicios municipales que se prestan a la población no se han interrumpido. Entre los conceptos de la deuda están los gastos fijos de la Municipalidad y las obligaciones patronales, y otros relevantes. Estas obligaciones que no se han podido pagar por falta de fondos, y a consecuencia de esto y de no cumplir con estas obligaciones, se pagarán multas y se tendrán efectos posteriores de acuerdo al marco regulatorio de cada incumplimiento. IV) Que este Concejo Municipal ha realizado gestiones ante la institución responsable de garantizar la transferencia de los recursos FODES en notas dirigidas al Ministro de Hacienda, en fechas 02, 16 y 23 de septiembre de 2020, en las cuales, adicionalmente, se le solicitaba audiencia para buscar acercamientos para la resolución de esta grave situación, sin que a esta fecha exista respuesta a ninguna petición realizada con las formalidades de ley, adicionalmente sobre el tema, se ha remitido notas al Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, al Señor Procurador para la Defensa de Los Derechos Humanos y a los Magistrados de la Corte de Cuentas de la República V) Que, de lo adeudado por la Municipalidad, lo que es de mayor urgencia son los siguientes rubros: RUBRO MONTO AFP´S DE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE $ 81,517.57 ISSS DE LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE $ 44,182.99 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2020. $ 19,025.76 PRESTAMOS DE EMPLEADOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 $ 24,943.44 SALARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES OCTUBRE 2020 LÍQUIDO APROX $ 90,000.00 DESECHOS SOLIDOS. $ 35,429.13 TELEFONÍA MÓVIL (CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V., (CLARO) ) $ 36,570.70 ENERGÍA ELECTRICA FUNCIONAMIENTO (DEL SUR ) $ 29,599.55TOTAL URGENTE $ 361,269.14

VI) Lo dispuesto por este Concejo, en el Acuerdo número UNO, del Acta CUARENTA Y OCHO, de fecha siete de octubre de dos mil veinte, que literalmente establece: “(…) 1) Ratificar lo dispuesto por este Concejo, en el Acuerdo número uno, de Acta número cuarenta y seis, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte, aceptando las condiciones del financiamiento y autoriza al Señor Efraín Alfonso Cañas Colorado a realizar la contratación del crédito con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por un monto de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00/100 DOLARES (US $ 1,500,000.00)” para los fines descritos en ese instrumento. Con base a los considerandos anteriores este Concejo Municipal, por mayoría calificada de votos, ACUERDA: 1) Autorizar la realización de un préstamo interno entre

cuentas de la Municipalidad, siendo la cuenta de origen, la cuenta de ahorros, del Banco de América Central, denominada “Crédito con tres instituciones financieras” número 119124303, específicamente del crédito obtenido con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, S.C. de R.L. de C.V. por la cantidad de trescientos sesenta y un mil doscientos sesenta y nueve 14/100 Dólares de Los Estados Unidos de América ($361,269.14), hacia las cuentas: 107304065 “FODES 75%”, /////////////, “Fondo Municipal” y /////////////, FODES 25% FONDO FUNCIONAMIENTO distribuido de acuerdo a lo que sea necesario en cada cuenta. 2) Autorizar a la Tesorera Municipal interina, a que realice el traslado del monto de acuerdo a lo detallado, dicha deuda deberá ser solventada, en un plazo no mayor de seis meses o inmediatamente al recibir los recursos del FODES y de acuerdo a disponibilidad en el Fondo Municipal respectivamente. 3) Destinar los fondos prestados de acuerdo al siguiente detalle: RUBRO MONTO AFP´S DE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE $ 81,517.57 ISSS DE LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE $ 44,182.99 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2020. $ 19,025.76 PRESTAMOS DE EMPLEADOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 $ 24,943.44 SALARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES OCTUBRE 2020 LÍQUIDO APROX $ 90,000.00 DESECHOS SOLIDOS. $ 35,429.13 TELEFONÍA MÓVIL (CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V., (CLARO) ) $ 36,570.70 ENERGÍA ELECTRICA FUNCIONAMIENTO (DEL SUR ) $ 29,599.55TOTAL URGENTE $ 361,269.14

Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo al que se hace referencia, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y NUEVE: El Concejo Municipal, considerando: I) Lo dispuesto por este Concejo, en el Acuerdo Número Veinticuatro, Acta número cuarenta y ocho, de fecha siete de octubre de dos mil veinte, que literalmente establece: “(…) Aprobar en todas sus partes la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA PRINCIPAL Y TRAMO DE PASAJE G DE COLONIA SAN ESTEBAN, SANTO TOMÁS”, presentada por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos por un monto de cincuenta mil cuatrocientos trece 77/100 dólares de los Estados Unidos de América ($50,413.77), que incluye monto de la supervisión, que incluye monto de la supervisión”, (…),”II) Que en el destino de los fondos del crédito obtenido con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, S.C. de R.L. de C.V., se ha contemplado la asignación de recursos para la ejecución del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA, PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y OBRA DE MITIGACIÓN EN PASAJE "G" EN COLONIA SAN ESTEBAN DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” por un monto de cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta 31/100

dólares de los Estado Unidos de América ($ 49,680.31), del cual, el JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, manifiesta que corresponde al mismo al que se hace referencia en el numeral precedente, pero que la cantidad, luego de elaborada la carpeta, aumentó, siendo necesario que se sea identificada la fuente de financiamiento de la diferencia que es por $733.46, por lo que, en uso de sus facultades, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Autorizar e Instruir a la TESORERA MUNICIPAL INTERINA a realizar la apertura de una cuenta corriente, en el BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, denominada “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA PRINCIPAL Y TRAMO DE PASAJE G DE COLONIA SAN ESTEBAN, SANTO TOMÁS” misma que deberá utilizarse para realizar los pagos en el marco de la ejecución del proyecto del mismo nombre, con fuente de financiamiento del préstamo obtenido con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, S.C. de R.L. de C.V. por un monto de cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta 31/100 dólares de los Estado Unidos de América ($ 49,680.31). adicionalmente, transferir de la cuenta FODES 75% – cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda - , la cantidad que excede del monto asignado en el préstamo referido que es por la cantidad de setecientos treinta y tres 46/100 dólares de Los Estados Unidos de América ($733.46) Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUARENTA: El Concejo Municipal, considerando: I) Lo dispuesto por este Concejo, en el Acuerdo número veinticinco, Acta número cuarenta y ocho, de fecha siete de octubre de dos mil veinte, que literalmente establece: “(…) Aprobar en todas sus partes la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE LOS NARANJOS DE COLONIA GUADALUPE, SANTO TOMÁS”, presentada por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos por un monto de cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y siete 43/100 dólares de los Estados Unidos de América ($48,247.43), que incluye monto de la supervisión(…),”II) Que en el destino de los fondos del crédito obtenido con el Primer Banco de Los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V. y Caja de crédito de Sonsonate S.C. de R.L. de C.V. se ha contemplado la asignación de recursos para la ejecución del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE LOS NARANJOS DE COLONIA GUADALUPE, SANTO TOMÁS” por un monto de cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho 58/100 dólares de los Estado Unidos de América ($49,898.58), del cual, el JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, manifiesta que corresponde al mismo al que se hace referencia en el numeral precedente, pero que la cantidad, luego de elaborada la carpeta, disminuyó, por $1,651.15, por lo que, en uso de sus

facultades, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Autorizar e Instruir a la TESORERA MUNICIPAL INTERINA a realizar la apertura de una cuenta corriente, en el BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, denominada “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE LOS NARANJOS DE COLONIA GUADALUPE, SANTO TOMÁS” misma que deberá utilizarse para realizar los pagos en el marco de la ejecución del proyecto del mismo nombre, con fuente de financiamiento del préstamo obtenido con Primer Banco de Los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V. y Caja de crédito de Sonsonate S.C. de R.L. de C.V. por un monto de cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y siete 43/100 dólares de los Estados Unidos de América ($48,247.43). Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y UNO: El Concejo Municipal, considerando: I) Lo dispuesto por este Concejo, en el Acuerdo número seis, Acta número cuarenta y nueve, de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, que literalmente establece: “(…) Aprobar en todas sus partes la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE MUROS, CORDÓN CUNETA Y ACERAS EN CASCO URBANO, ENTRADA DE COLONIA RICO HACIA ENTRADA COLONIA SAN FRANCISCO N° 2”, presentada por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos por un monto de cuarenta y seis mil setecientos ochenta y cinco 73/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 46,785.73), que incluye monto de la supervisión (…),”II) Que es necesario que se aperture una cuenta bancaria para la ejecución de este proyecto, con recursos del FODES, por lo que por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Autorizar e Instruir a la TESORERA MUNICIPAL INTERINA a realizar la apertura de una cuenta corriente, en el BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, denominada “CONSTRUCCIÓN DE MUROS, CORDÓN CUNETA Y ACERAS EN CASCO URBANO, ENTRADA DE COLONIA RICO HACIA ENTRADA COLONIA SAN FRANCISCO N° 2” misma que deberá utilizarse para realizar los pagos en el marco de la ejecución del proyecto del mismo nombre, con fuente de financiamiento “FODES 2%” por un monto de cuarenta y seis mil setecientos ochenta y cinco 73/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 46,785.73). –La transferencia será efectiva, cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda- y la apertura de la cuenta se realizará con doscientos dólares de Los Estados Unidos de América, provenientes del mismo fondo. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y DOS: El Concejo Municipal, considerando: I) Lo dispuesto por este Concejo, en el Acuerdo número siete, acta número cuarenta y nueve, de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, que literalmente establece: “(…) Aprobar en todas sus partes la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA

ASFÁLTICA EN TRAMOS DE CALLES DE LA COLONIA MONTEFRÍO, SANTO TOMÁS”, presentada por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos por un monto de cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho 36/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 46,558.36), que incluye monto de la supervisión (…)” II) Que en el destino de los fondos del crédito obtenido con el Primer Banco de Los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V. se ha contemplado la asignación de recursos para la ejecución del proyecto denominado: “PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE PRINCIPAL DE COLONIA MONTEFRIO” por un monto de cuarenta y dos mil ochocientos treinta y nueve 94/100 dólares de los Estado Unidos de América ($42,839.94), del cual, el JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, manifiesta que corresponde al mismo al que se hace referencia en el numeral precedente, pero que la cantidad, luego de elaborada la carpeta, aumentó, por $3,718.42, por lo que, es necesario que se identifique la fuente de estos recursos adicionales, por lo que, en uso de sus facultades, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Autorizar e Instruir a la TESORERA MUNICIPAL INTERINA a realizar la apertura de una cuenta corriente, en el BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, denominada “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS DE CALLES DE LA COLONIA MONTEFRÍO, SANTO TOMÁS” misma que deberá utilizarse para realizar los pagos en el marco de la ejecución del proyecto del mismo nombre, con fuente de financiamiento del préstamo obtenido con Primer Banco de Los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V. por la cantidad de cuarenta y dos mil ochocientos treinta y nueve 94/100 dólares de los Estado Unidos de América ($42,839.94), adicionalmente, transferir de la cuenta FODES 75% – cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda - , la cantidad que excede del monto asignado en el préstamo referido que es por tres mil setecientos dieciocho 42/100 dólares de Los Estados Unidos de América ($3,718.42). Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y TRES: El Concejo Municipal, considerando: I) Lo dispuesto por este Concejo, en el Acuerdo número veintitrés, Acta número cincuenta, de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, que literalmente establece: “(…) Aprobar en todas sus partes la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN PASAJE N° 3, N° 4 Y SAN JOSÉ DE LA COLONIA MARIA TERESA, SANTO TOMÁS”, presentada por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos por un monto de cuarenta y seis mil novecientos treinta y uno 12/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 46,931.12), que incluye monto de la supervisión (…)” II) Que en el destino de los fondos del crédito obtenido con el Primer Banco de Los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V. se ha contemplado la asignación de recursos para la ejecución del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE

CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN PASAJE N° 3, N° 4 Y SAN JOSÉ DE LA COLONIA MARIA TERESA, SANTO TOMÁS”, por un monto de cuarenta y seis mil setecientos ochenta y seis 78/100 dólares de los Estado Unidos de América ($46,786.78), del cual, el JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, manifiesta que corresponde al mismo al que se hace referencia en el numeral precedente, pero que la cantidad, luego de elaborada la carpeta, aumentó, por $144.34, por lo que, en uso de sus facultades, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Autorizar e Instruir a la TESORERA MUNICIPAL INTERINA a realizar la apertura de una cuenta corriente, en el BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, denominada “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN PASAJE N° 3, N° 4 Y SAN JOSÉ DE LA COLONIA MARIA TERESA, SANTO TOMÁS”, misma que deberá utilizarse para realizar los pagos en el marco de la ejecución del proyecto del mismo nombre, con fuente de financiamiento del préstamo obtenido con Primer Banco de Los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V. por la cantidad de cuarenta y seis mil setecientos ochenta y seis 78/100 dólares de los Estado Unidos de América ($46,786.78), adicionalmente, transferir de la cuenta FODES 75% – cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda - , la cantidad que excede del monto asignado en el préstamo referido que es por ciento cuarenta y cuatro 34/100 dólares de Los Estados Unidos de América ($144.34). Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y CUATRO: El Concejo Municipal ha conocido y analizado el Informe del Estado de Ejecución Presupuestaria del 01 enero al 31 de julio de 2020, Ejecución Presupuestaria de Ingresos del 01 enero al 31 de julio de 2020, Ejecución Presupuestaria de Egresos del 01 enero al 31 de julio de 2020, Estado de Ejecución Presupuestaria del 01 al 31 de julio de 2020, la Ejecución Presupuestaria de Ingresos del 01 al 31 de julio de 2020 y la Ejecución Presupuestaria de Egresos del 01 al 31 de julio de 2020, realizado por el Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado y la Señora Celia Evelyn Nájera, Jefa de la Unidad de Presupuesto, presentando los Informes respectivos a este pleno, de conformidad a lo establecido en el Artículo 84 del Código Municipal, por lo que en uso de las facultades legalmente conferidas por unanimidad de votos ACUERDA: Dar por recibido y aceptado Informe del Estado de Ejecución Presupuestaria del 01 enero al 31 de julio de 2020, Ejecución Presupuestaria de Ingresos del 01 enero al 31 de julio de 2020, Ejecución Presupuestaria de Egresos del 01 enero al 31 de julio de 2020, Estado de Ejecución Presupuestaria del 01 al 31 de julio de 2020, la Ejecución Presupuestaria de Ingresos del 01 al 31 de julio de 2020 y la Ejecución Presupuestaria de Egresos del 01 al 31 de julio de 2020, realizado por el Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado y la Señora Celia Evelyn

Nájera, Jefa de la Unidad de Presupuesto. Para los efectos legales siguientes. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y CINCO: El Concejo Municipal ha considerado I) La propuesta del Señor Alcalde Municipal de fortalecer a la Unidad de Sindicatura, con la incorporación de una persona con conocimientos del área jurídica que dé apoyo a la mencionada Unidad, en razón del incremento en sus operaciones, en la elaboración de contratos, acompañamiento jurídico en temas solicitados a la Sindicatura, legalización de inmuebles propiedad de la municipalidad, adicionalmente, lo que se requiera para la elaboración de documentación legal y el acompañamiento a las Unidades. II) El memorándum de fecha 04.11.2020, remitido por el Asistente Jurídico de Sindicatura, Ricardo Joaquín Sánchez Ascencio, sobre el asunto: Aprobación de contratación de Servicios Profesionales para Auxiliar de Asistente Jurídico de Sindicatura. Manifestando, literalmente: “Por medio del presente memorándum solicito que se apruebe la contratación de Madelaine Elizade Torres Rodríguez, estudiante de último ciclo de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, quien presentó su disposición para apoyar a la Unidad de Sindicatura y apoyo técnico a la Unidad Contravencional. La Unidad de Sindicatura como parte de las funciones que desarrolla, necesita el acompañamiento de un auxiliar jurídico para gestionar actividades que se están desarrollando en la Municipalidad tanto para la elaboración de documentos legales, opiniones jurídicas y actividades asignadas por el Asistente Jurídico del Síndico y Delegado Contravencional Suplente de Santo Tomás. Por lo tanto, con el Visto Bueno del Síndico Municipal se le solicita la aprobación de la presente solicitud”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Contratar a Madelaine Elizade Torres Rodríguez, estudiante de último ciclo de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, por el período de comprendido entre el 04 de noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021; quien prestará sus servicios en Sindicatura, por un monto de QUINIENTOS 00/Dólares de Los Estados Unidos de América ($500.00) mensuales; la contratada elaborará un informe mensual, que luego del visto bueno de Síndico Municipal, debe ser presentado el último día hábil de cada mes a la Unidad de Tesorería Municipal, para el pago respectivo; 2) Instruir al Síndico Municipal, Señor Raúl Espinoza, para elaborar el contrato respectivo; 3) Autorizar al Señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado, para firmar el correspondiente contrato; 4) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de forma mensual en concepto de cancelación de los honorarios de acuerdo a la contratación establecida en el presente acuerdo, de la cuenta bancaria que corresponde al Fondo Municipal. 5) Autorizar a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SEIS: El Concejo Municipal ha considerado I) El memorándum de fecha 30.10.2020 remitido por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de esta Municipalidad, sobre el asunto: Aprobación de cambios interno del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, manifestando, literalmente: “Ocasión que aprovechamos de la manera más atentan para solicitar aprobación de cambios en cargos internos dentro del CSSO de la

siguiente forma: Presidente: Licenciado Holman Vladimir Ramírez Olmedo, Secretaria: Señora Becsaida Yamileth Trujillo de Torres, a partir del 01 de noviembre 2020 temporalmente hasta el momento que se conforme un nuevo comité”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar los cambios en cargos internos dentro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de esta Municipalidad de la siguiente forma: Presidente: Licenciado Holman Vladimir Ramírez Olmedo, Secretaria: Señora Becsaida Yamileth Trujillo de Torres, a partir del 01 de noviembre 2020 temporalmente hasta el momento que se conforme un nuevo comité. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SIETE: El Concejo Municipal ha considerado I) El memorándum de fecha 04.11.2020 remitido por la Comisión Municipal de la Carrera Administrativa Municipal, de esta Municipalidad, sobre el asunto: Informando sobre la contratación de Vigilantes, manifestando, literalmente: “Comunicarles que esta Comisión de la Ley de la Carrera Administrativa recibió un memorándum de parte de Recursos Humanos con fecha 28 de octubre del presente año para realizar el concurso abierto para la plaza de dos vigilantes, de acuerdo a la instrucción que fue tomada por el Acuerdo Municipal número veintidós, donde se le solicita realizar la gestión necesaria para promover el concurso abierto, ya que el acta número cinco de la Comisión de la Ley de la Carrera Municipal, se declaró desierto para el concurso de ascenso interno al no haberse presentado candidatos para las plazas de vigilantes. En este sentido como Comisión de la Ley de la Carrera Administrativa hacemos de conocimiento que ya no se pueden realizar contrataciones o ascensos de personal de acuerdo con lo que establece el Código Municipal en el Artículo 31, numeral 12, Son obligaciones del Concejo: 12. Prohibir la utilización de los fondos públicos municipales que perjudiquen los bienes e ingresos del municipio, durante los ciento ochenta días anteriores a la finalización del período para el cual fueron electos los Concejos Municipales, en lo relativo al aumento de salarios, dietas, bonificaciones y al nombramiento de personal o creación de nuevas plazas a cualquier título; salvo casos fortuitos o de calamidad pública.”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Dar por recibida y aceptada la comunicación de la Comisión de la Carrera Administrativa Municipal de Santo Tomás, relativa al cumplimiento de lo establecido en el Artículo 31, numeral 12 del Código Municipal, respecto a la prohibición de aumentar salarios, dietas, bonificaciones y nombramientos de personal o creación de nuevas plazas. 2) Instruir a las Jefaturas de las Unidades de Presupuesto, Recursos Humanos y Tesorería Municipal a realizar el estricto cumplimiento de esta y otras disposiciones que apliquen para estos casos. 3) Los procesos de concursos para la selección o contratación de personal que estuvieran pendientes, se deberán reanudar al término del período de prohibición. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y OCHO: El Concejo Municipal ha considerado I) El memorándum de fecha 03.11.2020 remitido por el jefe de la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS sobre el asunto: Justificación de cambio de nombre y montos en proyectos aprobados, manifestando,

literalmente: “El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento los cambios surgidos en los proyectos previamente aprobados por Concejo Municipal con fondos obtenidos a través de crédito con institución financiera. Se adjunta cuadro en el que se muestra el monto asignado a cada uno y que posteriormente determinados proyectos han presentado variación en el costo total y modificación en el nombre del proyecto, esto principalmente a que estaban a nivel de perfil técnico y posteriormente se ha estado trabajando en la formulación de la carpeta técnica, que es el documento en el cual se detallan a cabalidad todas las obras que se realizaran dentro del proyecto. El replanteamiento de los nombres y montos en determinados proyectos obedece a cambios en los alcances de los mismos (ver cuadro anexo), sin que esto signifique cambio de sitio o lugar donde se ejecutará. Cabe mencionar que los costos totales en cada una de los proyectos varían conforme los volúmenes de obra que se generan a raíz de las causales que se detallan en la tabla resumen presentada.”. II) El cuadro anexo al memorándum referido, que es de acuerdo al siguiente detalle:

N°

NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO PARA BANCO

MONTO DE BANCO CARPETA/PERFIL

NOMBRE DEL PROYECTO SEGÚN CARPETA ENTREGADA Y APROBADA

MONTO EN CARPETA TÉCNICA

DISMINUCION CARPETA APROBADA

INCREMENTO CARPETA APROBADA

OBSERVACION

1

PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA JERUSALEN, PASAJES BETHANIA Y JEHOVA NIZI DE LOTIFICACIÓN NUEVA JERUSALEN, SANTO TOMÁS

/////////////

"PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA JERUSALEN, PASAJES BETHANIA Y JEHOVA NIZI DE LOTIFICACIÓN NUEVA JERUSALEN, SANTO TOMÁS"

///////////// $ -    

2

"PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 7°, 8° AVENIDA Y FINAL DE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN JOSÉ N°2, SANTO TOMÁS"

///////////// "PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 7°, 8° AVENIDA Y FINAL DE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN JOSÉ N°2, SANTO TOMÁS"

/////////////

$ -    

3

PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN PASAJE N°11 Y N°12, AVENIDA N°5, N°6 Y N°7 DE COLONIA SAN JOSÉ 2, SANTO TOMÁS

///////////// "PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN PASAJE N°11 Y N°12, AVENIDA N°5, N°6 Y N°7 DE COLONIA SAN JOSÉ 2, SANTO TOMÁS"

/////////////

$ -    

4

PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE SECTOR LA CRUZ N°2, CANTÓN CHALTEPE, SANTO TOMÁS

///////////// "PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE SECTOR LA CRUZ N°2, CANTÓN CHALTEPE, SANTO TOMÁS"

/////////////

$ -    

5 CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, CORDÓN CUNETA, PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y OBRAS DE MITIGACIÓN EN PASAJE LA ESCUELA DEL CANTÓN EL CARMEN N°1,

///////////// "CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, CORDÓN CUNETA, PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y OBRAS DE MITIGACIÓN EN PASAJE LA ESCUELA DEL CANTÓN EL CARMEN N°1, SANTO TOMÁS"

///////////// $ -    

SANTO TOMÁS

6

"PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS DE CALLE FLOR MORADA DE CANTÓN EL PORVENIR, SANTO TOMÁS"

///////////// "PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS DE CALLE FLOR MORADA DE CANTÓN EL PORVENIR, SANTO TOMÁS"

/////////////

$ 113.98    

7

"CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTO TOMÁS Y CALLE DE TUNEL DE ACCESO A CANTÓN CHALTEPE, SANTO TOMÁS"

///////////// "CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTO TOMÁS Y CALLE DE TUNEL DE ACCESO A CANTÓN CHALTEPE, SANTO TOMÁS"

/////////////

$ 4.38    

8

"PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE OJO DE AGUA A RIO LIMÓN, CANTÓN CASITAS, SANTO TOMÁS"

///////////// "PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE OJO DE AGUA A RIO LIMÓN, CANTÓN CASITAS, SANTO TOMÁS"

/////////////

$ 763.76    

9

"PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE DE LOTIFICACIÓN CHALTEPE Y CALLE PRINCIPAL DESDE COLONIA RETANA A CANTÓN CHALTEPE Y CAÑA BRAVA, SANTO TOMÁS"

///////////// PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE DE LOTIFICACIÓN CHALTEPE Y CALLE PRINCIPAL DESDE COLONIA RETANA A CANTÓN CHALTEPE Y CAÑA BRAVA, SANTO TOMÁS"

/////////////

  -$ 24.84

REVISIÓN DE PRECIOS Y CANTIDAD DE MATERIALES INCREMENTÓ LEVEMENTE MONTO DE INVERSIÓN PROYECTADO.

10

"PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE FINAL RIO LIMON HACIA CUESTA LA CEIBITA, CANTÓN POTRERILLOS, SANTO TOMÁS"

/////////////

"PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE FINAL RIO LIMON HACIA CUESTA LA CEIBITA, CANTÓN GUAJE N°1 Y POTRERILLOS, SANTO TOMÁS"

/////////////

$ 29.69  

CAMBIO NOMBRE DE PROYECTO. LA CALLE SEPARA AMBOS CANTONES, SE MANTIENEN LOS ALCANCES DEL PROYECTO.

11

“CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN EL GUAJE N°2, SECTOR LOS MORALES HACIA CASERIO LOS PAREDES, SANTO TOMÁS”

///////////// “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN EL GUAJE N°2, SECTOR LOS MORALES HACIA CASERIO LOS PAREDES, SANTO TOMÁS”

/////////////

$ 1,005.42    

12

"CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y

///////////// "CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y

/////////////  -$

1,489.94 SE INCREMENTARON OBRAS DE PROTECCION

PUENTE PEATONAL EN PASAJE LOS NACIMIENTOS DE COLONIA EL CHACO N°2, SANTO TOMÁS"

PUENTE PEATONAL EN PASAJE LOS NACIMIENTOS DE COLONIA EL CHACO N°2, SANTO TOMÁS"

PARA PUENTE PEATONAL LO QUE DERIVÓ EN UN INCREMENTO EN LA INVERSION A REALIZAR.

13

"CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN PASAJE N°3, N°4 Y SAN JOSÉ DE LA COLONIA MARIA TERESA, SANTO TOMÁS"

///////////// "CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN PASAJE N°3, N°4 Y SAN JOSÉ DE LA COLONIA MARIA TERESA, SANTO TOMÁS"

/////////////

  -$ 144.34

CAMBIO EN EL DISEÑO DE OBRAS A CONSTRUIR INCREMENTO EL COSTO. ALCANCE SE MANTIENE.

14

PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE PRINCIPAL DE COLONIA MONTEFRIO

/////////////

"PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS DE CALLES DE LA COLONIA MONTEFRÍO, SANTO TOMÁS"

/////////////

  -$ 3,718.42

CAMBIO DE NOMBRE DE PROYECTO. ADEMÁS LOS ALCANCES DE ESTE, INCREMENTARON LO QUE DERIVÓ EN UN INCREMENTO DEL MONTO.

15

"CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE AVENIDA PRINCIPAL DE COLONIA SAN ESTEBAN, SANTO TOMÁS"

/////////////"CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA PRINCIPAL Y TRAMO DE PASAJE G DE COLONIA SAN ESTEBAN, SANTO TOMÁS"

/////////////

  -$ 5,257.41

CAMBIO DE NOMBRE DE PROYECTO. LOS ALCANCES DE ESTE, INCREMENTARON ADICIONANDO UN TRAMO DE UN PASAJE.

16

"CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LAS CASCADAS, CANTÓN EL CIPRÉS, SANTO TOMÁS"

///////////// "CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LAS CASCADAS, CANTÓN EL CIPRÉS, SANTO TOMÁS"

/////////////

$ -    

17

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE CRUZ VERDE EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS

///////////// "CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE CRUZ VERDE EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS"

///////////// /////////////

   

18

"CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE LOS NARANJOS DE COLONIA GUADALUPE, SANTO TOMÁS"

///////////// "CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE LOS NARANJOS DE COLONIA GUADALUPE, SANTO TOMÁS"

///////////// /////////////   CAMBIO DE NOMBRE DE PROYECTO DEBIDO A MODIFICACIÓN EN ALCANCE DEL PROYECTO EN CUANTO A OBRAS DE

MITIGACIÓN.

19

"CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CIRCUNVALACION Y PASAJE N°2 DE COLONIA LAS HADAS, SANTO TOMÁS"

///////////// "CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CIRCUNVALACION Y PASAJE N°2 DE COLONIA LAS HADAS, SANTO TOMÁS"

///////////// /////////////

   

20

"CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL Y PASAJE N°1, N°2 Y N°8 DE COLONIA ROSA MARIA, SANTO TOMÁS"

/////////////"CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL Y PASAJE N°1, N°2, N°7 Y N°8 DE COLONIA ROSA MARIA, SANTO TOMÁS"

///////////// /////////////

-$ 1,231.63

CAMBIO DE NOMBRE DE PROYECTO. LOS ALCANCES DE ESTE, INCREMENTARON ADICIONANDO UN PASAJE AL PROYECTO.

21

"CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOMAS DE EDÉN, SANTO TOMÁS"

///////////// "CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOMAS DE EDÉN, SANTO TOMÁS"

///////////// /////////////

   

  TOTAL /////////////   ///////////// /////////////    

  DIFERENCIA     ///////////// /////////////    

SE MARCA EN COLOR ROJO EL CAMBIO QUE HA SUFRIDO EL NOMBRE DEL PROYECTO. SE DETALLAN UNICAMENTE PROYECTOS QUE SE HAN PRESENTADO HASTA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. DISMINUCION CARPETA TECNICA APROBADA: LA CANTIDAD QUE SE MUESTRA EN ESTA COLUMNA INDICA QUE SE HA TENIDO UNA DISMINUCION EN EL MONTO CON RESPECTO AL PERFIL ENTREGADO PREVIAMENTE PARA SER PRESENTADO A INSTITUCION FINANCIERA. INCREMENTO CARPETA TECNICA APROBADA: LA CANTIDAD QUE SE MUESTRA EN ESTA COLUMNA INDICA QUE SE HA TENIDO UNA AUMENTO EN EL MONTO CON RESPECTO AL PERFIL ENTREGADO PREVIAMENTE PARA SER PRESENTADO A INSTITUCION FINANCIERA. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Dar por recibido y aceptado el cuadro detalle que presenta el JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, sobre justificación de cambio de nombre y montos en proyectos aprobados. 2) Autorizar la asignación de los montos que se exceden de lo establecido en las escrituras de contratación de los créditos con 3 instituciones financieras, para cada caso de cada proyecto que corresponda, de los recursos provenientes del FODES 75%, cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda, 3) Instruir al JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS a realizar las carpetas técnicas que aún no han sido aprobadas, considerando el nombre y monto exacto según

acuerdo municipal de aceptación de los créditos con 3 instituciones financieras y las escrituras de contratación de los créditos respectivos, COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y NUEVE: El Concejo Municipal, considerando: I) Lo dispuesto por este Concejo, en el Acuerdo número sesenta y uno, de Acta número cuarenta y ocho, de fecha siete de octubre de dos mil veinte, que literalmente establece: “(…) Modificar lo dispuesto por este Concejo, según consta en Acuerdo número CINCO, de Acta número TREINTA Y CUATRO, de fecha diez de julio de dos mil veinte, únicamente en el sentido de Instruir a la TESORERA MUNICIPAL INTERINA a realizar la apertura de una cuenta corriente, en el BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, denominada : “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PUENTE RÍO LIMÓN A CANTÓN POTRERILLOS Y TRAMO DE CALLE RÍO LIMÓN A IGLESIA CATÓLICA, CANTÓN CASITAS, SANTO TOMÁS”, misma que deberá utilizarse para realizar los pagos en el marco de la ejecución del proyecto del mismo nombre, con fuente de financiamiento crédito con la CAJA DE CRÉDITO DE SONSONATE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, (…)”;II) Que, el proyecto en referencia no se consideró financiar de los recursos obtenidos a través del crédito mencionado, siendo lo correcto el contenido original del acuerdo número CINCO, de Acta número TREINTA Y CUATRO, de fecha diez de julio de dos mil veinte, por lo que es necesario dejar sin efecto el acuerdo mencionado en el numeral precedente, por lo que, en uso de sus facultades, por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Dejar sin efecto lo contenido en el Acuerdo número sesenta y uno, de Acta número cuarenta y ocho, de fecha siete de octubre de dos mil veinte. 2) Ratificar que la fuente de financiamiento del proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PUENTE RÍO LIMÓN A CANTÓN POTRERILLOS Y TRAMO DE CALLE RÍO LIMÓN A IGLESIA CATÓLICA, CANTÓN CASITAS, SANTO TOMÁS” es proveniente del FODES, ya que este proyecto no se incluyó en el crédito obtenido con las tres instituciones financieras, 3) Instruir a la Tesorera Municipal a realizar la apertura de la cuenta bancaria respectiva, de acuerdo a lo dispuesto por este Concejo, según consta en Acuerdo número CINCO, de Acta número TREINTA Y CUATRO, de fecha diez de julio de dos mil veinte, de los recursos provenientes del FODES 2%, cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente Acta que después de leída, ratificamos y firmamos:

Don Efraín Alfonso Cañas Colorado Don Raúl Espinoza

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Don Marcos Obdulio MolinaPrimer Regidor Propietario

Doña Rosa Hidalia MontesSegunda Regidora Propietaria

Licenciado Oscar Eduardo López Pérez

Tercer Regidor Propietario

Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores

Cuarta Regidora Propietaria

Don Luis Roque Violantes Sarmiento Quinto Regidor Propietario

Don Carlos Antonio Santos BenítezSexto Regidor Propietario

Licda. Dania Lissette Colorado RiveraSéptima Regidora Propietaria

Lic. David Ernesto Chacón ChavarríaOctavo Regidor Propietario

Srta. Dora Alicia GonzálezPrimera Regidora Suplente

Lic. Roswal Gregorio Solórzano Hernández

Segundo Regidor Suplente

Don Eduardo Vásquez VásquezTercer Regidor Suplente

Lic. David Portillo SorianoCuarto Regidor Suplente

Ante mí,

Licenciada Morena Isabel Serpas de GarcíaSecretaria Municipal

ACTA NÚMERO CINCUENTA Y TRES. QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA: En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás, Departamento de San Salvador, a las nueve horas del día once de noviembre de dos mil veinte. Reunido el Concejo Municipal, presidido por el Alcalde Municipal Don Efraín Alfonso Cañas Colorado; Síndico Municipal, Don Raúl Espinoza; Primer Regidor Propietario, Don Marcos Obdulio Molina; Segunda Regidora Propietaria, Doña Rosa Hidalia Montes; Tercer Regidor Propietario, Licenciado Oscar Eduardo López Pérez; Cuarta Regidora Propietaria, Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores; Quinto Regidor Propietario, Don Luis Roque Violantes Sarmientos; Sexto Regidor Propietario, Carlos Antonio Santos Benítez; Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera; Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; Primera Regidora Suplente, Señorita Dora Alicia González; el Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández; Tercer Regidor Suplente, Don Eduardo Vásquez Vásquez; y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano. El Señor Alcalde, saluda y da la bienvenida a todos los miembros del Concejo. A continuación, da lectura a la Agenda de la Sesión, la cual es aprobada para su desarrollo. Posteriormente, analizados y discutidos cada uno de los puntos de la Agenda, se toman los siguientes ACUERDOS:

ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que se ha recibido de la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), el INFORME PARA LA EVALUACIÓN DE OFERTAS de fecha 04.11.2020, suscrita por los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas en relación a informar la recomendación de esa Comisión respecto al proceso de evaluación para el suministro de mezcla asfáltica y nivelación para el proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS DE CALLES DE LA COLONIA MONTEFRÍO, SANTO TOMÁS” identificada con el proceso LG-26/2020 AMST/GOES, donde informan que no se recibieron ofertas, por lo tanto recomiendan que se realice el proceso correspondiente. Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Conocer el Informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 04.11.2020, para el suministro de mezcla asfáltica y nivelación para el proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS DE CALLES DE LA COLONIA MONTEFRÍO, SANTO TOMÁS” identificada con el proceso LG-26/2020 AMST/GOES, donde informan que no se recibieron ofertas, por lo tanto, recomiendan que se realice el proceso correspondiente. 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente. 3) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde

se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que se ha recibido de la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), el INFORME PARA LA EVALUACIÓN DE OFERTAS de fecha 06.11.2020, suscrita por los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas en relación a informar la recomendación de esa Comisión respecto al proceso de evaluación para el suministro de mezcla asfáltica y base emulsionada para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN EL GUAJE N° 2, SECTOR LOS MORALES HACIA CASERIO LOS PAREDES, SANTO TOMÁS” identificada con el proceso LG-25/2020 AMST/GOES, donde informan que no se recibieron ofertas, por lo tanto recomiendan que se realice el proceso correspondiente. Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Conocer el Informe presentado por la Comisión Evaludora de Ofertas de fecha 06.11.2020, para el suministro de mezcla asfáltica y base emulsionada para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN EL GUAJE N° 2, SECTOR LOS MORALES HACIA CASERIO LOS PAREDES, SANTO TOMÁS” identificada con el proceso LG-25/2020 AMST/GOES, donde informan que no se recibieron ofertas, por lo tanto, recomiendan que se realice el proceso correspondiente. 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 3) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que con fecha 11.11.2020 la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), remite Acta de Evaluación de Ofertas que contiene el informe de evaluación y recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas para la supervisión del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN EL GUAJE N° 2, SECTOR LOS MORALES HACIA CASERIO LOS PAREDES, SANTO TOMÁS”; II) Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, posterior a evaluar la oferta presentada por la ARQUITECTA LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA, por un monto de mil seiscientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,650.00), recomienda su contratación; III) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a la ARQUITECTA LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA, la supervisión del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN EL GUAJE N° 2, SECTOR LOS MORALES HACIA CASERIO LOS PAREDES, SANTO TOMÁS”, por un monto de mil seiscientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,650.00); 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a seguir el procedimiento correspondiente; 3) Instruir al Síndico Municipal, señor Raúl Espinoza a elaborar el contrato respectivo; 4) Autorizar al Alcalde Municipal, señor Efraín Alfonso Cañas Colorado a suscribir el contrato respectivo; 5) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago de la cuenta bancaria aperturada para este proyecto; 6) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que, por medio de Memorando de fecha 11.11.2020, la jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), remite la cotización presentada por CONCRETO INDUSTRIAL, S.A. de C.V., relativa a la compra de 1775 piezas de cordón cuneta tipo II y 120 piezas de cordón cuneta tipo II recortado para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE LOS NARANJOS EN COLONIA GUADALUPE”, por un monto de tres mil cuatrocientos cinco 82/100 dólares de los Estados Unidos de América ($3,405.82); II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a CONCRETO INDUSTRIAL, S.A. de C.V., la compra de 1775 piezas de cordón cuneta tipo II y 120 piezas de cordón cuneta tipo II recortado para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE LOS NARANJOS EN COLONIA GUADALUPE”, por un monto de tres mil cuatrocientos cinco 82/100 dólares de los Estados Unidos de América ($3,405.82); 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria propiedad Municipal, aperturada para el proyecto referido; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la

reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que, por medio de memorando de fecha 11.11.2020, la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite las ofertas relativas a la compra de 14 piezas de tubo pvc novafort doble pared de 30” para el proyecto “OBRAS DE MITIGACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA EN CALLE LOS NARANJOS, COLONIA GUADALUPE” y presentadas por: a) MEXICHEM EL SALVADOR, S.A. de C.V. por un monto de siete mil quinientos noventa y siete 24/100 dólares de los Estados Unidos de América ($7,597.24), b) JORI SA de CV, por un monto de diez mil ciento cuarenta y cinco 94/100 dólares de los Estados Unidos de América ($10,145.94) y c) DURECO DE EL SALVADOR SA de CV por un monto de siete mil trescientos cincuenta y seis 30 /100 dólares de los Estados Unidos de América ($7,356.30); II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a MEXICHEM EL SALVADOR, S.A. de C.V., la compra de 14 piezas de tubo pvc novafort doble pared de 30” para el proyecto “OBRAS DE MITIGACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA EN CALLE LOS NARANJOS, COLONIA GUADALUPE”, por un monto de siete mil quinientos noventa y siete 24/100 dólares de los Estados Unidos de América ($7,597.24), 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a que realice la compra de lo adjudicado. 3) Autorizar a la Tesorera Municipal Interina a que realice los pagos respectivos de la cuenta bancaria denominada “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA”. 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que, por medio de memorando de fecha 11.11.2020, la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite las ofertas relativas a la compra de materiales de construcción para el proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS DE CALLES DE COLONIA MONTEFRÍO, SANTO TOMÁS” y presentadas por: a) ARDICO SA de CV por un monto de dos mil setecientos once 48/100 dólares de los Estados

Unidos de América ($2,711.48), b) JUAN SANTOS TOBÍAS MONGE (SUMINISTROS TOBBY), por un monto de tres mil cuarenta y ocho 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($3,048.00) y c) ERICK ALEXANDER AGUILUZ RAMÍREZ (NEGOCIOS NACIONALES) por un monto de tres mil doscientos diecinueve 35 /100 dólares de los Estados Unidos de América ($3,219.35); II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a ARDICO, S.A. de C.V. (FERRETERÍA LA BODEGA) y ERICK ALEXANDER AGUILUZ RAMÍREZ (NEGOCIOS NACIONALES), la compra de materiales de construcción para el proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS DE CALLES DE COLONIA MONTEFRÍO, SANTO TOMÁS”, realizando compras parciales comparando calidad y precios. 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a que realice la compra de lo adjudicado. 3) Autorizar a la Tesorera Municipal Interina a que realice los pagos respectivos de la cuenta bancaria aperturada para el proyecto referido. 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), remite la cotización presentada por MAQUICONS, S.A. de C.V., la contratación de una retroexcavadora para mantenimiento de calles y caminos del municipio en el marco de la alerta roja por el HURACÁN ETA, por quince días, por un monto de dos mil setecientos doce 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 2,712.00) que incluye transporte de esa maquinaria; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a MAQUICONS, S.A. de C.V., la contratación de una retroexcavadora para mantenimiento de calles y caminos del municipio en el marco de la alerta roja por el HURACÁN ETA, por quince días, por un monto de dos mil setecientos doce 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 2,712.00) que incluye transporte de esa maquinaria; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria propiedad Municipal, denominada “MITIGACIÓN DE RIESGOS”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la

reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, considerando que por medio de memorando de fecha 11.11.2020 la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite los Términos de Referencia para la contratación del Suministro de base emulsionada y mezcla asfáltica para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL Y PASAJE N° 1, N° 2, N° 7 Y N° 8 DE COLONIA ROSA MARÍA SANTO TOMÁS”, adicionalmente, solicita la conformación de la Comisión Evaluadora de Ofertas y propone al jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos (Unidad Solicitante) como Administrador del Contrato que corresponda. Con base a lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes los Términos de Referencia para la contratación del Suministro de base emulsionada y mezcla asfáltica para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL Y PASAJE N° 1, N° 2, N° 7 Y N° 8 DE COLONIA ROSA MARÍA SANTO TOMÁS”. 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 3) Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) de la forma siguiente: a) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones institucional o la persona que esta designe de la Unidad, b) Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos (solicitante), c) Jefe de la Unidad de Contabilidad; d) Asistente Jurídico de Sindicatura; 4) Nombrar como Administrador de este Contrato al jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, considerando que por medio de memorando de fecha 11.11.2020 la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite los Términos de Referencia para la contratación de los servicios del PROGRAMA DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMÁS, adicionalmente, solicita la conformación de la Comisión Evaluadora de Ofertas y propone al jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos (Unidad Solicitante) como Administrador del Contrato que corresponda. Con base a lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes los Términos de Referencia para la contratación de los servicios del PROGRAMA DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMÁS. 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el

procedimiento correspondiente; 3) Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) de la forma siguiente: a) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional o la persona que esta designe de la Unidad, b) Jefe de la Unidad de Servicios Generales (solicitante), c) Jefe de la Unidad de Contabilidad; d) Asistente Jurídico de Sindicatura; 4) Nombrar como Administrador de este Contrato al jefe de la Unidad de Servicios Generales. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal considerando I) El memorándum de fecha 09.11.2020 remitido por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos en el que comunica lo siguiente: “Se hace entrega de la carpeta técnica del proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y OBRAS DE MITIGACIÓN EN PASAJE LOS HENRIQUEZ DE LOTIFICACIÓN BRISAS DEL SUR, SANTO TOMÁS”. Modalidad: ADMINISTRACIÓN”. La carpeta técnica entregada tiene un monto de ejecución de $33,182.88; II) Que este Concejo ha visto y analizado la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y OBRAS DE MITIGACIÓN EN PASAJE LOS HENRIQUEZ DE LOTIFICACIÓN BRISAS DEL SUR, SANTO TOMÁS”, por un monto de treinta y tres mil ciento ochenta y dos 88/100 dólares de los Estados Unidos de América ($33,182.88), incluye monto de supervisión. Este proyecto está considerado en el financiamiento obtenido con el Primer Banco de los Trabajadores, por la cantidad referida. Por lo anterior, y con las facultades legalmente conferidas, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y OBRAS DE MITIGACIÓN EN PASAJE LOS HENRIQUEZ DE LOTIFICACIÓN BRISAS DEL SUR, SANTO TOMÁS”, por un monto de treinta y tres mil ciento ochenta y dos 88/100 dólares de los Estados Unidos de América ($33,182.88) que incluye el monto destinado a la supervisión, Se aprueba ejecutar por la modalidad de ADMINISTRACIÓN. 2) Autorizar a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a realizar los procedimientos correspondientes. 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a aperturar una cuenta bancaria corriente en el Banco de América Central con el nombre de este Proyecto, con fuente de financiamiento del préstamo previamente obtenido con el Primer Banco de los Trabajadores. 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria correspondiente e incluya este proyecto en el presupuesto. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal considerando I) El memorándum de fecha 10.11.2020 remitido por el Jefe de la Unidad de

Planificación y Proyectos en el que comunica lo siguiente: “Se hace entrega de la carpeta técnica del proyecto denominado “ETAPA N° 2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS DE SANTO TOMÁS”. La carpeta técnica entregada tiene un monto de ejecución de $50,067.06; II) Que este Concejo ha visto y analizado la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado “ETAPA N° 2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS DE SANTO TOMÁS”, por un monto de cincuenta mil sesenta y siete 06/100 dólares de los Estados Unidos de América ($50,067.06), incluye monto de supervisión. Este proyecto está considerado en el financiamiento obtenido con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, por la cantidad referida. Por lo anterior, y con las facultades legalmente conferidas, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto “ETAPA N° 2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS DE SANTO TOMÁS”, por un monto de cincuenta mil sesenta y siete 06/100 dólares de los Estados Unidos de América ($50,067.06) que incluye el monto destinado a la supervisión. Se aprueba ejecutar por LIBRE GESTIÓN. 2) Autorizar a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a realizar los procedimientos correspondientes. 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a aperturar una cuenta bancaria corriente en el Banco de América Central con el nombre de este Proyecto, con fuente de financiamiento del préstamo previamente obtenido con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco. 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria correspondiente e incluya este proyecto en el presupuesto. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal considerando I) El memorándum de fecha 10.11.2020 remitido por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos en el que comunica lo siguiente: “Se hace entrega de la carpeta técnica del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y ACERAS EN CASCO URBANO, ENTRADA DE COLONIA RICO HACIA COLONIA BOSQUES DE SANTO TOMÁS”. La carpeta técnica entregada tiene un monto de ejecución de $36,985.77; II) Que este Concejo ha visto y analizado la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y ACERAS EN CASCO URBANO, ENTRADA DE COLONIA RICO HACIA COLONIA BOSQUES DE SANTO TOMÁS”, por un monto de treinta y seis mil novecientos ochenta y cinco 77/100 dólares de los Estados Unidos de América ($36,985.77), incluye monto de supervisión. Este proyecto está considerado en el financiamiento obtenido con la Caja de Crédito de Sonsonate, por la cantidad referida. Por lo anterior, y con las facultades

legalmente conferidas, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y ACERAS EN CASCO URBANO, ENTRADA DE COLONIA RICO HACIA COLONIA BOSQUES DE SANTO TOMÁS”, por un monto de treinta y seis mil novecientos ochenta y cinco 77/100 dólares de los Estados Unidos de América ($36,985.77), incluye monto de supervisión, el cual se aprueba ejecutar por ADMINISTRACIÓN. 2) Autorizar a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a realizar los procedimientos correspondientes. 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a aperturar una cuenta bancaria corriente en el Banco de América Central con el nombre de este Proyecto, con fuente de financiamiento del préstamo previamente obtenido con la Caja de Crédito de Sonsonate. 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria correspondiente e incluya este proyecto en el presupuesto. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal considerando I) El memorándum de fecha 09.11.2020 remitido por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos en el que comunica lo siguiente: “Se hace entrega de la carpeta técnica del proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA EL TAMARINDO, LOS NARANJOS Y CALLE EL COQUERO DE LA COLONIA FLOR AMARILLA, SANTO TOMÁS”. La carpeta técnica entregada tiene un monto de ejecución de $ 44,927.79; II) Que este Concejo ha visto y analizado la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA EL TAMARINDO, LOS NARANJOS Y CALLE EL COQUERO DE LA COLONIA FLOR AMARILLA, SANTO TOMÁS”, por un monto de cuarenta y cuatro mil novecientos veintisiete 79/100 dólares de los Estados Unidos de América ($44,927.79), incluye monto de supervisión. Este proyecto está considerado en el financiamiento obtenido con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, por la cantidad referida. Por lo anterior, y con las facultades legalmente conferidas, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA EL TAMARINDO, LOS NARANJOS Y CALLE EL COQUERO DE LA COLONIA FLOR AMARILLA, SANTO TOMÁS”, por un monto de cuarenta y cuatro mil novecientos veintisiete 79/100 dólares de los Estados Unidos de América ($44,927.79), incluye monto de supervisión, el cual se aprueba ejecutar por ADMINISTRACIÓN. 2) Autorizar a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a realizar los procedimientos correspondientes. 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a aperturar una cuenta bancaria corriente en el Banco de

América Central con el nombre de este Proyecto, con fuente de financiamiento del préstamo previamente obtenido con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco. 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria correspondiente e incluya este proyecto en el presupuesto. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal ha considerado el Memorando recibido el 09.11.2020, suscrito por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, en el cual presenta el solicitud de material adicional para la finalización del Proyecto CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN Y NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS (FASE IV), con un presupuesto por un monto de ciento un 97/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América ($101.97); en el que textualmente expone lo siguiente: “El motivo de la presente es para notificar que, en ocasión de la pronta finalización de los trabajos contemplados dentro del proyecto "CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION Y NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS (FASE IV)" se requiere la compra de material adicional para las paredes de nichos y la elaboración de las tapaderas de concreto para cada uno de los 18 nichos que comprende este proyecto. Dado que se tuvo que elaborar mayor cantidad de estribos para ganchos en alacranes y nervios para las paredes de nichos, fue necesario emplear mayor cantidad de varillas de acero grado 40 de diámetro 3/8” y 1/4” para las paredes de nichos, a fin de garantizar el adecuado refuerzo estructural de la obra”. Y presenta el siguiente presupuesto:

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO SUB TOTAL COSTO

MATERIAL ADICIONAL PARA NICHOS $ 92.70 HIERRO 1/4" GRADO 40 BAJO NORMA 35.00 VARILLA $ 1.67 $ 58.45 HIERRO 3/8" GRADO 40 BAJO NORMA 7.00 VARILLA $ 3.75 $ 26.25 DISCO CORTE DE METAL 9"X1/8"X7/8" 2.00 UNIDAD $ 4.00 $ 8.00 SUB-TOTAL $ 92.70IMPREVISTOS 10.00 % $ 9.27 COSTO TOTAL $ 101.97 Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud del JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS relativa al material adicional para la finalización del Proyecto CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN Y NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS (FASE IV), con un presupuesto por un monto de ciento un 97/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América ($101.97) considerando la existencia de la partida IMPREVISTOS en el presupuesto de proyecto, cuyo monto asignado es de $303.54 y el costo para la compra del material adicional aprobado es de $101.97, el cual no excede el monto para la referida partida

del presupuesto; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar la compra de lo aprobado 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago de la cuenta bancaria correspondiente; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 05.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar el pago por la compra de 25 cenas para el personal de Servicios Generales que prepararán las bolsas de víveres para la población beneficiaria; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 05.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo al pago por la compra de 25 cenas para el personal de Servicios Generales que prepararán las bolsas de víveres para la población beneficiaria; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 05.11.2020 suscrito por la DRA DE LA CLÍNICA MUNICIPAL, relativo a solicitar la compra de tres frascos de 240 ml de solución salina normal, con amplia fecha de vencimiento, 6 cajas de gasas antiadherentes estériles en sobre y 12 rollos de vendas de gasas de algodón no elásticas de 30 gramos de 3 pulgadas por 10 yardas; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 05.11.2020 suscrito por la DRA DE LA CLÍNICA MUNICIPAL, relativo a la compra de tres frascos de 240 ml de solución salina normal, con amplia fecha de vencimiento, 6 cajas de gasas antiadherentes estériles en sobre y 12 rollos de vendas de gasas de algodón no elásticas de 30 gramos de 3 pulgadas por 10 yardas; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a

realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum recibido en fecha de fecha 06.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a solicitar la compra de los siguientes recursos en el marco de las Fiestas Patronales en honor a Santo Tomás Apóstol: 1) Pólvora artesanal: 2 gruesas de cohetes de vara, 2 gruesas de tiro mortero, así como 1 combo de $4,000 de pólvora china para la fecha 20.12.2020; 2) Ornato con luces tipo navideñas de la Plaza Pública, casco urbano y Edificio Municipal para el 01.12.2020, 3) Ornato de pintura de Plaza Pública y gradas para el 01.12.2020; 4) Restauración de los murales Edificio Municipal y casco urbano para el 01.12.2020; 5) Revista calendario de logros en todo el municipio para el 09.12.2020, 6) Adecuación de luces tipo reflector para actividad de develación de bustos, 15.12.2020, 7) Elaboración de murales nuevos en el casco urbano del Municipio para el 15.12.2020, 8) Ornato floral en la Iglesia Parroquial y monumentos para el 20.12.2020; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum recibido en fecha de fecha 06.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a la compra de los siguientes recursos en el marco de las Fiestas Patronales en honor a Santo Tomás Apóstol: 1) Pólvora artesanal: 2 gruesas de cohetes de vara, 2 gruesas de tiro mortero, así como 1 combo de $4,000 de pólvora china para la fecha 20.12.2020; 2) Ornato con luces tipo navideñas de la Plaza Pública, casco urbano y Edificio Municipal para el 01.12.2020, 3) Ornato de pintura de Plaza Pública y gradas para el 01.12.2020; 4) Restauración de los murales Edificio Municipal y casco urbano para el 01.12.2020; 5) Revista calendario de logros en todo el municipio para el 09.12.2020, 6) Adecuación de luces tipo reflector para actividad de develación de bustos, 15.12.2020, 7) Elaboración de murales nuevos en el casco urbano del Municipio para el 15.12.2020, 8) Ornato floral en la Iglesia Parroquial y monumentos para el 20.12.2020, PARA LO ANTERIOR DEBERÁ REQUERIR AL JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL LISTADO DE INSUMOS Y PRESUPUESTO. DEBERÁ PRESENTAR COTIZACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “5% FIESTAS”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo

contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 09.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la contratación de un camión compactador para cubrir la ruta el Camión Recolector N-6128 en los días del 09 al 14.11.2020, que ha sido reparado y no se ha podido retirar del taller debido a la falta de pago por la falta de transferencia del FODES; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 09.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a la contratación de un camión compactador para cubrir la ruta el Camión Recolector N-6128 en los días del 09 al 14.11.2020, que ha sido reparado y no se ha podido retirar del taller debido a la falta de pago por la falta de transferencia del FODES; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “DESECHOS SÓLIDOS”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 10.11.2020 suscrito por la JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS relativo a solicitar el pago de 1 servicio de hemodiálisis de $125.00 a MEDICAL SERVICE SA de CV según Factura No. 1157 aplicada al Sr Roberto Alas Alas, debido a su padecimiento de enfermedad renal crónica y no poder atenderse en el ISSS debido a la falta de pago por la falta de transferencia del FODES y no haberse pagado la planilla de salarios a esa fecha y la disminución de los recursos propios; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 10.11.2020 suscrito por la JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS relativo al pago de 1 servicio de hemodiálisis de $125.00 a MEDICAL SERVICE SA de CV según Factura No. 1157 aplicada al Sr Roberto

Alas Alas, debido a su padecimiento de enfermedad renal crónica y no poder atenderse en el ISSS debido a la falta de pago por la falta de transferencia del FODES y no haberse pagado la planilla de salarios a esa fecha y la disminución de los recursos propios; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 11.11.2020 suscrito por la JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS relativo a solicitar el pago de 1 servicio de hemodiálisis de $125.00 a MEDICAL SERVICE SA de CV según Factura No. 1164 aplicada al Sr Roberto Alas Alas, debido a su padecimiento de enfermedad renal crónica y no poder atenderse en el ISSS debido a la falta de pago por la falta de transferencia del FODES y no haberse pagado la planilla de salarios a esa fecha y la disminución de los recursos propios; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 11.11.2020 suscrito por la JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS relativo al pago de 1 servicio de hemodiálisis de $125.00 a MEDICAL SERVICE SA de CV según Factura No. 1164 aplicada al Sr Roberto Alas Alas, debido a su padecimiento de enfermedad renal crónica y no poder atenderse en el ISSS debido a la falta de pago por la falta de transferencia del FODES y no haberse pagado la planilla de salarios a esa fecha y la disminución de los recursos propios; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 09.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la compra de los siguientes recursos para usar en los lavamanos portátiles donados por USAID e instalaciones municipales para la prevención del contagio por covid-19: 100 frascos de Tork, jabón líquido para manos de 1000 ml, 100 frascos de jabón de espuma Kleenex 800ml; 400 paquetes de bolsas jardineras grandes; 400 paquetes de bolsas

jardineras medianas y 100 cajas de 12 paquetes de papel toalla inter doblada continua blanca; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 09.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a la compra de los siguientes recursos para usar en los lavamanos portátiles donados por USAID e instalaciones municipales para la prevención del contagio por covid-19: 100 frascos de Tork, jabón líquido para manos de 1000 ml, 100 frascos de jabón de espuma Kleenex 800ml; 400 paquetes de bolsas jardineras grandes; 400 paquetes de bolsas jardineras medianas y 100 cajas de 12 paquetes de papel toalla inter doblada continua blanca; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 11.11.2020 suscrito por el ADMINISTRADOR DE LA PLAZA COMERCIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS relativo a solicitar la compra de 4 cartuchos de tinta color negro y 2 de colores para la impresora de esa área Canon ip2700 que se utiliza en esa Administración; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 11.11.2020 suscrito por el ADMINISTRADOR DE LA PLAZA COMERCIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS relativo a la compra de 4 cartuchos de tinta color negro y 2 de colores para la impresora de esa área Canon ip2700 que se utiliza en esa Administración; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el

cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTITRES: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 11.11.2020 suscrito por la OFICIAL DE INFORMACIÓN relativa a solicitar la reparación de la manecilla de la puerta de la Oficina de Acceso a Información Pública que se dañó en el período de la cuarentena; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 11.11.2020 suscrito por la OFICIAL DE INFORMACIÓN relativa a la reparación de la manecilla de la puerta de la Oficina de Acceso a Información Pública que se dañó en el período de la cuarentena; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 11.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar el pago de $1,125.00 según Factura No. 0108, a favor del GRUPO ARGUETA SA de CV por el alquiler de los camiones compactadores placas C80-622 –los días 26,28, 29 y 30.10.2020 (4 viajes) y el camión placas C89-847el 27.10.2020 (1 viaje) y que se utilizaron para realizar la ruta de recolección del camión que está actualmente en el taller según las especificaciones del requerimiento; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 11.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo al pago de $1,125.00 según Factura No. 0108, a favor del GRUPO ARGUETA SA de CV por el alquiler de los camiones compactadores placas C80-622 –los días 26,28, 29 y 30.10.2020 (4 viajes) y el camión placas C89-847el 27.10.2020 (1 viaje) y que se utilizaron para realizar la ruta de recolección del camión que está actualmente en el taller según las especificaciones del requerimiento; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “DESECHOS SÓLIDOS”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: El Concejo Municipal ha considerado el Memorando recibido el 09.11.2020, suscrito por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, en el cual presenta el INFORME DE INSPECCION CALLE RIO LIMON A SECTOR OJO DE AGUA, CANTON CASITAS con un presupuesto de por un monto de ciento ocho 61/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América ($108.61), en el cual expresa textualmente lo siguiente: “El motivo de la presente es para notificar que se efectuó inspección en Calle Sector Ojo de Agua, Cantón Casitas, con el objetivo de atender la solicitud para evaluación de daños por la existencia de vetas de agua superficiales que son perceptibles sobre la calzada causando daños del adoquinado existente en esta vía. Estas vertientes de agua freática son causadas por la existencia de cerros y lomas que forman parte de la cuenca de Rio Limón. Con anterioridad, la municipalidad realizó trabajos de colocación de tubería perforada de PVC con una capa de grava # 1 para que la vertiente de aguas, por efecto de gravedad, se encausaran a través de la tubería colocada en el subsuelo hacia el tragante existente sobre la calle principal. No obstante, dada la cantidad de agua que se encuentra en el subsuelo, y la saturación del mismo por las recientes lluvias en el territorio nacional, la vertiente de agua, si bien se ha encauzado como se pretendía, aún fluye en la parte intermedia agua subterránea, lo que continúa dañando la vía. Por ello, se hace necesarios trabajos de canalización que encaucen el remanente de aguas subterráneas, de forma similar a las actividades realizadas anteriormente, con el objeto de preservar la integridad de la capa base del adoquinado existente. Lo habitantes hacen extensiva la petición a las autoridades edilicias para la realización de estas obras, a fin de evitar daños en la calle de su comunidad. Estos trabajos consisten en la colocación de tramos de tubería perforada, sobre la cual se colocará una capa de grava triturada para posteriormente realizar la reconformación de la base para adoquinado”. Y presenta el siguiente presupuesto:

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO

SUB TOTAL COSTO

DRENAJE FRANCES 12.00 ML $ 101.50

CEMENTO TIPO GU ASTM C1157 3.00 BOLSA $ 9.50 $ 28.50 ARENA DE RIO 0.50 M3 $ 16.00 $ 8.00 GRAVA #1 TRITURADA 1.00 M3 $ 45.00 $ 45.00 TUBO PVC 4" PARA DRENAJE, 63 PSI 2.00 PIEZA $ 10.00 $ 20.00

SUB-TOTAL $ 101.50 IMPREVISTOS (7%) $ 7.11

COSTO TOTAL $ 108.61

Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud del JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS relativo al INFORME DE INSPECCION CALLE RIO LIMON A SECTOR OJO DE AGUA, CANTON CASITAS, con un presupuesto por un monto de ciento ocho 61/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América ($108.61); 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar la compra de lo aprobado 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 11.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a solicitar la compra de 300 refrigerios económicos, sin bebida para actividad de reunión con emprendedores del municipio para el 16.11.2020 en el marco de la dinamización de las actividades productivas para combatir los efectos económicos negativos debido a la pandemia por covid-19; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 11.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a la compra de 300 refrigerios económicos, sin bebida para actividad de reunión con emprendedores del municipio para el 16.11.2020 en el marco de la dinamización de las actividades productivas para combatir los efectos económicos negativos debido a la pandemia por covid-19; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 11.11.2020 suscrito por la GERENTE MUNICIPAL con instrucciones del Señor Alcalde Municipal, relativo a solicitar la compra de mobiliario para el Salón de Concejo Municipal consistente en 16 sillas tipo ejecutivas y 8 mesas debido a que las anteriores estaban inservibles y fueron descargadas del inventario municipal mediante Acuerdo tomado por este pleno; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para

efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 11.11.2020 suscrito por la GERENTE MUNICIPAL con instrucciones del Señor Alcalde Municipal, relativo a la compra de mobiliario para el Salón de Concejo Municipal consistente en 16 sillas tipo ejecutivas y 8 mesas debido a que las anteriores estaban inservibles y fueron descargadas del inventario municipal mediante Acuerdo tomado por este pleno; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FUNCIOMIENTO 25% Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 11.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL relativo a solicitar el pago a FUDEM-SALUD Y VISIÓN por un monto total de $82.00 por 11 consultas oftalmológicas valoradas en $22.00, según Factura No. 08760 y 4 pares de lentes valorados en $15.00 cada uno, según Facturas Nos. 11663, 11664, 11665 y 11666, realizadas para beneficiar a personas de escasos recursos económicos; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 11.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL relativo a solicitar el pago a FUDEM-SALUD Y VISIÓN por un monto total de $82.00 por 11 consultas oftalmológicas valoradas en $22.00, según Factura No. 08760 y 4 pares de lentes valorados en $15.00 cada uno, según Facturas Nos. 11663, 11664, 11665 y 11666, realizadas para beneficiar a personas de escasos recursos económicos; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo Municipal ha conocido y analizado el informe denominado: RESUMEN EJECUTIVO SOBRE PROCESOS FINANCIEROS AUTORIZADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL AL 11.11.2020, presentado por la Gerente Municipal a los miembros de este pleno, en el que manifiesta textualmente en los antecedentes: “Luego de obtener la aprobación de este Concejo Municipal, sobre la asignación de recursos para poder financiar deudas de diferente naturaleza, mismas que se han hecho grandes por el impago del FODES, que a la fecha suma ya más del millón de dólares, esta Gerencia ha estado coordinando con la Tesorería Municipal el cumplimiento de las instrucciones dadas respecto al pago de estos compromisos. En este informe se deja en detalle las disposiciones que la Gerencia está coordinando que se cumplan y también se expresa el avance de estos procesos. Respecto al informe que previamente se remitió por parte de esta Gerencia, como es de su conocimiento, se actualizaron durante la Sesión de Concejo, los saldos de la deuda, principalmente los que corresponden a compromisos patronales, para incluir el mes de octubre de 2020. En otros aspectos, esta Gerencia ha solicitado a las unidades respectivas que realicen oportunamente las liquidaciones de todos los fondos invertidos en las emergencias. Adicionalmente, respecto a la ejecución de los recursos obtenidos con las tres instituciones financieras se tiene avances, principalmente en las aperturas de las cuentas bancarias de los primeros 12 proyectos que se gestionaron sus aperturas y respecto a la cuenta que corresponde a los pagos a los proveedores por $340,000.00, se cuenta ya con la chequera respectiva y se están elaborando los cheques con personal de la Tesorería y otros empleados que se han destacado en esta área para agilizar las cosas en la Tesorería Municipal. También esta Gerencia ha instruido a las unidades involucradas a realizar una adecuada ejecución de estos recursos, aplicando todos los mecanismos de control y de acuerdo a lo contenido en los acuerdos de aceptación de estos créditos y de sus respectivas escrituras de contratación (…)”. También se consigna información sobre: I) AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS QUE ESTABAN DISPONIBLES EN LA CUENTA DEL FONDO MUNICIPAL A LA FECHA 04.11.20202, II) AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE LA EMERGENCIA, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 728, DE FECHA 09.09.2020, CORRESPONDIENDO A SANTO TOMÁS LA CANTIDAD DE TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($364,357.98), RECIBIDOS EN FECHA 04.11.2020, III) Instrucción sobre el pago de compromisos patronales con préstamo interno entre las cuentas, de acuerdo a detalle, IV) DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS DE PRÉSTAMO CON TRES INSTITUCIONES FINANCIERAS, V) INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA GERENCIA PARA EL CUMPLIMENTO DE TODA LA NORMATIVA QUE PERMITA LA LIQUIDACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LAS EMERGENCIAS, por lo que en uso de las facultades legalmente conferidas por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Dar por recibido y aceptado el Informe denominado: RESUMEN EJECUTIVO SOBRE PROCESOS FINANCIEROS AUTORIZADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL AL 11.11.2020, presentado por la Gerente Municipal. 2) Instruir a la Tesorera Municipal Interina, a garantizar el cumplimiento de las obligaciones que la Municipalidad tiene con diversos proveedores, así como las obligaciones

patronales, a las que este Concejo ha destinado recursos financieros a la brevedad posible. Para los efectos legales siguientes COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA: El Concejo Municipal ha conocido y analizado el memorándum de fecha 06.11.2020 remitido por la Gerente Municipal, sobre el asunto: Instrucción sobre liquidación de recursos utilizados en atención a emergencias, dirigido a las Jefaturas de las unidades: Presupuesto, Planificación y Gestión, UACI, Contabilidad Municipal, Tesorería Municipal y Proyección Social, copiado al Señor Alcalde y su Concejo Municipal, en el que comunica textualmente lo siguiente: “Los saludo en ocasión de instruirles realizar la liquidación de los fondos utilizados en la atención de emergencias en el transcurso del presente año, que han sido otorgados en el marco de los Decretos Legislativos 608, 687, 703, 728 y 760 (anexo un ejemplar de cada decreto). Para el registro de las transacciones, las unidades financieras deben de considerar la Circular DGCG-01/2020 en la que se emiten los “Lineamientos para el registro y control de los recursos administrados por las Municipalidades para atender la emergencia nacional decretada ante la Pandemia por COVID-19 y la Tormentas Amanda y Cristóbal”. (Anexo a este memorándum). Para el control de estos, se debe verificar lo establecido por la Corte de Cuentas de la República, en los “LINEAMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS FODES, UTILIZADOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA NACIONAL DECRETADO POR LA PANDEMIA COVID-19” y los formularios que se proporcionan (Anexos a este memorándum). Adicionalmente, se deben considerar todos los mecanismos de control que ya se utilizan en la Municipalidad. También, en esta fecha, se ha remitido vía WhatsApp todos los documentos referidos.”, por lo que en uso de las facultades legalmente conferidas por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Dar por recibido el memorándum de fecha 06.11.2020 remitido por la Gerente Municipal, sobre el asunto: Instrucción sobre liquidación de recursos utilizados en atención a emergencias. 2) Instruir a las Jefaturas de las unidades: Presupuesto, Planificación y Gestión, UACI, Contabilidad Municipal, Tesorería Municipal y Proyección Social y cualquier otra unidad relacionada a darle cumplimiento a esta instrucción de forma puntual de acuerdo a las competencias de cada unidad, liquidando los fondos, una vez ejecutados, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, informando a este Concejo sobre el respectivo cumplimiento. Para los efectos legales siguientes COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: I) El memorándum remitido por el Auditor Interno, con fecha 10.11.2020 con referencia AI-150903, sobre el asunto “Remisión Borrador Informe de Auditoría: Examen especial a los ingresos trimestrales enero 2020 a junio 2020” en el que comunica lo siguiente “En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo 2020 de la Unidad de Auditoría Interna, les remito Borrador de informe de auditoría: Examen especial a los ingresos trimestrales enero 2020 a junio 2020. Dicho documento consta de 15 folios en Word” Anexando el documento denominado “BORRADOR INFORME DE AUDITORÍA: EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS TRIMESTRALES” PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE JUNIO DE 2020” mismo que contiene lo siguiente: (…) “F. RESULTADOS DEL EXAMEN: 1. REGISTROS CONTABLES DE INGRESOS SIN LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DEL AVISO DE RECIBO DE COBRO. (…) RECOMENDACIONES. AL CONCEJO MUNICIPAL Debe instruir a el Jefe de la UATM- Tesorera Municipal-

Colector Municipal- Contador Municipal que deben cuadrar, conciliar y registrar a diario los ingresos municipales y que se documenten entre otros con el aviso- recibo de cobro. Debe instruir al Contador Municipal, reclasificar contablemente a las cuentas de ingresos según si naturaleza los ingresos por la recaudación de tasas municipales de DEL SUR 2. ALGUNOS INGRESOS PERCIBIDOS EN TESORERÍA/ COLECTURÍA NO SON REMESADOS OPORTUNIDADES. (…) RECOMENDACIONES. AL CONCEJO MUNICIPAL. Debe instruir a la Tesorera Municipal que los ingresos municipales se deben depositar a más tardar el día siguiente hábil en las cuentas en las cuentas bancarias autorizadas. 3. NO SE ENCONTRARON AVISOS-RECIBOS DE COBRO ANULADOS. (…) Conclusión Implementar las recomendaciones permitirá lograr los objetivos planteados en el B. 1y B. 2 del informe. (…)”. II) Lo establecido en el Artículo 57 del Código Municipal, textualmente: “Los miembros del Concejo, Secretario del Concejo, Tesorero, Gerentes, Auditor Interno, Directores o Jefes de las distintas dependencias de la Administración Municipal, en el ejercicio de sus funciones responderán individualmente por abuso de poder, por acción u omisión en la aplicación de la Ley o por violación de la misma”, por lo que en uso de las facultades legalmente conferidas por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Dar por recibido el memorándum remitido por el Auditor Interno, con fecha 10.11.2020 con referencia con referencia AI-150903, sobre el asunto “Remisión Borrador Informe de Auditoría: EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS TRIMESTRALES ENERO 2020 A JUNIO 2020” 2) Instruir a las Unidades Administrativas y funcionarios relacionados agilizar el estricto cumplimiento de las recomendaciones de Auditoría Interna que están en proceso de cumplir, de manera que al cierre del ejercicio fiscal 2020 estén superadas, adicionalmente, considerar las condiciones reportadas para evitar estas deficiencias. COMUNÍQUESE.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente Acta que después de leída, ratificamos y firmamos:

Don Efraín Alfonso Cañas ColoradoAlcalde Municipal

Don Raúl EspinozaSíndico Municipal

Don Marcos Obdulio MolinaPrimer Regidor Propietario

Doña Rosa Hidalia MontesSegunda Regidora Propietaria

Licenciado Oscar Eduardo López Pérez

Tercer Regidor Propietario

Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores

Cuarta Regidora Propietaria

Don Luis Roque Violantes Sarmiento Quinto Regidor Propietario

Don Carlos Antonio Santos BenítezSexto Regidor Propietario

Licda. Dania Lissette Colorado RiveraSéptima Regidora Propietaria

Lic. David Ernesto Chacón ChavarríaOctavo Regidor Propietario

Srta. Dora Alicia GonzálezPrimera Regidora Suplente

Lic. Roswal Gregorio Solórzano Hernández

Segundo Regidor Suplente

Don Eduardo Vásquez VásquezTercer Regidor Suplente

Lic. David Portillo SorianoCuarto Regidor Suplente

Ante mí,

Licenciada Morena Isabel Serpas de GarcíaSecretaria Municipal

ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO. QUINCUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA: En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás, Departamento de San Salvador, a las ocho horas del día dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Reunido el Concejo Municipal, presidido por el Alcalde Municipal Don Efraín Alfonso Cañas Colorado; Síndico

Municipal, Don Raúl Espinoza; Primer Regidor Propietario, Don Marcos Obdulio Molina; Segunda Regidora Propietaria, Doña Rosa Hidalia Montes; Tercer Regidor Propietario, Licenciado Oscar Eduardo López Pérez; Cuarta Regidora Propietaria, Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores; Quinto Regidor Propietario, Don Luis Roque Violantes Sarmientos; Sexto Regidor Propietario, Carlos Antonio Santos Benítez; Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera; Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; Primera Regidora Suplente, Señorita Dora Alicia González; el Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández; Tercer Regidor Suplente, Don Eduardo Vásquez Vásquez; y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano. El Señor Alcalde, saluda y da la bienvenida a todos los miembros del Concejo. A continuación, da lectura a la Agenda de la Sesión, la cual es aprobada para su desarrollo. Posteriormente, analizados y discutidos cada uno de los puntos de la Agenda, se toman los siguientes ACUERDOS:

ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que, se ha recibido de la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, suscrita por los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas en relación al proceso de adquisición del suministro de mezcla asfáltica y nivelación para el proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE DE LOTIFICACIÓN CHALTEPE Y CALLE PRINCIPAL DESDE COLONIA RETANA A CANTÓN CHALTEPE Y CAÑA BRAVA, SANTO TÓMAS” en la que se evaluó la única oferta recibida de la sociedad D y H, S.A. de C.V., por un monto de cuarenta y un mil ochocientos setenta y seis 25/100 dólares de los Estados Unidos de América ($41,876.25), recomendando realizar la adjudicación a esa sociedad. II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Recibir el Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas que contiene el resultado y la recomendación de la evaluación a las ofertas relacionadas al proceso descrito en el presente instrumento que tiene fecha 16.11.2020. 2) Adjudicar a D&H, S.A. de C.V. el suministro de mezcla asfáltica y nivelación para el proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE DE LOTIFICACIÓN CHALTEPE Y CALLE PRINCIPAL DESDE COLONIA RETANA A CANTÓN CHALTEPE Y CAÑA BRAVA, SANTO TÓMAS”, por un monto de cuarenta y un mil ochocientos setenta y seis 25/100 dólares de los Estados Unidos de América ($41,876.25), considerando la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 3) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 4) Instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar los pagos respectivos de la cuenta bancaria apertura da para este proyecto. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba

con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que, se ha recibido de la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, suscrita por los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas en relación al proceso de adquisición del suministro de mezcla asfáltica y nivelación para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LAS CASCADAS, CANTÓN EL CIPRÉS, SANTO TOMÁS” en la que se evaluaron las ofertas siguientes: a) COINVELC, SA DE CV por un monto de cuarenta y ocho mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($48,000.00); b) WALTERVENEZ SA de CV por un monto de cuarenta y ocho mil ciento treinta y seis 48/100 dólares de los Estados Unidos de América ($48,136.48) y c) VONAMER SA de CV por un monto de cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y dos 27/100 dólares de los Estados Unidos de América ($46,942.27); II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Recibir el Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas que contiene el resultado y la recomendación de la evaluación a las ofertas relacionadas al proceso descrito en el presente instrumento que tiene fecha 17.11.2020. 2) Adjudicar a COINVELC, S.A. de C.V. el suministro de mezcla asfáltica y nivelación para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LAS CASCADAS, CANTÓN EL CIPRÉS, SANTO TOMÁS”, por un monto de cuarenta y ocho mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($48,000.00), considerando la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 3) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 4) Instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar los pagos respectivos de la cuenta bancaria apertura da para este proyecto. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que, se ha recibido de la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, suscrita por los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas en relación al proceso de contratación de los “SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA PARA LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS” LG/19/2020 en la que se evaluó la única oferta recibida de la LICENCIADA ELIA IRMA VELASQUEZ LARA DE LOPEZ, por un

monto de siete mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($7,000.00), recomendando realizar la adjudicación a esa sociedad. II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Recibir el Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas que contiene el resultado y la recomendación de la evaluación a las ofertas relacionadas al proceso descrito en el presente instrumento que tiene fecha 16.11.2020. 2) Adjudicar a la LICENCIADA ELIA IRMA VELASQUEZ LARA DE LOPEZ, los “SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA PARA LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS” LG/19/2020, por un monto de siete mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($7,000.00), considerando la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 3) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 4) Instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar los pagos respectivos de la cuenta bancaria que corresponde al FONDO MUNICIPAL. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que, se ha recibido de la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, suscrita por los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas en relación al proceso de adquisición del suministro de mezcla asfáltica y nivelación para el proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE FINAL, RÍO LIMÓN HACIA CUESTA LA CEIBITA, CANTÓN EL GUAJE N° 1 Y POTRERILLOS, SANTO TOMÁS”, en la que se evaluaron las ofertas siguientes: a) TOBAR, SA DE CV por un monto de cuarenta y cuatro mil quinientos veintiún 50/100 dólares de los Estados Unidos de América ($44,521.50) y b) D&H SA de CV por un monto de cuarenta y cuatro mil seiscientos veintitrés 50/100 dólares de los Estados Unidos de América ($44,623.50); II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Recibir el Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas que contiene el resultado y la recomendación de la evaluación a las ofertas relacionadas al proceso descrito en el presente instrumento que tiene fecha 13.11.2020. 2) Adjudicar a TOBAR, S.A. de C.V., el suministro de mezcla asfáltica y nivelación para el proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE FINAL, RÍO LIMÓN HACIA CUESTA LA CEIBITA, CANTÓN EL GUAJE N° 1 Y POTRERILLOS, SANTO TOMÁS”, por un monto de cuarenta y cuatro mil quinientos veintiuno 50/100 dólares de los Estados Unidos de América ($44,521.50), considerando la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 3) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 4) Instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar los pagos respectivos de la cuenta bancaria apertura da para este proyecto. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario,

Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que, se ha recibido de la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, suscrita por los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas en relación al proceso de adquisición del suministro de mezcla asfáltica y nivelación para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTO TOMÁS Y CALLE DE TUNEL DE ACCESO A CANTÓN CHALTEPE, SANTO TOMÁS” en la que se evaluó la única oferta recibida de la sociedad D&H, S.A. de C.V., por un monto de treinta y siete mil ochocientos ochenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($37,885.00), recomendando realizar la adjudicación a esa sociedad. II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Recibir el Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas que contiene el resultado y la recomendación de la evaluación a las ofertas relacionadas al proceso descrito en el presente instrumento que tiene fecha 17.11.2020. 2) Adjudicar a D&H, S.A. de C.V., el suministro de mezcla asfáltica y nivelación para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTO TOMÁS Y CALLE DE TUNEL DE ACCESO A CANTÓN CHALTEPE, SANTO TOMÁS”, por un monto de treinta y siete mil ochocientos ochenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($37,885.00), considerando la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 3) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 4) Instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar los pagos respectivos de la cuenta bancaria apertura da para este proyecto. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, considerando que por medio de memorando de fecha 18.11.2020 la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite los Términos de Referencia para la contratación del ejecutor del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE

CIRCUNVALACIÓN Y PASAJE N° 2 DE COLONIA LAS HADAS, SANTO TOMÁS”, adicionalmente, solicita la conformación de la Comisión Evaluadora de Ofertas y propone al jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos (Unidad Solicitante) como Administrador del Contrato que corresponda. Con base a lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes los Términos de Referencia para la contratación del ejecutor del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CIRCUNVALACIÓN Y PASAJE N° 2 DE COLONIA LAS HADAS, SANTO TOMÁS”. 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 3) Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) de la forma siguiente: a) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional o la persona que esta designe de la Unidad, b) Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos (solicitante), c) Jefe de la Unidad de Contabilidad; d) Asistente Jurídico de Sindicatura; 4) Nombrar como Administrador de este Contrato al jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, considerando que por medio de memorando de fecha 18.11.2020 la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite los Términos de Referencia para la contratación del ejecutor del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y PUENTE PEATONAL EN PASAJE LOS NACIMIENTOS DE COLONIA EL CHACO N° 2, SANTO TOMÁS”, adicionalmente, solicita la conformación de la Comisión Evaluadora de Ofertas y propone al jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos (Unidad Solicitante) como Administrador del Contrato que corresponda. Con base a lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes los Términos de Referencia para la contratación del ejecutor del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y PUENTE PEATONAL EN PASAJE LOS NACIMIENTOS DE COLONIA EL CHACO N° 2, SANTO TOMÁS”. 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 3) Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) de la forma siguiente: a) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones institucional o la persona que esta designe de la Unidad, b) Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos (solicitante), c) Jefe de la Unidad de Contabilidad; d) Asistente Jurídico de Sindicatura; 4) Nombrar como Administrador de este Contrato al jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde

se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, considerando que por medio de memorando de fecha 18.11.2020 la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite los Términos de Referencia para la contratación del Suministro de mezcla asfáltica y base emulsionada para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOMAS DE EDEN, SANTO TOMÁS”, adicionalmente, solicita la conformación de la Comisión Evaluadora de Ofertas y propone al jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos (Unidad Solicitante) como Administrador del Contrato que corresponda. Con base a lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes los Términos de Referencia para la contratación del Suministro de mezcla asfáltica y base emulsionada para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOMAS DE EDEN, SANTO TOMÁS”. 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 3) Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) de la forma siguiente: a) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones institucional o la persona que esta designe de la Unidad, b) Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos (solicitante), c) Jefe de la Unidad de Contabilidad; d) Asistente Jurídico de Sindicatura; 4) Nombrar como Administrador de este Contrato al jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal considerando: I) Que la Jefa Interina de la UACI, remite, mediante memorándum de fecha 18.11.2020 las Bases de Licitación, para la LICITACIÓN PÚBLICA N° /2020 AMST-FODES denominada “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GENERICO UTILIZANDO CUPONES, PARA EL CONSUMO DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMÁS AÑO 2021” para iniciar el proceso de adquisición correspondiente; por lo que con base al Artículo 18 de al LACAP, el Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes las Bases de Licitación para la LICITACIÓN PÚBLICA N°/2020 AMST-FODES denominada “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GENERICO UTILIZANDO CUPONES, PARA EL CONSUMO DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMÁS AÑO 2021”; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 3) Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) de la forma siguiente: a) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones institucional o la persona que esta designe de la Unidad, b) Jefe de la Unidad de la Unidad de Servicios Generales (solicitante del bien), c) Jefe de la Unidad de Contabilidad; d) Asistente Jurídico de Sindicatura; 4) Nombrar como Administrador de Contratos al Jefe de la Unidad de Servicios Generales; 5) Instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago por la publicación correspondiente de la cuenta bancaria que corresponda al fondo PREINVERSION 5%; 6) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. CERTIFIQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal considerando: I) Que la Jefa Interina de la UACI, remite, mediante memorándum de fecha 18.11.2020 las Bases de Licitación, para la LICITACIÓN PÚBLICA N°/2020 AMST-FODES denominada “SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELLENO SANITARIO, ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS” para iniciar el proceso de adquisición correspondiente; por lo que con base al Artículo 18 de al LACAP, el Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes las Bases de Licitación para la LICITACIÓN PÚBLICA N°/2020 AMST-FODES denominada “SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELLENO SANITARIO, ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS”; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 3) Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) de la forma siguiente: a) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones institucional o la persona que esta designe de la Unidad, b) Jefe de la Unidad de la Unidad de Servicios Generales (solicitante del bien), c) Jefe de la Unidad de Contabilidad; d) Asistente Jurídico de Sindicatura; 4) Nombrar como Administrador de Contratos al Jefe de la Unidad de Servicios Generales; 5) Instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago por la publicación correspondiente de la cuenta bancaria que corresponda al fondo PREINVERSION 5%; 6) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. CERTIFIQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal considerando: I) Que la Jefa Interina de la UACI, remite, mediante memorándum de fecha 18.11.2020 las Bases de Licitación, para la LICITACIÓN PÚBLICA N°/2020 AMST-FODES denominada “ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS” para iniciar el proceso de adquisición correspondiente; por lo que con base al Artículo 18 de al LACAP, el Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes las Bases de Licitación para la LICITACIÓN PÚBLICA N° /2020 AMST-FODES denominada “ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS”; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y

Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 3) Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) de la forma siguiente: a) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones institucional o la persona que esta designe de la Unidad, b) Jefe de la Unidad de la Unidad de Servicios Generales (solicitante del bien), c) Jefe de la Unidad de Contabilidad; d) Asistente Jurídico de Sindicatura; 4) Nombrar como Administrador de Contratos al Jefe de la Unidad de Servicios Generales; 5) Instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago por la publicación correspondiente de la cuenta bancaria que corresponda al fondo PREINVERSION 5%; 6) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal considerando: I) Que la Jefa Interina de la UACI, remite, mediante memorándum de fecha 18.11.2020 las Bases de Licitación, para la LICITACIÓN PÚBLICA N°/2020 AMST-FODES denominada “COMPRA DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA DESECHOS SÓLIDOS” para iniciar el proceso de adquisición correspondiente; por lo que con base al Artículo 18 de al LACAP, el Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes las Bases de Licitación para la LICITACIÓN PÚBLICA N°/2020 AMST-FODES denominada “COMPRA DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA DESECHOS SÓLIDOS”; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a continuar con el procedimiento correspondiente; 3) Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) de la forma siguiente: a) Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones institucional o la persona que esta designe de la Unidad, b) Jefe de la Unidad de la Unidad de Servicios Generales (solicitante del bien), c) Jefe de la Unidad de Contabilidad; d) Asistente Jurídico de Sindicatura; 4) Nombrar como Administrador de Contratos al Jefe de la Unidad de Servicios Generales; 5) Instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago por la publicación correspondiente de la cuenta bancaria que corresponda al fondo PREINVERSION 5%; 6) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Nota de fecha 13.11.2020 suscrita por miembros de la DIRECTIVA DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS No. 1 relativa a solicitar la compra de 12 bolsas de cemento y 3 metros de arena para la reparación de agrietamientos del Pasaje de ese sector; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 13.11.2020 suscrita por miembros de la DIRECTIVA DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS No. 1 relativa a la compra de 12 bolsas de cemento y 3 metros de arena para la reparación de agrietamientos del Pasaje de ese sector; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 13.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a solicitar la compra de 40 almuerzos (20 para el sábado 14.11.2020 y 20 para el 15.11.2020) para el personal designado para la entrega de canastas solidarias a la población de las distintas comunidades del Municipio en apoyo a los hogares afectados por la pandemia por covid-19; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 13.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a la compra de 40 almuerzos (20 para el sábado 14.11.2020 y 20 para el 15.11.2020) para el personal designado para la entrega de canastas solidarias a la población de las distintas comunidades del Municipio en apoyo a los hogares afectados por la pandemia por covid-19; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria

que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 16.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la contratación de una retroexcavadora por un plazo de 15 días para la continuidad de los trabajos que han quedado pendientes respecto a los desalojos como consecuencia de la temporada invernal y apoyo de proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, así como para sustituir al equipo contratado que se accidentó recientemente en fechas 13 y 14.11.2020; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 16.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la contratación de una retroexcavadora por un plazo de 15 días para la continuidad de los trabajos que han quedado pendientes respecto a los desalojos como consecuencia de la temporada invernal y apoyo de proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, así como para sustituir al equipo contratado que se accidentó recientemente en fechas 13 y 14.11.2020; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada ““FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA””; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Nota de fecha 13.11.2020 suscrita por el SR SALVADOR DE JESÚS VÁSQUEZ FRANCO de la PASTORAL DE LITURGIA COMUNIDAD CATÓLICA SAN JUAN DE LA CRUZ del Cantón Chaltepe relativa a solicitar la compra de una gruesa de cohetes y pólvora china por un monto de $250.00, para la conmemoración del patrono de ese sector, San Juan de la Cruz en fecha 14.12.2020; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal

aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 13.11.2020 suscrita por el SR SALVADOR DE JESÚS VÁSQUEZ FRANCO de la COMUNIDAD CATÓLICA SAN JUAN DE LA CRUZ del Cantón Chaltepe relativa a la compra de una gruesa de cohetes y pólvora china por un monto de $250.00, para la conmemoración del patrono de ese sector, San Juan de la Cruz del 06 al 14.12.2020; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 16.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS relativo a solicitar la compra urgente de 15 rollos de plástico, según las especificaciones del requerimiento, para la atención de las acciones de mitigación a causa de los efectos en el Municipio por las afectaciones del Huracán Iota que afecta a toda la región centroamericana; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 16.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS relativo a la compra urgente de 15 rollos de plástico, según las especificaciones del requerimiento, para la atención de las acciones de mitigación a causa de los efectos en el Municipio por las afectaciones del Huracán Iota que afecta a toda la región centroamericana; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “MITIGACIÓN DE RIESGOS”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 17.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a solicitar la compra de 1,000 vasos de atol shuco y 2,000 piezas de pan francés para el 20.12.2020 a las

7:00 pm en la Plaza Pública en el marco de la Conmemoración Patronal 2020, fecha en la cual se develarán los bustos del Padre Teodoro Alvarenga y el Padre Santiago Piccinelli; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 17.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a la compra de 1,000 vasos de atol shuco y 2,000 piezas de pan francés para el 20.12.2020 a las 7:00 pm en la Plaza Pública en el marco de la Conmemoración Patronal 2020, fecha en la cual se develarán los bustos del Padre Teodoro Alvarenga y el Padre Santiago Piccinelli; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “5% FIESTAS”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 13.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la compra de alimentación para el personal designado a atender la emergencia ocurrida en el Km 9 ½ de la Calle Antigua a Zacatecoluca (Entrada a Los Terreros) de acuerdo al siguiente detalle: 25 cenas para el 13.11.2020; 60 almuerzos para el 14.11.2020; 60 desayunos y 60 almuerzos para el 15.11.2020; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 13.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a la compra de alimentación para el personal designado a atender la emergencia ocurrida en el Km 9 ½ de la Calle Antigua a Zacatecoluca (Entrada a Los Terreros) de acuerdo al siguiente detalle: 25 cenas para el 13.11.2020; 60 almuerzos para el 14.11.2020; 60 desayunos y 60 almuerzos para el 15.11.2020; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que

notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 17.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar el pago de $1,350.00 según Factura No. 0117, a favor del GRUPO ARGUETA SA de CV por el alquiler del camión compactador placas C80-622 –los días 02, 03, 05.11.2020 (2 viajes); 06 y 08.11.2020 –un total de 6 viajes, utilizado para la ruta de recolección del camión que está actualmente en el taller según las especificaciones del requerimiento; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 17.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo al pago de $1,350.00 según Factura No. 0117, a favor del GRUPO ARGUETA SA de CV por el alquiler del camión compactador placas C80-622 –los días 02, 03, 05.11.2020 (2 viajes); 06 y 08.11.2020 –un total de 6 viajes, utilizado para la ruta de recolección del camión que está actualmente en el taller según las especificaciones del requerimiento; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “DESECHOS SÓLIDOS”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 17.11.2020 suscrito por la Secretaria Municipal, relativo a solicitar, con instrucciones del Alcalde, el pago por la compra de 100 Calendarios 2021, valorados en $2.00 cada uno, haciendo un total de $200.00 exactos, los cuales han sido elaborados por la Parroquia de Santo Tomás Apóstol para su divulgación, en memoria del Padre Santiago Piccinelli, sacerdote Comboniano fallecido el pasado 11.07.2020, persona notable de Santo Tomás; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del

Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 17.11.2020 suscrito por la Secretaria Municipal, relativo al pago por la compra de 100 Calendarios 2021, valorados en $2.00 cada uno, haciendo un total de $200.00 exactos, los cuales han sido elaborados por la Parroquia de Santo Tomás Apóstol para su divulgación, en memoria del Padre Santiago Piccinelli, sacerdote Comboniano fallecido el pasado 11.07.2020, persona notable de Santo Tomás; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Nota de fecha 16.11.2020 suscrita por miembros de la COMUNIDAD DE RENOVACIÓN CARISMÁTICA CANTÓN LAS CASITAS relativa a solicitar la compra de 5 docenas de cohetes y 3 docenas de luces para la conmemoración de la Inmaculada Virgen de Concepción el 13.12.2020 por ser esta una actividad cultural que fomenta la cohesión entre los miembros de esa comunidad; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 16.11.2020 suscrita por miembros de la COMUNIDAD DE RENOVACIÓN CARISMÁTICA CANTÓN LAS CASITAS relativa a la compra de 5 docenas de cohetes y 3 docenas de luces para la conmemoración de la Inmaculada Virgen de Concepción el 13.12.2020 por ser esta una actividad cultural que fomenta la cohesión entre los miembros de esa comunidad; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTITRES: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 18.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE

SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la compra de 100 mt de linga de ½, 24 frascos de aceite 2 tiempos de 380 ml, 20 galones de aceite para cadena, 24 limas de 6”, 12 corvos de 20” con vaina y 4 arnés con su cuerda de vida; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 18.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a la compra de 100 mt de linga de ½, 24 frascos de aceite 2 tiempos de 380 ml, 20 galones de aceite para cadena, 24 limas de 6”, 12 corvos de 20” con vaina y 4 arnés con su cuerda de vida; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “MITIGACIÓN DE RIESGOS”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 18.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar el pago de $110.00 al proveedor CARLOS ANTONIO MÉNDEZ SEGOVIA por la reparación (desmontaje y montaje) del llavín de encendido de la camioneta Land Cruisier Placas N-14299 realizado de forma urgente; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 18.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar el pago de $110.00 al proveedor CARLOS ANTONIO MÉNDEZ SEGOVIA por la reparación (desmontaje y montaje) del llavín de encendido de la camioneta Land Cruisier Placas N-14299 realizado de forma urgente; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 11.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL y presentado en esta Sesión, relativo a solicitar el pago por la compra de una gruesa de cohetes de vara para utilizarlos en el marco de la Reunión con Emprendedores de Santo Tomás en fecha 16.11.2020; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 11.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL y presentado en este pleno relativo al pago por la compra de una gruesa de cohetes de vara para utilizarlos en el marco de la Reunión con Emprendedores de Santo Tomás en fecha 16.11.2020; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 30.10.2020 recibido durante esta Sesión, suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar el pago por la compra de: 15 galones de cola blanca (pegamento), 3 arrobas de sal, 10 arrobas de cal, 5 brochas de 4”, 5 brochas de 6”, 1 kilo de silicón en barra y 300 metros de cable dúplex #12 de dos líneas para la ambientación de la Plaza Pública con motivo de la Conmemoración Patronal 2020; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 30.10.2020 recibido durante esta Sesión, suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES y presentado en esta Sesión relativo a solicitar el pago por la compra de: 15 galones de cola blanca (pegamento), 3 arrobas de sal, 10 arrobas de cal, 5 brochas de 4”, 5 brochas de 6”, 1 kilo de silicón en barra y 300 metros de cable dúplex #12 de dos líneas para la ambientación de la Plaza Pública con motivo de la Conmemoración Patronal 2020; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento

que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Nota de fecha 11.11.2020 suscrita por la CAPITANA DEL NIÑO DIOS SRA. ANA LETICIA PÉREZ NUNFIO DE LA COLONIA FLOR AMARILLA relativa a solicitar la compra de 5 docenas de cohetes de vara y 5 docenas de cohetes de luces para la Conmemoración del Nacimiento del Niño Jesús del 15 al 23 de diciembre de 2020, como una actividad tradicional del Municipio; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 11.11.2020 suscrita por la CAPITANA DEL NIÑO DIOS SRA. ANA LETICIA PÉREZ NUNFIO DE LA COLONIA FLOR AMARILLA relativa a la compra de 5 docenas de cohetes de vara y 5 docenas de cohetes de luces para la Conmemoración del Nacimiento del Niño Jesús del 15 al 23 de diciembre de 2020, como una actividad tradicional del Municipio; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “5% FIESTAS”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 18.11 2020 suscrito por la GERENTE MUNICIPAL relativo a solicitar la compra de muebles modulares para ser instalados en la Tesorería Municipal debido a que es necesario que se adecue el espacio de esa oficina, que es reducido y por la cantidad de trabajo, tiene a todo el personal laborando a tiempo completo. Esta adecuación debe incluir mobiliario a la medida y ergonómico para ser utilizado por la Tesorera ya que debe ser acorde a sus necesidades; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del

Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 18.11 2020 suscrito por la GERENTE MUNICIPAL relativo a solicitar la compra de muebles modulares para ser instalados en la Tesorería Municipal debido a que es necesario que se adecue el espacio de esa oficina, que es reducido y por la cantidad de trabajo, tiene a todo el personal laborando a tiempo completo. Esta adecuación debe incluir mobiliario a la medida y ergonómico para ser utilizado por la Tesorera ya que debe ser acorde a sus necesidades; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda para la contratación de una persona natural o jurídica con conocimientos de diseños modulares de oficina para que presente propuesta y presupuesto de estas adecuaciones. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “5% FIESTAS”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 18.11 2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, relativo a notificar textualmente lo siguiente: “El motivo de la presente es para notificar sobre el empleo de maquinaria que se realizó en los diversos proyectos que se ejecutaron el año recién pasado por la municipalidad. Dado que estos equipos se encontraban en calidad de alquiler y al presente no se ha erogado este pago, se solicita la aprobación de fondos para la cancelación del respectivo arrendamiento”; II) Detalle adjunto al requerimiento presentado por el JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS del alquiler de maquinaria por parte de la empresa SERDICONSA SA de CV:

Act.

Descripción Cantidad

Unidad

Precio Unitari

o

Total por partida

I ALQUILERES $1,295.00

1.0 Concretera de 1 bolsa (varios proyectos: Muro Colonia Morán, 1 día. Fecha 28 de agosto, Pasaje Hernández El Ciprés 3 días del 14 al 16 de agosto; Lotificación El Carmen Obras de Mitigación 8 días del 4 al 6 y del 9 al 13 de agosto)

12 Días $25.00 $300.00

2.0 Bailarina manual (Colonia San Juan) 3 Días $25.00 $75.003.0 Rodo liso (Reparación de Calle Chaltepe) 8 Hora

s$50.00 $400.00

4.0 Motoniveladora (Reparación de Calle Chaltepe)

8 Horas

$65.00 $520.00

II FLETES $500.00

5.0 Rodo liso (Reparación Calle a Chaltepe) ida y vuelta

1 c/u $250.00

$250.00

6.0 Motoniveladora (Reparación Calle a Chaltepe) ida y vuelta 1 c/u $250.0

0$250.00

TOTAL $1,795.00

REPORTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019III) Factura No. 00141 del proveedor SERDICONSA SA de CV de fecha 20.11.2020 por un monto de mil setecientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,750.00) por los servicios descritos en el numeral precedente; IV) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 18.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, relativo al pago de la Factura No. 00141 del proveedor SERDICONSA SA de CV de fecha 20.11.2020 por un monto de mil setecientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,750.00) por los servicios descritos en el presente instrumento; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA: El Concejo Municipal ha considerado el Memorando de fecha 13.11.2020, suscrito por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, en el cual solicita modificación de obras de drenaje en proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTO TOMÁS Y CALLE DE TUNEL DE ACCESO A CANTÓN CHALTEPE, SANTO TOMÁS", con un presupuesto por un monto de mil setecientos treinta y dos 82/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América ($1,732.82); en el que textualmente expone lo siguiente: “(…) Con acompañamiento de habitantes de la comunidad, se pudo constatar los avances en las obras contempladas en el proyecto. Esta vía durante mucho tiempo se ha visto deteriorada debido a las intensas lluvias de la estación de invierno, lo que ha causado obstrucciones constantes de las obras de drenaje existentes debido al caudal de agua lluvia que desciende por el sitio. En el tramo donde se proyecta construir un badén de concreto, según comentarios de personas de la localidad, y por lo observado en esta última estación lluviosa, se genera acumulación de sedimentos e inundación del sitio, lo que bloquea el paso de vehículos livianos, de tal forma que se ve afectada la transitabilidad por el sitio cuando la cantidad de agua lluvia es excesiva. Esto ha quedado evidenciado por las lluvias de los recientes fenómenos

meteorológicos, imposibilitando la circulación peatonal y vehicular sobre el lugar. Además, se encuentran tuberías de agua potable sobre el lateral derecho de la vía en reparación, la que podría resultar dañada por los trabajos en ejecución. Con motivo de brindar solución permanente a esta situación, se proyecta sustituir el badén de concreto por dos tuberías de 24” de diámetro, a fin de lograr adecuada capacidad de drenaje, las cual conducirán las aguas lluvias a través de cajas tragantes de mampostería de piedra, para finalmente verterse en canaleta existente en el lado derecho de la vía. Con ello se previene la inundación del sector que comprende el tramo de entrada al túnel que conduce hacia Cantón Chaltepe. Adicionalmente, se busca no dañar la tubería de agua potable existente cuyo recorrido esta sobre el lateral derecho de la vía (ver detalles constructivos). Los habitantes hacen extensiva de manera verbal la petición a las autoridades edilicias para la realización de los cambios descritos, a fin de garantizar la durabilidad de la calle de su comunidad. Se anexa registro fotográfico y presupuesto de materiales para la ejecución de los referidos trabajos. La inversión a realizar es adicional al monto estipulado en el proyecto. Queda a decisión de este honorable Concejo Municipal la aprobación de estos materiales adicionales para dar por finalizado la ejecución de este proyecto.”. Y presenta el siguiente presupuesto:

N DESCRIPCION CANTIDAD

UNIDAD PRECIO UNITARIO

SUB TOTAL

COSTO POR PARTIDA

1TUBERIA DE DRENAJE A. LL. 18.00 m

$ 900.00 TUBO DOBLE PARED DE 24"X6m 3.00 PIEZA $ 300.00

$ 900.00

2

CAJA TRAGANTE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 1.00 u    

$ 386.00

CEMENTO GU ASTM C 1157 11.00 BOLSA $ 9.50 $ 104.50

ARENA DE RIO 1.50 M3 $ 16.00 $ 24.00

PIEDRA CUARTON 4.00 M3 $ 30.00 $ 120.00

HIERRO ANGULAR DE 1 1/2"X3/16"

1.00 PIEZA $ 20.00 $ 20.00

TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" CEDULA 40

2.00 PIEZA $ 55.00 $ 110.00

BISABRA TIPO CAPSULA DE 3"X5/8"

3.00 UNIDAD $ 1.50 $ 4.50

ELECTRODO 6013 1/8" 2.00 LIBRA $ 1.50 $ 3.00

3

CAJA DE PASO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 1.00 u

$ 153.80 CEMENTO GU ASTM C 1157 6.00 BOLSA $ 9.50 $ 57.00

ARENA DE RIO 1.00 M3 $ 16.00 $ 16.00

PIEDRA CUARTON 2.00 M3 $ 30.00 $ 60.00

HIERRO CORRUGADO DE 5/8" G°40 2.00 VARILLA $ 10.40 $ 20.80

4

LOSA DE CONCRETO 3.00 m

$ 210.50

CEMENTO GU ASTM C 1157 8.00 BOLSA $ 9.50 $ 76.00

ARENA DE RIO 0.50 M3 $ 16.00 $ 8.00

GRAVA N°1 TRITURADA 0.50 M3 $ 30.00 $ 15.00

HIERRO CORRUGADO DE 5/8" G°40 10.00 VARILLA $ 10.40 $ 104.00

ALAMBRE DE AMARRE 5.00 LIBRA $ 1.50 $ 7.50

  SUB TOTAL DE MATERIALES = $ 1,650.30   IMPREVISTOS 5.00 %   $

82.52   COSTO TOTAL $ 1,732.82

Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos relativo a la modificación de las obras de drenaje en proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTO TOMÁS Y CALLE DE TUNEL DE ACCESO A CANTÓN CHALTEPE, SANTO TOMÁS", con un presupuesto por un monto de mil setecientos treinta y dos 82/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América ($1,732.82). 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar la compra de lo aprobado 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago de la cuenta bancaria propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 5) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO: El Concejo Municipal ha considerado el Memorando de fecha 18.11.2020, suscrito por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, en el cual solicita la COMPRA DE MATERIAL EXPLOSIVO para las rocas existentes en Sector El Río del cantón EL Carmen No. 1 en donde se realizan las obras municipales, por un monto de ciento setenta y tres 34/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América ($173.34); en el que textualmente expone lo siguiente: “(…) El motivo de la presente es para traer ante sus oficios, la solicitud de compra de materiales explosivos para las rocas existentes en Sector el Río del Cantón El Carmen N°1, donde actualmente la municipalidad trabaja en la construcción de las obras del puente peatonal. Por las dimensiones de estas rocas, las cuales se encuentran en el cauce natural del río, se hacen necesarios procedimientos controlados de voladura (dinamitado), a fin de obtener el material necesario (piedra en bruto) para la construcción de muros de mampostería de piedra en las riberas del río, los cuales servirán para evitar el rebalse de aguas hacia ambas riberas, por la ocurrencia de crecidas de caudal ante torrenciales lluvias. (…) Por la naturaleza del mismo, el material solicitado no puede ser adquirido por persona no autorizada, sino por aquellas que se encuentren debidamente carnetizadas para la manipulación de éstos. Por ello, se necesita el monto en efectivo para que la compra pueda hacerse por parte del Sr. José Mauricio García Castro, el cual funge como auxiliar de la Unidad de Proyección Social de esta municipalidad, quien hará el respectivo uso de los materiales solicitados”. Por lo que anexa el presupuesto siguiente:

DESCRIPCION CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

SUB TOTAL COSTO

MATERIALES EXPLOSIVOS $ 162.00 CLORATO DE POTASIO 20.00 LIBRA $ 7.00 $ 140.00 MECHAS 1.00 LIBRA $ 10.00 $ 10.00 AZUCAR BLANCA 20.00 LIBRA $ 0.60 $ 12.00

SUB TOTAL DE MATERIALES = $ 162.00 IMPREVISTOS (7%) $ 11.34

COSTO TOTAL $ 173.34 Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos

relativo a la COMPRA DE MATERIAL EXPLOSIVO para las rocas existentes en Sector El Río del cantón EL Carmen No. 1 (en donde se realizan las obras municipales), por un monto de ciento setenta y tres 34/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América ($173.34). 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar la compra de lo aprobado 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago de la cuenta bancaria propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 5) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS: El Concejo Municipal ha conocido y analizado el informe denominado: INFORME SOBRE PROYECCIONES DE COMPROMISOS E INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD 18-11-2020, presentado por la Gerente Municipal a los miembros de este pleno, en el que manifiesta textualmente en los antecedentes: “Considerando que el Concejo ha tomado decisiones que han permitido financiar el cumplimiento de los compromisos patronales y otras deudas, ha sido posible garantizar el pago de estas obligaciones y garantizar los derechos de los empleados. En la Tesorería Municipal, este proceso coincidió con la elaboración de 188 cheques de la cuenta denominada “Pago a proveedores” financiado con el préstamo con las tres instituciones financieras, por lo que, se ha cumplido con la mayoría de instrucciones, pero aún están en proceso de cumplir con el pago de las AFP´S y del ISR. En la próxima Sesión Ordinaria de Concejo, se remitirá el detalle del cumplimiento total de los pagos instruidos por este Concejo. El atraso de 6 meses del FODES, ha ocasionado que se busquen las alternativas para financiar las operaciones de la Municipalidad. Para finalizar el año, se tienen compromisos adicionales a los que se tiene durante el resto del año, esto debido a que se deben pagar aguinaldos y bonos a empleados permanentes. En este informe se reportan estos datos que son importantes a considerar por parte del Concejo para la toma de decisiones. También se presentan la proyección de ingresos propios de la UATM (…)”. También se consigna información sobre: I) NO SE HA RECIBIDO INGRESOS DEL FODES DURANTES LOS MESES DE ACUERDO AL DETALLE (seis meses por la cantidad de $1,203,354.66), II) PROYECCIÓN DE INGRESOS QUE CAPTA LA UATM PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR IMPUESTO Y TASAS, por la cantidad de $ 136,445.20 III) COMPROMISOS PATRONALES PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020, por la cantidad de $357,765.25, IV) GASTOS EN PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE FINANCIAN CON EL FODES, V) OTROS GASTOS QUE SON DE CONTADO, VI) RESUMEN DE RECURSOS NECESARIOS PARA FUNCIONAR DICIEMBRE 2020, haciendo un total general de $422,165.25, por lo que en uso de las facultades legalmente conferidas por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Dar por recibido y aceptado el Informe denominado: INFORME SOBRE PROYECCIONES DE COMPROMISOS E INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD 18-11-2020, presentado por la Gerente Municipal. 2) Instruir a la Tesorera Municipal Interina, a garantizar el cumplimiento de las obligaciones que la Municipalidad tiene con diversos proveedores, así como las obligaciones patronales, a las que

este Concejo ha destinado recursos financieros a la brevedad posible. Para los efectos legales siguientes COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Lo establecido por este Concejo en el Acuerdo número cuarenta y tres, de Acta número cincuenta, de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, textualmente: “(…) 1) DECLARAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS EN ESTADO DE EMERGENCIA; 2) Declarar la imposibilidad de esta Municipalidad de pagar la deuda actual a los proveedores por lo establecido en el presente instrumento; 3) Mantener y continuar brindando servicios de recolección de desechos, alumbrado público y otros servicios vitales, siempre y cuando los proveedores de servicio permitan a la Municipalidad realizar el depósito de desechos sólidos en la planta de disposición final de los mismos y la empresa que suministra la energía eléctrica no suspenda el servicio; 4) Suspender toda compra, cualquiera que sea la modalidad de contratación, o quien sea el requirente, en razón de no contar con las disponibilidades financieras que garanticen los respectivos pagos, excepto aquellas compras que tengan que realizarse con los recursos obtenidos por medio del Préstamo autorizado mediante lo establecido en los Acuerdos uno, dos y tres asentados en el Acta cuarenta y ocho de fecha siete de octubre del presente año, y los insumos mínimos necesarios para la prestación de los servicios esenciales; 5) Continuar realizando toda clase de gestiones hasta lograr que se realice la transferencia de los recursos por parte del Órgano Ejecutivo a esta municipalidad; 6) Instruir a todas Jefaturas de esta Municipalidad a hacer uso racional de los recursos con que los que aún cuenta la municipalidad; 7) Particularmente se instruye a la Jefa Interina de la UACI a dar cumplimiento a lo dispuesto en el número 4 anterior del presente instrumento; 8) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a mantener, como lo indica la ley, actualizados los registros de ingresos y egresos con la finalidad de adoptar las medidas oportunas; 9) Instruir al Alcalde Municipal a garantizar el cumplimiento de lo instruido a la Tesorera Municipal e informar inmediatamente a la población, en caso de llegar a suspenderse definitivamente los servicios esenciales que brinda esta Municipalidad, como único vocero institucional; 10) Instruir a la Gerencia Municipal y a la Unidad de Planificación y Gestión a preparar un Plan Contingencial ante la emergencia decretada en este acto. (…)”; II) El Informe de fecha 18.11.2020 de la Gerente Municipal, que se denomina “INFORME SOBRE PROYECCIONES DE COMPROMISOS E INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD 18-11-2020”, en lo pertinente, detalla lo siguiente: I) NO SE HA RECIBIDO INGRESOS DEL FODES DURANTES LOS MESES DE ACUERDO AL DETALLE (seis meses por la cantidad de $1,203,354.66), II) PROYECCIÓN DE INGRESOS QUE CAPTA LA UATM PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR IMPUESTO Y TASAS, por la cantidad de $ 136,445.20 III) COMPROMISOS PATRONALES PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020, por la cantidad de $357,765.25, IV) GASTOS EN PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE FINANCIAN CON EL FODES, V) OTROS GASTOS QUE SON DE CONTADO, VI) RESUMEN DE RECURSOS NECESARIOS PARA FUNCIONAR DICIEMBRE 2020, haciendo un total general de $422,165.25. III). Que, es de conocimiento público el

no desembolso de los Fondos para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) durante seis meses, por parte del Ministerio de Hacienda, lo que ha ocasionado que las deudas crezcan porque los servicios municipales que se prestan a la población no se han interrumpido. Entre los conceptos de la deuda están los gastos fijos de la Municipalidad y las obligaciones patronales, y otros relevantes. Estas obligaciones que no se han podido pagar por falta de fondos, y a consecuencia de esto y de no cumplir con estas obligaciones, se pagarán multas y se tendrán efectos posteriores de acuerdo al marco regulatorio de cada incumplimiento. IV) Que este Concejo Municipal ha realizado gestiones ante la institución responsable de garantizar la transferencia de los recursos FODES en notas dirigidas al Ministro de Hacienda, en fechas 02, 16 y 23 de septiembre de 2020, en las cuales, adicionalmente, se le solicitaba audiencia para buscar acercamientos para la resolución de esta grave situación, sin que a esta fecha exista respuesta a ninguna petición realizada con las formalidades de ley, adicionalmente sobre el tema, se ha remitido notas al Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, al Señor Procurador para la Defensa de Los Derechos Humanos y a los Magistrados de la Corte de Cuentas de la República V) Que, de lo adeudado por la Municipalidad, de diferentes cuentas, es por un total de $271,337.12, esta cantidad es de diferentes fondos y es de acuerdo al siguiente detalle: “FODES 75%”: $183,334.83, “Fondo Municipal”: $40,703.53, FODES 25% FONDO FUNCIONAMIENTO: $45,548.76 y Fiestas patronales 5%: $ 1,750.00 VI) Lo dispuesto por este Concejo, en el Acuerdo número UNO, del Acta CUARENTA Y OCHO, de fecha siete de octubre de dos mil veinte, que literalmente establece: “(…) 1) Ratificar lo dispuesto por este Concejo, en el Acuerdo número uno, de Acta número cuarenta y seis, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte, aceptando las condiciones del financiamiento y autoriza al Señor Efraín Alfonso Cañas Colorado a realizar la contratación del crédito con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por un monto de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00/100 DOLARES (US $ 1,500,000.00)” para los fines descritos en ese instrumento. Con base a los considerandos anteriores este Concejo Municipal, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Autorizar la realización de un préstamo interno entre cuentas de la Municipalidad, siendo la cuenta de origen, la cuenta de ahorros, del Banco de América Central, denominada “Crédito con tres instituciones financieras” número /////////////, específicamente del crédito obtenido con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, S.C. de R.L. de C.V. por la cantidad de doscientos setenta y un mil trescientos treinta y siete 12/100 Dólares de Los Estados Unidos de América ($271,337.12) de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta de origen Cuenta de destino Cantidad Número Nombre Número Nombre///////////// “Crédito con tres

instituciones financieras”///////////// “FODES 75%” $183,334.83

///////////// “Crédito con tres instituciones financieras”

///////////// “Fondo Municipal” $40,703.53///////////// “Crédito con tres

instituciones financieras”///////////// FODES 25%

FONDO FUNCIONAMIENTO $45,548.76

///////////// “Crédito con tres instituciones financieras”

Fiestas patronales 5% $ 1,750.00

Total $271,337.122) Autorizar a la Tesorera Municipal interina, a que realice el traslado del monto de acuerdo a lo detallado, dicha deuda deberá ser solventada, en un plazo no mayor de seis meses o inmediatamente al recibir los recursos del FODES y de acuerdo a disponibilidad en el Fondo Municipal respectivamente. 3) Destinar los fondos prestados de acuerdo al siguiente detalle:

RubroCantidad

"Construcción de cordón cuneta, obras de drenaje y pavimentación con concreto hidráulico en tramo de calle Sector El Pito, Cantón Casitas y Proyectos.

/////////////

"Construcción de Muro de Retención y Nichos en Cementerio Municipal de Santo Tomás (Fase IV)"

/////////////

"Pavimentación con Mezcla Asfáltica en tramos de calle principal de cantón El Porvenir, Santo Tomás".

/////////////

Ampliación de la unidad de servicios generales y unidad de administración tributaria municipal de la Alcaldía de Santo Tomás".

/////////////

Apoyo a la mujer, niñez y adolescencia /////////////

Construcción de Cunetas y pavimentación con Mezcla Asfáltica en Tramo de Calle principal Cantón Chaltepe a Caña Brava, Santo Tomás "

/////////////

Construcción de Muro de Retención de Muro de Retención y Nichos en Cementerio Municipal de Santo Tomás (Fase IV)

/////////////

Desechos Solidos /////////////

Fiestas Patronales 2019 /////////////

Fiestas patronales 5% /////////////

FODES 75% /////////////

Fondo Funcionamiento 25% /////////////

Fondo Municipal /////////////

Fondo para atender Necesidades Prioritarias y Proyectos Derivados de la Emergencia por Covid-19 y por la Alerta Roja por la Tormenta "Amanda "

/////////////

Mantenimiento de Calles y Caminos /////////////

Mitigación de riesgos /////////////

Plan Interinstitucional Contra el Dengue /////////////

Preinversión 5% /////////////

Promoción y Fomento al deporte /////////////

PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE PUENTE RIO LIMÓN A CANTÓN POTRERILLOS Y CALLE A IGLASIA CATOLICA, CANTÓN CASITAS

/////////////

Total general /////////////

Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo al que se hace referencia, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Lo establecido por este Concejo en el Acuerdo número cuarenta y tres, de Acta número cincuenta, de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, textualmente: “(…) 1) DECLARAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS EN ESTADO DE EMERGENCIA; 2) Declarar la imposibilidad de esta Municipalidad de pagar la deuda actual a los proveedores por lo establecido en el presente instrumento; 3) Mantener y continuar brindando servicios de recolección de desechos, alumbrado público y otros servicios vitales, siempre y cuando los proveedores de servicio permitan a la Municipalidad realizar el depósito de desechos sólidos en la planta de disposición final de los mismos y la empresa que suministra la energía eléctrica no suspenda el servicio; 4) Suspender toda compra, cualquiera que sea la modalidad de contratación, o quien sea el requirente, en razón de no contar con las disponibilidades financieras que garanticen los respectivos pagos, excepto aquellas compras que tengan que realizarse con los recursos obtenidos por medio del Préstamo autorizado mediante lo establecido en los Acuerdos uno, dos y tres asentados en el Acta cuarenta y ocho de fecha siete de octubre del presente año, y los insumos mínimos necesarios para la prestación de los servicios esenciales; 5) Continuar realizando toda clase de gestiones hasta lograr que se realice la transferencia de los recursos por parte del Órgano Ejecutivo a esta municipalidad; 6) Instruir a todas Jefaturas de esta Municipalidad a hacer uso racional de los recursos con que los que aún cuenta la municipalidad; 7) Particularmente se instruye a la Jefa Interina de la UACI a dar cumplimiento a lo dispuesto en el número 4 anterior del presente instrumento; 8) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a mantener, como lo indica la ley, actualizados los registros de ingresos y egresos con la finalidad de adoptar las medidas oportunas; 9) Instruir al Alcalde Municipal a garantizar el cumplimiento de lo instruido a la Tesorera Municipal e informar inmediatamente a la población, en caso de llegar a suspenderse definitivamente los servicios esenciales que brinda esta Municipalidad, como único vocero institucional; 10) Instruir a la Gerencia Municipal y a la Unidad de Planificación y Gestión a preparar un Plan Contingencial ante la emergencia decretada en este acto. (…)”; II) El Informe de fecha 18.11.2020 de la Gerente Municipal, que se denomina “INFORME SOBRE PROYECCIONES DE COMPROMISOS E INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD 18-11-2020”, en lo pertinente, detalla lo siguiente: I) NO SE HA RECIBIDO INGRESOS DEL FODES DURANTES LOS MESES DE ACUERDO AL DETALLE (seis meses por la cantidad de $1,203,354.66), II) PROYECCIÓN DE INGRESOS QUE CAPTA LA UATM PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR IMPUESTO Y TASAS, por la cantidad de $ 136,445.20 III) COMPROMISOS PATRONALES PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020, por la cantidad de $357,765.25, IV) GASTOS EN PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE FINANCIAN CON EL FODES, V) OTROS GASTOS QUE SON DE CONTADO, VI) RESUMEN DE RECURSOS NECESARIOS PARA FUNCIONAR DICIEMBRE 2020, haciendo un total general de $422,165.25. III). Que, es de conocimiento público el no desembolso de los Fondos para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) durante seis meses, por parte del Ministerio de Hacienda, lo que ha ocasionado que las deudas crezcan porque los servicios municipales que se prestan a la población no se han interrumpido. Entre los conceptos de la

deuda están los gastos fijos de la Municipalidad y las obligaciones patronales, y otros relevantes. Estas obligaciones que no se han podido pagar por falta de fondos, y a consecuencia de esto y de no cumplir con estas obligaciones, se pagarán multas y se tendrán efectos posteriores de acuerdo al marco regulatorio de cada incumplimiento. IV) Que este Concejo Municipal ha realizado gestiones ante la institución responsable de garantizar la transferencia de los recursos FODES en notas dirigidas al Ministro de Hacienda, en fechas 02, 16 y 23 de septiembre de 2020, en las cuales, adicionalmente, se le solicitaba audiencia para buscar acercamientos para la resolución de esta grave situación, sin que a esta fecha exista respuesta a ninguna petición realizada con las formalidades de ley, adicionalmente sobre el tema, se ha remitido notas al Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, al Señor Procurador para la Defensa de Los Derechos Humanos y a los Magistrados de la Corte de Cuentas de la República V) Que, la fecha de pago de salarios está próxima a vencer, tanto para salarios permanentes con eventuales, sumando en total estas obligaciones para el mes de noviembre de 2020: $118,168.63 VI) Lo dispuesto por este Concejo, en el Acuerdo número UNO, del Acta CUARENTA Y OCHO, de fecha siete de octubre de dos mil veinte, que literalmente establece: “(…) 1) Ratificar lo dispuesto por este Concejo, en el Acuerdo número uno, de Acta número cuarenta y seis, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte, aceptando las condiciones del financiamiento y autoriza al Señor Efraín Alfonso Cañas Colorado a realizar la contratación del crédito con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por un monto de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00/100 DOLARES (US $ 1,500,000.00)” para los fines descritos en ese instrumento. Con base a los considerandos anteriores este Concejo Municipal, por mayoría calificada de votos, ACUERDA: 1) Autorizar la realización de un préstamo interno entre cuentas de la Municipalidad, siendo la cuenta de origen, la cuenta de ahorros, del Banco de América Central, denominada “Crédito con tres instituciones financieras” número 119124303, específicamente del crédito obtenido con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, S.C. de R.L. de C.V. por la cantidad de ciento dieciocho mil ciento sesenta y ocho 63/100 Dólares de Los Estados Unidos de América ($118,168.63), de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta de origen Cuenta de destino Cantidad Número Nombre Número Nombre///////////// “Crédito con tres

instituciones financieras”///////////// “FODES 75%” /////////////

///////////// “Crédito con tres instituciones financieras”

///////////// “Fondo Municipal” /////////////

///////////// “Crédito con tres instituciones financieras”

///////////// FODES 25% FONDO FUNCIONAMIENTO

/////////////

Total /////////////

2) Autorizar a la Tesorera Municipal interina, a que realice el traslado del monto de acuerdo a lo detallado, dicha deuda deberá ser solventada, en un plazo no mayor de seis meses o inmediatamente al recibir los recursos del FODES y de acuerdo a disponibilidad en el Fondo Municipal respectivamente. 3) Destinar los fondos prestados de acuerdo al siguiente detalle: RUBRO MONTO

Pago de salarios permanentes y eventuales del mes de noviembre de 2020 financiados con fondos “FODES 75%”

/////////////

RUBRO MONTO

Pago de salarios permanentes y eventuales del mes de noviembre de 2020 financiados con “Fondo Municipal”

/////////////

Pago de salarios permanentes y eventuales del mes de noviembre de 2020 financiados con FODES 25% FONDO FUNCIONAMIENTO

/////////////

TOTAL /////////////

Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo al que se hace referencia, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Lo establecido por este Concejo en el Acuerdo número cuarenta y tres, de Acta número cincuenta, de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, textualmente: “(…) 1) DECLARAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS EN ESTADO DE EMERGENCIA; 2) Declarar la imposibilidad de esta Municipalidad de pagar la deuda actual a los proveedores por lo establecido en el presente instrumento; 3) Mantener y continuar brindando servicios de recolección de desechos, alumbrado público y otros servicios vitales, siempre y cuando los proveedores de servicio permitan a la Municipalidad realizar el depósito de desechos sólidos en la planta de disposición final de los mismos y la empresa que suministra la energía eléctrica no suspenda el servicio; 4) Suspender toda compra, cualquiera que sea la modalidad de contratación, o quien sea el requirente, en razón de no contar con las disponibilidades financieras que garanticen los respectivos pagos, excepto aquellas compras que tengan que realizarse con los recursos obtenidos por medio del Préstamo autorizado mediante lo establecido en los Acuerdos uno, dos y tres asentados en el Acta cuarenta y ocho de fecha siete de octubre del presente año, y los insumos mínimos necesarios para la prestación de los servicios esenciales; 5) Continuar realizando toda clase de gestiones hasta lograr que se realice la transferencia de los recursos por parte del Órgano Ejecutivo a esta municipalidad; 6) Instruir a todas Jefaturas de esta Municipalidad a hacer uso racional de los recursos con que los que aún cuenta la municipalidad; 7) Particularmente se instruye a la Jefa Interina de la UACI a dar cumplimiento a lo dispuesto en el número 4 anterior del presente instrumento; 8) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a mantener, como lo indica la ley, actualizados los registros de ingresos y egresos con la finalidad de adoptar las medidas oportunas; 9) Instruir al Alcalde Municipal a garantizar el cumplimiento de lo instruido a la Tesorera Municipal e informar inmediatamente a la población, en caso de llegar a suspenderse definitivamente los servicios esenciales que brinda esta Municipalidad, como único vocero institucional; 10) Instruir a la Gerencia Municipal y a la Unidad de Planificación y Gestión a preparar un Plan Contingencial ante la emergencia decretada en este acto. (…)”; II) El Informe de fecha 18.11.2020 de la Gerente Municipal, que se denomina “INFORME SOBRE PROYECCIONES DE COMPROMISOS E INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD 18-11-2020”, en lo

pertinente, detalla lo siguiente: I) NO SE HA RECIBIDO INGRESOS DEL FODES DURANTES LOS MESES DE ACUERDO AL DETALLE (seis meses por la cantidad de $1,203,354.66), II) PROYECCIÓN DE INGRESOS QUE CAPTA LA UATM PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR IMPUESTO Y TASAS, por la cantidad de $ 136,445.20 III) COMPROMISOS PATRONALES PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020, por la cantidad de $357,765.25, IV) GASTOS EN PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE FINANCIAN CON EL FODES, V) OTROS GASTOS QUE SON DE CONTADO, VI) RESUMEN DE RECURSOS NECESARIOS PARA FUNCIONAR DICIEMBRE 2020, haciendo un total general de $422,165.25. III). Que, es de conocimiento público el no desembolso de los Fondos para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) durante seis meses, por parte del Ministerio de Hacienda, lo que ha ocasionado que las deudas crezcan porque los servicios municipales que se prestan a la población no se han interrumpido. Entre los conceptos de la deuda están los gastos fijos de la Municipalidad y las obligaciones patronales, y otros relevantes. Estas obligaciones que no se han podido pagar por falta de fondos, y a consecuencia de esto y de no cumplir con estas obligaciones, se pagarán multas y se tendrán efectos posteriores de acuerdo al marco regulatorio de cada incumplimiento. IV) Que este Concejo Municipal ha realizado gestiones ante la institución responsable de garantizar la transferencia de los recursos FODES en notas dirigidas al Ministro de Hacienda, en fechas 02, 16 y 23 de septiembre de 2020, en las cuales, adicionalmente, se le solicitaba audiencia para buscar acercamientos para la resolución de esta grave situación, sin que a esta fecha exista respuesta a ninguna petición realizada con las formalidades de ley, adicionalmente sobre el tema, se ha remitido notas al Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, al Señor Procurador para la Defensa de Los Derechos Humanos y a los Magistrados de la Corte de Cuentas de la República V) Que, en el transcurso de tres semanas el país ha estado en alerta roja, en dos ocasiones, por huracanes, lo que hace necesario que se asignen fondos que permitan mitigar potenciales riesgos a los que el país y en particular el municipio está expuesto, VI) Lo dispuesto por este Concejo, en el Acuerdo número UNO, del Acta CUARENTA Y OCHO, de fecha siete de octubre de dos mil veinte, que literalmente establece: “(…) 1) Ratificar lo dispuesto por este Concejo, en el Acuerdo número uno, de Acta número cuarenta y seis, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte, aceptando las condiciones del financiamiento y autoriza al Señor Efraín Alfonso Cañas Colorado a realizar la contratación del crédito con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por un monto de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00/100 DOLARES (US $ 1,500,000.00)” para los fines descritos en ese instrumento. Con base a los considerandos anteriores este Concejo Municipal, por mayoría calificada de votos, ACUERDA: 1) Autorizar la realización de un préstamo interno entre cuentas de la Municipalidad, siendo la cuenta de origen, la cuenta de ahorros, del Banco de América Central, denominada “Crédito con tres instituciones financieras” número 119124303, específicamente del crédito obtenido con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, S.C. de R.L. de C.V. por la cantidad de treinta mil 00/100 Dólares de Los Estados Unidos de América ($30,000.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta de origen Cuenta de destino Cantidad Número Nombre Número Nombre

/////////////“Crédito con tres instituciones financieras” /////////////

“FODES 75%” para posteriormente ser trasladado a la cuenta “Mitigación de Riesgos” /////////////

Total /////////////2) Autorizar a la Tesorera Municipal interina, a que realice el traslado del monto de acuerdo a lo detallado, dicha deuda deberá ser solventada, en un plazo no mayor de seis meses o inmediatamente al recibir los recursos del FODES. 3) Destinar los fondos prestados específicamente para la cuenta que corresponde al proyecto “Mitigación de Riesgos”. 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo al que se hace referencia, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) La nota de fecha 11.11.2020 remitida por el señor Nelson René Puro Morales, en la que comunica: “Sirva la presente para expresarles y comunicarles sobre mi situación actual con relación a los impuestos Generados por Una Propiedad Ubicada En El Cantón el Ciprés, Sobre calle a Cantón Casitas, contigua a calle el Rosal y frente a Calle Principal de Colonia Quinta Guadalupe, del Cual se Adeuda una Cantidad Total de $7,654.12 hasta este mes de noviembre de 2,020. Teniendo mi persona la buena voluntad de cancelar el día de hoy la Cantidad de $5,199.82, Solicitándoles muy amablemente se me pueda realizar un Cruce de Deudas con el Pago pendiente hacia mi persona como Representante legal de la Empresa SERDICONSA S.A. DE C.V. por parte de la Municipalidad del Alquiler de Maquinaria de dos facturas por un monto de $ 2,454.30 y poder así solventar nuestra deuda y Gozar de Solvencia municipal.” II) La opinión expresada por el ASISTENTE JURÍDICO DE SINDICATURA, mediante memorándum de fecha 17.11.2020, comunicando lo siguiente: “Por medio de la presente se extiende la siguiente opinión jurídica, referente a una petición motivada por el señor Nelson Rene Puro Morales, sobre realizar una compensación tributaria, respecto a requerir solvencia municipal de un inmueble de su propiedad ubicado en el Cantón el Ciprés, sobre calle a Cantón Casitas, contigua a calle el Rosal y frente a calle principal de Colonia Quinta Guadalupe, lo siguiente debido a que la Municipalidad adeuda a la Sociedad "SERDICONSA S.A. DE C.V.", sociedad de la cual es representante legal, un monto en concepto de alquiler de maquinaria de construcción. Ante la petición solicitada, esta Unidad considera lo siguiente: 1. La Ley General Tributaria Municipal establece en su artículo 18, los sujetos pasivos de la obligación tributaria municipal, los cuales pueden ser personas naturales y personas jurídicas. 2. Las personas jurídicas al igual que las personas naturales poseen un vínculo jurídico personal con el municipio, por lo tanto, la relación tributaria que deviene del hecho generador sobre el inmueble a nombre del peticionario, es

de carácter de persona natural. 3. La deuda contraída por parte de la municipalidad, genera una obligación frente a la sociedad "SERDICONSA S.A. DE C.V.", sociedad que posee su propio patrimonio propio, distinto al patrimonio el señor Nelson Puro, por lo tanto, no se configura una compensación ya que los nexos jurídicos son distintos y no se relacionan entre sí. 4. Las sociedades poseen personalidad jurídica, eso quiere decir que son titulares de derechos y obligaciones, sin embargo, a pesar de su naturaleza, la conformación de la administración de una sociedad, su manejo y procuración son designados a un administrador, lo anteri0f no faculta al administrador a responder por cargar tributarias propias, bajo la figura de la compensación, comprendiendo que los patrimonios de cada persona ya sea jurídica o natural no pueden formar conjuntamente un todo, siendo el inmueble relacionado a la petición propiedad del señor Nelson Puro y no de la sociedad "SERDICONSA S.A. DE C.V.". Por lo anterior, esta unidad considera que la solicitud realizada por el señor Nelson Puro, no es procedente por lo motivos antes expuestos, debiendo respetar la autonomía del hecho generador hacia el inmueble y porque la solvencia del inmueble que requiere, le pertenece a título personal y no a la sociedad de la cual es el representante”. III) La opinión al respecto, expresada por el JEFE DE LA UATM, de fecha 17.11.2020, comunicando: “Por este medio remito a usted los comentarios sobre la petición realizada por el señor Nelson Rene Puro Morales. Al respecto comento que el contribuyente posee actualmente tres cuentas corrientes activas según códigos INM-//////, INM-/////, INM-///// las cuales suman un total de $ 3,10212 y con respecto a la petición que solicita la compensación de una cuenta con adeudada se comenta lo siguiente. 1. No existe documento que lo respalde, como representa legal de SERDICONSA SA DE CV, y si lo fueses hay un inconveniente debido a que persona jurídica sociedad y persona natural son aspectos muy distintos en cuanto a las responsabilidades tributarias de cada uno. 2. Para cruce de deuda tendría que presentar acuerdo de junta directiva notariada en el cual la sociedad esta de acuerdo en la compensación de deuda y adjuntar documentación que lo acredite como representante legal, 3. La empresa SERDICONSA SA DE CV por lo que se investigó la municipalidad le adquiere servicios y esta empresa esta domiciliada en el municipio y no se encuentra inscrita por la actividad económica en el municipio lo cual significa que está en mora como empresa también esto debido a lo establecido en la ley general tributaria municipal y la ley de impuestos del municipio de Santo Tomas. En conclusión, debe presentar acuerdo de junta directiva, acreditaciones y la empresa debe inscribirse en la Unidad Tributaria Municipal para poder realizar lo solicitado”. Por lo anterior los miembros de este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Declarar improcedente lo solicitado, por el señor Nelson René Puro Morales, en nota de fecha 11.11.2020 en razón de que, la compensación es una figura establecida en la Ley General Tributaria con el fin de extinguir obligaciones tributarias cuando la Municipalidad y un contribuyente son deudores recíprocos, esa reciprocidad no se configura en el caso que el solicitante plantea, por cuanto la Municipalidad no tiene deuda con el solicitante, sino con una persona jurídica, que manifiesta que representa legalmente, sin acreditar esta condición, lo cual hace imposible legalmente acceder a lo solicitado mediante la figura de la compensación para extinguir su deuda personal con la Municipalidad. 2) Instruir al Jefe de la

UATM, Ingeniero Yonatan Alberto Vásquez Palma, a realizar el procedimiento correspondiente; 3) Instruir al Síndico Municipal, Señor Raúl Espinoza, a notificar al contribuyente solicitante, sobre lo dispuesto por este Concejo. Para los efectos legales siguientes. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Lo establecido en el Acuerdo número treinta, del Acta número cincuenta, de fecha 21.10.2020 en el cual se dispuso “1) Aprobar lo solicitado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos en el INFORME DE INSPECCIÓN EN LOTIFICACIÓN LAS CASCADAS, CALLE PRINCIPAL, CASA No. 11, con un presupuesto por un monto de mil seiscientos setenta y dos 86/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América ($1,672.86). 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar la compra de lo aprobado. 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago de la cuenta bancaria propiedad Municipal, denominada “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA”. Sin embargo, los trámites correspondientes se realizarán cuando el Ministerio de Hacienda realice el depósito correspondiente a la Alcaldía de Santo Tomás, según lo establece el Decreto No. 728 de fecha 09.09.2020” II) Que a la fecha no hay recursos en la cuenta de la que se autorizó financiar el gasto aprobado en el acuerdo referido en el romano precedente, siendo necesario que se cambie la fuente de financiamiento. Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Modificar el contenido del Acuerdo número treinta, del Acta número cincuenta, de fecha 21.10.2020 únicamente en lo relacionado a la fuente de financiamiento, dejando sin efecto la autorización de pago de la cuenta bancaria denominada “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA” y autorizar a realizar el pago de la cuenta denominada “Mitigación de Riesgos” ; 2) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y OCHO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Lo establecido en el Acuerdo número treinta y uno, del Acta número cincuenta, de fecha 21.10.2020 en el cual se dispuso “1) Aprobar lo solicitado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos en el INFORME DE INSPECCIÓN EN PASAJE PRINCIPAL “2-E” DE COLONIA MONTEFRÍO, con un presupuesto por un monto de mil cuatrocientos noventa y dos 26/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América ($1,492.26). 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar la compra de lo aprobado 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago de la cuenta bancaria propiedad Municipal, denominada “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA” Sin embargo, los trámites correspondientes se realizarán cuando el Ministerio de Hacienda realice el depósito correspondiente

a la Alcaldía de Santo Tomás, según lo establece el Decreto No. 728 de fecha 09.09.2020” II) Que a la fecha no hay recursos en la cuenta de la que se autorizó financiar el gasto aprobado en el acuerdo referido en el romano precedente, siendo necesario que se cambie la fuente de financiamiento. Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Modificar el contenido del Acuerdo número treinta y uno, del Acta número cincuenta, de fecha 21.10.2020 únicamente en lo relacionado a la fuente de financiamiento, dejando sin efecto la autorización de pago de la cuenta bancaria denominada “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA” y autorizar a realizar el pago de la cuenta denominada “Mitigación de Riesgos”; 2) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente Acta que después de leída, ratificamos y firmamos:

Don Efraín Alfonso Cañas ColoradoAlcalde Municipal

Don Raúl EspinozaSíndico Municipal

Don Marcos Obdulio MolinaPrimer Regidor Propietario

Doña Rosa Hidalia MontesSegunda Regidora Propietaria

Licenciado Oscar Eduardo López Pérez

Tercer Regidor Propietario

Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores

Cuarta Regidora Propietaria

Don Luis Roque Violantes Sarmiento Quinto Regidor Propietario

Don Carlos Antonio Santos BenítezSexto Regidor Propietario

Licda. Dania Lissette Colorado RiveraSéptima Regidora Propietaria

Lic. David Ernesto Chacón ChavarríaOctavo Regidor Propietario

Srta. Dora Alicia GonzálezPrimera Regidora Suplente

Lic. Roswal Gregorio Solórzano Hernández

Segundo Regidor Suplente

Don Eduardo Vásquez VásquezTercer Regidor Suplente

Lic. David Portillo SorianoCuarto Regidor Suplente

Ante mí,

Licenciada Morena Isabel Serpas de García

Secretaria Municipal

ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CINCO. QUINCUAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA: En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás, Departamento de San Salvador, a las nueve horas del día veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Reunido el Concejo Municipal, presidido por el Alcalde Municipal Don Efraín Alfonso Cañas Colorado; Síndico Municipal, Don Raúl Espinoza; Primer Regidor Propietario, Don Marcos Obdulio Molina; Segunda Regidora Propietaria, Doña Rosa Hidalia Montes; Tercer Regidor Propietario, Licenciado Oscar Eduardo López Pérez; Cuarta Regidora Propietaria, Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores; Quinto Regidor Propietario, Don Luis Roque Violantes Sarmientos; Sexto Regidor Propietario, Carlos Antonio Santos Benítez; Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera; Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; Primera Regidora Suplente, Señorita Dora Alicia González; el Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández; Tercer Regidor Suplente, Don Eduardo Vásquez Vásquez; y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano. El Señor Alcalde, saluda y da la bienvenida a todos los miembros del Concejo. A continuación, da lectura a la Agenda de la Sesión, la cual es aprobada para su desarrollo. Posteriormente, analizados y discutidos cada uno de los puntos de la Agenda, se toman los siguientes ACUERDOS:

ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que, por medio de memorando de fecha 24.11.2020, la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite la oferta presentada por JORI SA de CV, relativa a la compra de 500 piezas de cordón cuneta prefabricado y 50 piezas de cordón cuneta recortado para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS DE CALLE COLONIA MONTEFRÍO, SANTO TOMÁS” y presentada por JORI, S.A. de C.V., por un monto de mil doscientos cincuenta y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,252.00); II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a JORI, S.A. de C.V., la compra de 500 piezas de cordón cuneta prefabricado y 50 piezas de cordón cuneta recortado para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS DE CALLE COLONIA MONTEFRÍO, SANTO TOMÁS”, por un monto de mil doscientos cincuenta y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,252.00). 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a que realice la compra de lo adjudicado. 3) Autorizar a la Tesorera Municipal Interina a que realice los pagos respectivos de la cuenta bancaria aperturada para el proyecto referido. 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la

contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que, por medio de memorando de fecha 24.11.2020, la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite la oferta presentada por CONCRETO INDUSTRIAL, S.A. de CV., relativa a la compra de 1910 piezas de cordón cuneta tipo II y 170 piezas de cordón cuneta tipo II recortado para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL Y PASAJES N° 1, N° 2, N° 7 Y N° 8 DE COLONIA ROSA MARÍA, SANTO TOMÁS”, por un monto de tres mil setecientos treinta y uno 83/100 dólares de los Estados Unidos de América ($3,731.83); II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a CONCRETO INDUSTRIAL, S.A. de CV., la compra de 1910 piezas de cordón cuneta tipo II y 170 piezas de cordón cuneta tipo II recortado para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL Y PASAJES N° 1, N° 2, N° 7 Y N° 8 DE COLONIA ROSA MARÍA, SANTO TOMÁS”, por un monto de tres mil setecientos treinta y uno 83/100 dólares de los Estados Unidos de América ($3,731.83). 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a que realice la compra de lo adjudicado. 3) Autorizar a la Tesorera Municipal Interina a que realice los pagos respectivos de la cuenta bancaria aperturada para el proyecto referido. 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que, por medio de memorando de fecha 24.11.2020, la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite la oferta presentada por CONCRETO INDUSTRIAL, S.A. de CV., relativa a la compra de 1065 piezas de cordón cuneta tipo II y 240 piezas de cordón cuneta tipo II recortado para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y ACERAS EN CASCO URBANO, ENTRADA DE COLONIA RICO HACIA BOSQUES DE SANTO TOMÁS”, por un monto de dos mil trescientos dieciocho 76/100 dólares de los Estados Unidos de América ($2,318.76); II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a CONCRETO INDUSTRIAL, S.A. de CV., la compra de 1065 piezas de cordón cuneta tipo II y 240 piezas de cordón cuneta tipo II recortado para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y ACERAS EN CASCO URBANO, ENTRADA DE COLONIA RICO HACIA BOSQUES DE SANTO TOMÁS”, por un monto de dos mil trescientos dieciocho 76/100 dólares de los Estados Unidos de América ($2,318.76). 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a que realice la compra de lo adjudicado. 3) Autorizar a la Tesorera Municipal Interina a que realice los pagos respectivos de la cuenta bancaria aperturada para el proyecto referido. 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que, por medio de memorando de fecha 24.11.2020, la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite las ofertas relativas a la compra de materiales ferreteros para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE LOS NARANJOS DE COLONIA GUADALUPE, SANTO TOMÁS” presentadas por: a) ERICK ALEXANDER AGUILUZ RAMÍREZ (NEGOCIOS NACIONALES) por un monto de dos mil trescientos ochenta y un 04/100 dólares de los Estados Unidos de América ($2,381.04); b) JORI SA de CV por un monto de dos mil seiscientos diez 65/100 dólares de los Estados Unidos de América ($2,610.65) y c) SUMINISTROS Y FERRETERÍA GÉNESIS SA de CV por un monto de dos mil setecientos dieciocho 51/100 dólares de los Estados Unidos de América ($2,718.51); II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a ERICK ALEXANDER AGUILUZ RAMÍREZ (NEGOCIOS NACIONALES) y JORI, S.A. de C.V., la compra de materiales ferreteros “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE LOS NARANJOS DE COLONIA GUADALUPE, SANTO TOMÁS”, realizando compras parciales comparando calidad y precios. 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a que realice la compra de lo adjudicado. 3) Autorizar a la Tesorera Municipal Interina a que realice los pagos respectivos de la cuenta bancaria aperturada para el proyecto referido. 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se

hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que, por medio de memorando de fecha 24.11.2020, la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite las ofertas para la compra de materiales ferreteros “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL Y PASAJE N° 1, N° 2, N° 7 Y N° 8 DE COLONIA ROSA MARÍA, SANTO TOMÁS” presentadas por: a) ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA (DISESA) por un monto de dos mil treinta 88/100 dólares de los Estados Unidos de América ($2,030.88); b) JORI SA de CV por un monto de dos mil veinticinco 75/100 dólares de los Estados Unidos de América ($2,025.75) y c) SUMINISTROS Y FERRETERÍA GÉNESIS SA de CV por un monto de dos mil doscientos cuarenta 55/100 dólares de los Estados Unidos de América ($2,240.55); II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA (DISESA), y JORI, S.A. de C.V., la compra de materiales ferreteros “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL Y PASAJE N° 1, N° 2, N° 7 Y N° 8 DE COLONIA ROSA MARÍA, SANTO TOMÁS”, realizando compras parciales comparando calidad y precios. 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a que realice la compra de lo adjudicado. 3) Autorizar a la Tesorera Municipal Interina a que realice los pagos respectivos de la cuenta bancaria aperturada para el proyecto referido. 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que, por medio de memorando de fecha 24.11.2020, la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite las ofertas para la compra de materiales ferreteros y pétreos “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE FINAL RÍO LIMÓN HACIA CUESTA LA CEIBITA, CANTÓN EL GUAJE N° 1 Y POTRERILLOS SANTO TOMÁS” presentadas por: a) SUMINISTROS Y FERRETERÍA GÉNESIS SA de CV por un monto de mil

seiscientos cuarenta y ocho 28/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,648.28); b) JORI SA de CV por un monto de mil setecientos cuarenta y nueve 05/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,749.05) y c) ERICK ALEXANDER AGUILUZ RAMÍREZ (NEGOCIOS NACIONALES) por un monto de mil ochocientos sesenta y ocho 62/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,868.62); II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a SUMINISTROS Y FERRETERÍA GENÉSIS, S.A. de C.V., JORI, S.A. de C.V. y ERICK ALEXANDER AGUILUZ RAMÍREZ (NEGOCIOS NACIONALES) la compra de materiales ferreteros y pétreos “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE FINAL RÍO LIMÓN HACIA CUESTA LA CEIBITA, CANTÓN EL GUAJE N° 1 Y POTRERILLOS SANTO TOMÁS”, realizando compras parciales comparando calidad y precios. 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a que realice la compra de lo adjudicado. 3) Autorizar a la Tesorera Municipal Interina a que realice los pagos respectivos de la cuenta bancaria aperturada para el proyecto referido. 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que, por medio de memorando de fecha 24.11.2020, la JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), remite las ofertas para la compra de 5,000 juguetes para niñas y 5,000 juguetes para niños para entrega en el marco de la Conmemoración Patronal 2020, presentadas por: a) JEY LI PAI (BAZAR REYNA), por un monto de dieciocho mil seiscientos cuarenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 18,640.00); b) IMPORTOYS, S.A. de C.V., por un monto de dieciséis mil setecientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 16,750.00); c) ELSA ELVIRA SOSA (ESO PUBLIART), por un monto de veinticuatro mil cuatrocientos noventa y siete 50/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 24,497.50); d) TA TUNG, S.A. de C.V., por un monto de veinte mil cuatrocientos catorce 75/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 20,414.75). II) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Con base a los considerandos anteriores, el Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Adjudicar a JEY LI PAI (BAZAR REYNA), la compra de 5,000 juguetes para niñas y 5,000 juguetes para niños, por un monto de dieciocho mil seiscientos cuarenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($18,640.00), para entrega a los niños y niñas del Municipio en el marco de la Conmemoración Patronal 2020, en razón que oferta mejor calidad

y presentación de juguetes, en comparación con las demás ofertas. 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a que realice la compra de lo adjudicado. 3) Autorizar a la Tesorera Municipal Interina a que realice los pagos respectivos de la cuenta bancaria “FONDO MUNICIPAL”. 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que con fecha 24.11.2020 la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), remite Acta de Evaluación de Ofertas de fecha 24.11.2020, que contiene el informe de evaluación y recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas para la supervisión externa del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LAS CASCADAS, CANTÓN EL CIPRÉS, SANTO TOMÁS”; II) Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, posterior a evaluar la oferta presentada por CONSTRULAND, S.A. de C.V., por un monto de dos mil doscientos setenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($2,275.00), recomienda su contratación; III) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Recibir el Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas que contiene el resultado y la recomendación de la evaluación a las ofertas relacionadas al proceso descrito en el presente instrumento que tiene de fecha 24.11.2020; 2) Adjudicar a CONSTRULAND, S.A. de C.V., la supervisión externa del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LAS CASCADAS, CANTÓN EL CIPRÉS, SANTO TOMÁS”, por un monto de dos mil doscientos setenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($2,275.00); 3) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a seguir el procedimiento correspondiente; 4) Instruir al Síndico Municipal, señor Raúl Espinoza a elaborar el contrato respectivo; 5) Autorizar al Alcalde Municipal, señor Efraín Alfonso Cañas Colorado a suscribir el contrato respectivo; 6) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago de la cuenta bancaria aperturada para este proyecto; 7) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que con fecha 24.11.2020 la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), remite Acta de Evaluación de Ofertas de fecha 24.11.2020 que contiene el informe de evaluación y recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas para la supervisión externa del proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE FINAL RÍO LIMÓN HACIA CUESTA LA CEIBITA, CANTÓN EL GUAJE N° 1 Y POTRERILLOS, SANTO TOMÁS”; II) Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, posterior a evaluar la oferta presentada R Y A INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. de C.V., por un monto de mil trescientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,300.00), recomienda su contratación; III) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Recibir el Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas que contiene el resultado y la recomendación de la evaluación a las ofertas relacionadas al proceso descrito en el presente instrumento que tiene de fecha 24.11.2020; 2) Adjudicar a R Y A INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. de C.V., la supervisión externa del proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE FINAL RÍO LIMÓN HACIA CUESTA LA CEIBITA, CANTÓN EL GUAJE N° 1 Y POTRERILLOS, SANTO TOMÁS”, por un monto de mil trescientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,300.00); 3) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a seguir el procedimiento correspondiente; 4) Instruir al Síndico Municipal, señor Raúl Espinoza a elaborar el contrato respectivo; 5) Autorizar al Alcalde Municipal, señor Efraín Alfonso Cañas Colorado a suscribir el contrato respectivo; 6) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago de la cuenta bancaria aperturada para este proyecto; 7) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que con fecha 24.11.2020 la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), remite Acta de Evaluación de Ofertas de fecha 24.11.2020 que contiene el informe de evaluación y recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas para la supervisión externa del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA PRINCIPAL Y TRAMO DE PASAJE G DE COLONIA SAN ESTEBAN, SANTO TOMÁS”; II) Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, posterior a evaluar la oferta presentada por VONAMER, S.A. de C.V., por un monto de mil setecientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,700.00), recomienda su contratación; III) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del

Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Recibir el Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas que contiene el resultado y la recomendación de la evaluación a las ofertas relacionadas al proceso descrito en el presente instrumento que tiene de fecha 24.11.2020; 2) Adjudicar a VONAMER, S.A. de C.V., la supervisión externa del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA PRINCIPAL Y TRAMO DE PASAJE G DE COLONIA SAN ESTEBAN, SANTO TOMÁS”, por un monto de mil setecientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,700.00); 3) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a seguir el procedimiento correspondiente; 4) Instruir al Síndico Municipal, señor Raúl Espinoza a elaborar el contrato respectivo; 5) Autorizar al Alcalde Municipal, señor Efraín Alfonso Cañas Colorado a suscribir el contrato respectivo; 6) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago de la cuenta bancaria aperturada para este proyecto; 7) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que, se ha recibido de la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), el ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS de fecha 18.11.2020, suscrita por los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas en relación al proceso de adquisición de suministro de mezcla asfáltica y base emulsionada para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE LOS NARANJOS DE COLONIA GUADALUPE, SANTO TOMÁS” en la que se evaluó la única oferta recibida de la sociedad D y H, S.A. de C.V., por un monto de veinte siete mil ochocientos setenta 80/100 dólares de los Estados Unidos de América ($27,870.80), recomendando realizar la adjudicación a esa sociedad. III) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Recibir el Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas que contiene el resultado y la recomendación de la evaluación a las ofertas relacionadas al proceso descrito en el presente instrumento que tiene de fecha 18.11.2020. 2) Adjudicar a D y H, S.A. de C.V., la compra del suministro de mezcla asfáltica y base emulsionada para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE LOS NARANJOS DE COLONIA GUADALUPE, SANTO TOMÁS”, por un monto de veinte siete mil ochocientos setenta 80/100 dólares de los Estados Unidos de América ($27,870.80), considerando la

recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 3) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a seguir el procedimiento correspondiente; 4) Instruir al Síndico Municipal, señor Raúl Espinoza a elaborar el contrato respectivo; 5) Autorizar al Alcalde Municipal, señor Efraín Alfonso Cañas Colorado a suscribir el contrato respectivo; 6) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago de la cuenta bancaria aperturada para este proyecto; 7) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que, se ha recibido de la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), el ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS de fecha 18.11.2020, suscrita por los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas en relación al proceso de adquisición del suministro de mezcla asfáltica y base emulsionada para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA PRINCIPAL Y TRAMO DE PASAJE G DE COLONIA SAN ESTEBAN, SANTO TOMÁS” en la que se evaluó la única oferta recibida de la sociedad D y H, S.A. de C.V., por un monto de veintitrés mil cuatrocientos ochenta y cinco 94/100 dólares de los Estados Unidos de América ($23,485.94), recomendando realizar la adjudicación a esa sociedad. III) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Recibir el Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas que contiene el resultado y la recomendación de la evaluación a las ofertas relacionadas al proceso descrito en el presente instrumento que tiene de fecha 18.11.2020. 2) Adjudicar a D&H, S.A. de C.V., el suministro de mezcla asfáltica y base emulsionada para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA PRINCIPAL Y TRAMO DE PASAJE G DE COLONIA SAN ESTEBAN, SANTO TOMÁS”, por un monto de veintitrés mil cuatrocientos ochenta y cinco 94/100 dólares de los Estados Unidos de América ($23,485.94), considerando la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 3) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a seguir el procedimiento correspondiente; 4) Instruir al Síndico Municipal, señor Raúl Espinoza a elaborar el contrato respectivo; 5) Autorizar al Alcalde Municipal, señor Efraín Alfonso Cañas Colorado a suscribir el contrato respectivo; 6) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a realizar el pago de la cuenta bancaria aperturada para este proyecto; 7) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo

establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 24.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a solicitar la compra de 10,520 de bolsas de 350 g de huevo entero deshidratado (equivale a 30 huevos), por un monto de treinta y cuatro mil doscientos noventa y cinco 20/100 dólares de los Estados Unidos de América ($34,295.20) que se entregarán en las canastas solidarias con víveres a familias afectadas por la pandemia de COVID-19; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 24.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a solicitar la compra de 10,520 de bolsas de 350 g de huevo entero deshidratado (equivale a 30 huevos), por un monto de treinta y cuatro mil doscientos noventa y cinco 20/100 dólares de los Estados Unidos de América ($34,295.20) que se entregarán en las canastas solidarias con víveres a familias afectadas por la pandemia de COVID-19, sin embargo, debe garantizar que los procesos de compra correspondientes se cumplan; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal considerando I) El memorándum de fecha 09.11.2020 remitido por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos en el que comunica lo siguiente: “Se hace entrega de la carpeta técnica del proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL DE COLONIA SANTA VIRGINIA, SANTO TOMÁS”. La carpeta técnica entregada tiene un monto de cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta 38/100 dólares de los Estados Unidos de América $49,240.38; II) Que este Concejo ha visto y analizado la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL DE COLONIA SANTA

VIRGINIA, SANTO TOMÁS”, por un monto de cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta 38/100 dólares de los Estados Unidos de América $49,240.38, incluye monto de supervisión. Este proyecto está considerado en el financiamiento obtenido con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, por la cantidad referida. Por lo anterior, y con las facultades legalmente conferidas, por mayoría calificada especial de votos, ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto “PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL DE COLONIA SANTA VIRGINIA, SANTO TOMÁS”, por un un monto de cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta 38/100 dólares de los Estados Unidos de América $49,240.38, incluye monto de supervisión, el cual se aprueba ejecutar por ADMINISTRACIÓN. 2) Autorizar a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a realizar los procedimientos correspondientes. 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal Interina, a aperturar una cuenta bancaria corriente en el Banco de América Central con el nombre de este Proyecto, con fuente de financiamiento del préstamo previamente obtenido con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco. 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, a que realice la reprogramación presupuestaria correspondiente e incluya este proyecto en el presupuesto. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría salva su voto, en razón que, no estuvo de acuerdo en la contratación del préstamo de donde se financiará este proyecto, argumentando que al momento de acordar las gestiones para adquirir este financiamiento no se contaba con el detalle de inversión por rubro ni se definió una proyección de población a atender. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 25.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS relativo a solicitar la contratación de una concretera de una bolsa por un monto de $165.00 por seis días para utilizarla en el Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN EL GUAJE No. 2, SECTOR LOS MORALES, CASERÍO LOS PAREDES, SANTO TOMÁS, manifestando textualmente lo siguiente: “Se solicita el alquiler de este equipo ya que se utilizará para la elaboración de lodocreto en muro para estabilización de calle, se encuentra a un costado de la calle que conduce a Cantón El Guaje No. 2. Cabe mencionar que no se incluyó en la partida de presupuesto ya que se cuenta con una concretera, pero debido al uso en los diferentes proyectos ha tenido desperfectos mecánicos y se hace de su conocimiento el alquiler de dicha concretera”. El costo del alquiler de este equipo puede ser incluido en la partida de IMPREVISTOS de la Carpeta Técnica la cual asciende a $468.26 partida de la cual aún no se ha utilizado ya que no han surgido materiales de imprevisto; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el

presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 25.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS relativo a la contratación de una concretera de una bolsa por un monto de $165.00 por seis días para utilizarla en el Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN EL GUAJE No. 2, SECTOR LOS MORALES, CASERÍO LOS PAREDES, SANTO TOMÁS; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria correspondiente de la partida de imprevistos; 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal ha considerado el Memorando recibido el 24.11.2020, suscrito por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, en el cual presenta el “INFORME DE INSPECCIÓN ENTRADA COLONIA RETANA Y FINAL COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS No. 1” y un presupuesto por un monto de mil trescientos cuarenta y cinco 67/100 dólares de los Estados de América ($1,345.67); en el que textualmente expone lo siguiente: (…) El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que se realizó inspección en final de calle principal de la colonia San Francisco de Asís N°1 y entrada de la Colonia Retana, como seguimiento al informe de inspección con fecha de 23 de septiembre de 2019 donde se expresa las condiciones en que se encuentra un tramo de la calle debido a que existía una caja tragante que se encontraba obstruida y calle dañada como consecuencia de la introducción de una tubería de agua potable por parte de ANDA (calle que no fue reparada posterior a ese trabajo). En dicha caja tragante ya se realizó limpieza de parte de esta municipalidad; no obstante, se tiene el inconveniente de que la parrilla metálica de esta caja se ha ido deteriorando con el tiempo, como efecto de alto tráfico por camiones pesados, hasta llegar al punto de que actualmente no se posee ningún tipo de protección en esta caja, ocasionándose hasta este momento diferentes accidentes. Cabe mencionar que en época de invierno la caja, por sus dimensiones, no da abasto con el caudal fluyente y rebalsa generando que los automotores y las personas caigan y el cual sufren daños a su integridad física y material. Por tal motivo, los habitantes del sector solicitan a la municipalidad la compra de seis tubos de PVC de 10 pulgadas y material para la construcción de cajas tragantes de mampostería de piedra, así como también las parrillas de las cajas mencionadas el cual serán de tubo galvanizado de 1 ½”, cedula 40 (chapa mayor de la que poseía el tubo en existencia) para colocarlo en esta caja tragante y ángulos para marco de la parrilla. Además, se solicita la reparación de calle y bacheo en ese mismo sector. El tramo que presenta mayor daño posee una longitud de 22 metros lineales y un ancho de 0.63m; la reparación se realizara con concreto hidráulico de espesor de 10 centímetros.

N° DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARI

SUB TOTAL

COSTO POR PARTIDA

O

1

CAJA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 2 UNIDADES $ 228.50 CEMENTO GRIS ASTM-1157 15.00 UNIDAD $ 9.50 $ 142.50 PIEDRA CUARTON 2.00 M3 $ 35.00 $ 70.00 ARENA DE RIO 1.00 M3 $ 16.00 $ 16.00

2

PARRILLAS Y TUBO PARA CAJAS TRAGANTESTUBO DOBLE PARED 10" DRENAJES A.LL 6.00 PIEZA $ 100.00 $ 600.00

$ 797.50

TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2 CED 40 2.00 PIEZA $ 60.00 $ 120.00 ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" 2.00 PIEZA $ 20.00 $ 40.00 BISABRAS TIPO CAPSULA DE 3 1/2"X3/4" 4.00 UNIDAD $ 1.50 $ 6.00 ELECTRODO 6013 3/32" 5.00 LIBRA $ 1.50 $ 7.50 DISCO CORTE DE METAL DE 9"X1/8"X7/8" 1.00 UNIDAD $ 4.00 $ 4.00 PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA 0.50 GALON $ 40.00 $ 20.00

3

REPARACION DE CALLE

$ 243.50 CEMENTO GRIS ASTM-1157 16.00 BOLSA $ 9.50 $ 152.00 ARENA DE RIO 1.50 M3 $ 16.00 $ 24.00 GRAVA N°1 1.50 M3 $ 45.00 $ 67.50

SUB TOTAL DE MATERIALES = $ 1,269.50 IMPREVISTOS (6%) $ 76.17

COSTO TOTAL $ 1,345.67

Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos en “INFORME DE INSPECCIÓN ENTRADA COLONIA RETANA Y FINAL COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS No. 1”, con un presupuesto por un monto de mil trescientos cuarenta y cinco 67/100 dólares de los Estados de América ($1,345.67). 2) Autorizar e instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a realizar los procedimientos que correspondan para la adquisición de lo contenido en el presupuesto aprobado; 3) Autorizar e Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria que corresponde al proyecto “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 25.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, relativo a solicitar la compra de los siguientes recursos para la Conmemoración Patronal 2020: 1) Pólvora china por un monto de $4,000.00 para el 20.12.2020; 2) 300 vasos de atol shuco y 900 piezas de pan francés – se anexa requerimiento- (se modifica lo aprobado en Acuerdo No. 18, del Acta No. 54, de fecha 18.11.2020) para la fecha 20.12.2020; 3) 1 carroza para el Mayordomo de Santo Tomás, 1 gruesa de cohetes de vara y 2 gruesas de tiro mortero por un monto de $1,000 para el 20.12.2020 (se anexa solicitud de la Mayordomía de Santo Tomás); 4) Arreglo floral, por un monto de $1,000.00, para la Iglesia Parroquial y bustos de los Presbíteros para la fecha 20.12.2020; 5) Pólvora artesanal, según requerimiento, por un monto de $925.44 para el 20.12.2020; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo

Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorándum de fecha 25.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, relativo a la compra de los siguientes recursos para la Conmemoración Patronal 2020: 1) Pólvora china por un monto de $4,000.00 para el 20.12.2020; 2) 300 vasos de atol shuco y 900 piezas de pan francés – se anexa requerimiento- (se modifica lo aprobado en Acuerdo No. 18, del Acta No. 54, de fecha 18.11.2020) para la fecha 20.12.2020; 3) 1 carroza para el Mayordomo de Santo Tomás, 1 gruesa de cohetes de vara y 2 gruesas de tiro mortero por un monto de $1,000 para el 20.12.2020 (se anexa solicitud de la Mayordomía de Santo Tomás); 4) Arreglo floral, por un monto de $1,000.00, para la Iglesia Parroquial y bustos de los Presbíteros para la fecha 20.12.2020; 5) Pólvora artesanal, según requerimiento, por un monto de $925.44 para el 20.12.2020. Adicionalmente el Concejo aprueba los requerimientos de Celebraciones Culturales los cuales deberá coordinar con el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “5% FIESTAS” o “CONTRIBUCIONES ESPECIALES”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Nota de fecha 23.11.2020 suscrita por los SRES. SEBASTIÁN MÉNDEZ y MARTA BARRAZA DE MÉNDEZ relativa a solicitar la compra de pólvora china, morteros y cohetes de vara (se autoriza un monto de $250.00) para la Celebración de la Inmaculada Virgen de Concepción del 30.11.2020 al 08.12.2020; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en la Nota de fecha 23.11.2020 suscrita por los SRES. SEBASTIÁN MÉNDEZ y MARTA BARRAZA DE MÉNDEZ relativa a la compra de pólvora china, morteros y cohetes de vara (se autoriza un monto de $250.00) para la Celebración de la Inmaculada Virgen de Concepción del 30.11.2020 al 08.12.2020; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Nota de fecha 24.11.2020 suscrita por la SRA OFELIA MOLINA relativa a solicitar la compra de 6 docenas de cohetes de trueno, 8 baterías de luces chinas, 100 platos, 100 tenedores y 100 vasos desechables para la Celebración de la Virgen Inmaculada Concepción de María el 05.12.2020 y la Festividad del Niño Dios, el 23.12.2020; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en la Nota de fecha 24.11.2020 suscrita por la SRA OFELIA MOLINA relativa a solicitar la compra de 6 docenas de cohetes de trueno, 8 baterías de luces chinas, 100 platos, 100 tenedores y 100 vasos desechables para la Celebración de la Virgen Inmaculada Concepción de María el 05.12.2020 y la Festividad del Niño Dios, el 23.12.2020; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Nota de fecha 25.11.2020 suscrita por el SR MIGUEL ANGEL LÓPEZ relativa a solicitar la compra de 1 bolsa de dulces, 3 docenas de cohetes y 2 docenas de bombas para la Celebración de la Virgen de Guadalupe en la Calle Agustín Campos, Casa No. 7, en fecha 11.12.2020; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en la Nota de fecha 25.11.2020 suscrita por el SR MIGUEL ANGEL LÓPEZ relativa a solicitar la compra de 1 bolsa de dulces, 3 docenas de cohetes y 2 docenas de bombas para la Celebración de la Virgen de Guadalupe en la Calle Agustín Campos, Casa No. 7, en fecha 11.12.2020; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de

cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 20.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la compra de las llantas del mini cargador Bobcat debido al desgaste que han tenido por los trabajos realizados en las distintas tareas de mantenimiento de calles y caminos del Municipio; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorándum de fecha 20.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a la compra de las llantas del mini cargador Bobcat debido al desgaste que han tenido por los trabajos realizados en las distintas tareas de mantenimiento de calles y caminos del Municipio; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 18.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar el pago de $145.00 al proveedor DOUGLAS ENRIQUE JURADO SANTOS por el cambio de zapatas traseras de ambos lados del Camión Compactador Placas N 5852; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorándum de fecha 18.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo al pago de $145.00 al proveedor DOUGLAS ENRIQUE JURADO SANTOS por el cambio de zapatas traseras de ambos lados del Camión Compactador Placas N 5852; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “DESECHOS SÓLIDOS”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria

Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTITRES: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Nota de fecha 19.11.2020 suscrita por miembros de la DIRECTIVA DEL CANTÓN EL CARMEN No. 1 relativa a solicitar la compra de 20 tubos de PVC de 2”, 40 bolsas de cemento, 1 mt de grava y 1 mt de arena para realizar trabajos de mejoramiento de tubería por estar dañada y afectar la calle. Lo anterior para beneficio de 26 familias; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Nota de fecha 19.11.2020 suscrita por miembros de la DIRECTIVA DEL CANTÓN EL CARMEN No. 1 relativa a la compra de 20 tubos de PVC de 2”, 40 bolsas de cemento, 1 mt de grava y 1 mt de arena para realizar trabajos de mejoramiento de tubería por estar dañada y afectar la calle. Lo anterior para beneficio de 26 familias; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 20.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar el pago de $1,125.00 según Factura No. 0133, a favor del GRUPO ARGUETA SA de CV por el alquiler del camión compactador placas C80-622 –los días 10.11.2020 (2 viajes) y las fechas 11, 12 y 13.11.2020 utilizado para realizar la ruta de recolección del camión que está actualmente en el taller; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorándum de fecha 20.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar el pago de $1,125.00 según Factura No. 0133, a favor del GRUPO ARGUETA SA de CV por el alquiler del camión compactador placas C80-622 –los días 10.11.2020 (2 viajes) y las fechas 11, 12 y 13.11.2020 utilizado para realizar la ruta de recolección del camión que está

actualmente en el taller; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “DESECHOS SÓLIDOS”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 20.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la contratación de un camión compactador para cubrir la ruta el Camión Recolector Rojo Equipo #2 (por las reparaciones realizadas en el cajón de compactación) en los días del 16 al 21.11.2020; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorándum de fecha 20.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a la contratación de un camión compactador para cubrir la ruta el Camión Recolector Rojo Equipo #2 (por las reparaciones realizadas en el cajón de compactación) en los días del 16 al 21.11.2020; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “DESECHOS SÓLIDOS”. Pago que será efectivo cuando el depósito de dichos fondos se realice a la municipalidad, por parte del Ministerio de Hacienda; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Nota recibida el 20.11.2020 suscrita por los JÓVENES SEGUIDORES DE CRISTO DEL CANTÓN EL GUAJE 2-SECTOR LA MANZANA, relativa a solicitar la compra de 1 docena de cohetes de vara, 1 docena de cohetes de luces, 10 tiras de vaso No. 8, café, azúcar y pan para 90 personas que se reunirán el 28.11.2020 en la Casa de Oración; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del

Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en la Nota recibida el 20.11.2020 suscrita por los JÓVENES SEGUIDORES DE CRISTO DEL CANTÓN EL GUAJE 2-SECTOR LA MANZANA, relativa a la compra de 1 docena de cohetes de vara, 1 docena de cohetes de luces, 10 tiras de vaso No. 8, café, azúcar y pan para 90 personas que se reunirán el 28.11.2020 en la Casa de Oración; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 24.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a solicitar la compra de 10,000 bolsas media jardinera transparente, adicionales a las 500 requeridas, con medidas de 24” x 34” para empacar juguetes para los niños de las Comunidades; 30 resmas de papel bond tamaño carta; 3 cajas de marcadores permanente color negro y 10,500 bolsas transparentes de 3 libras para empaque de mascarillas para las Comunidades; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorándum de fecha 24.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a la compra de 10,000 bolsas media jardinera transparente, adicionales a las 500 requeridas, con medidas de 24” x 34” para empacar juguetes para los niños de las Comunidades; 30 resmas de papel bond tamaño carta; 3 cajas de marcadores permanente color negro y 10,500 bolsas transparentes de 3 libras para empaque de mascarillas para las Comunidades; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Nota recibida el 23.11.2020 suscrita por el SR MANUEL BARILLAS LÓPEZ DEL TABERNÁCULO BÍBLICO BAUTISTA AMIGOS DE ISRAEL CUAPA-SANTO TOMÁS, relativa a solicitar la compra de pólvora china (se autoriza un monto de

$250.00) para la celebración del 8º Aniversario de esa entidad de apoyo comunitario el 20.12.2020; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en la Nota recibida el 23.11.2020 suscrita por el SR MANUEL BARILLAS LÓPEZ DEL TABERNÁCULO BÍBLICO BAUTISTA AMIGOS DE ISRAEL CUAPA-SANTO TOMÁS, relativa a la compra de pólvora china (se autoriza un monto de $250.00) para la celebración del 8º Aniversario de esa entidad de apoyo comunitario el 20.12.2020; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 24.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la compra de los siguientes recursos para las actividades de la Conmemoración Patronal 2020: 12 brochas #6, 8 brochas #3, 8 juegos de rodillo con su bandeja, 10 espátulas de 3”, 10 cepillos de alambre, 30 lijas #60 de agua, 30 lijas #40 de agua y 30 tirros; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorándum de fecha 24.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a la compra de los siguientes recursos para las actividades de la Conmemoración Patronal 2020: 12 brochas #6, 8 brochas #3, 8 juegos de rodillo con su bandeja, 10 espátulas de 3”, 10 cepillos de alambre, 30 lijas #60 de agua, 30 lijas #40 de agua y 30 tirros; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 24.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la compra de los siguientes recursos para la reparación de las bancas de la Plaza Pública: 6 tubos 2x1 chapa 14, 50 tornillos todo rosca de 1” de grueso de ¼ cabeza grande con su tuerca, 8 galones de pintura anticorrosiva color café esmalte, 1 galón de base gris, 6 pliegos de lija #80 para hierro, 6 pliegos de lija #100 para hierro, 8 galones de solvente mineral, 5 brocas para hierro de ¼, 2 tubos de 1x1 chapa 14 y 1 par de bisagras de 3/4.; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorándum de fecha 24.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a la compra de los siguientes recursos para la reparación de las bancas de la Plaza Pública: 6 tubos 2x1 chapa 14, 50 tornillos todo rosca de 1” de grueso de ¼ cabeza grande con su tuerca, 8 galones de pintura anticorrosiva color café esmalte, 1 galón de base gris, 6 pliegos de lija #80 para hierro, 6 pliegos de lija #100 para hierro, 8 galones de solvente mineral, 5 brocas para hierro de ¼, 2 tubos de 1x1 chapa 14 y 1 par de bisagras de 3/4.; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 25.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a la compra de materiales para la elaboración de una tarima de medidas de 6 x 8 mts que servirá para la realización de eventos culturales que se realizan en la Municipalidad; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorándum de fecha 25.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL relativo a la compra de materiales para la elaboración de una tarima de medidas de 6 x 8 mts que servirá para la realización de eventos culturales que se realizan en la Municipalidad; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las

erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS: El Concejo Municipal, ha conocido el documento de Política Municipal para la Equidad de Género de Santo Tomás, que contiene los objetivos generales y específicos, las líneas de acción, las áreas de intervención y las actividades a realizar para ejecutarla. Nos complace se haya concluido el documento de esta Política, la construcción de la misma se realizó desde la perspectiva de género y la garantía de derechos, esperamos que cada acción en la ejecución conlleve esos aspectos, sólo así, podrá cumplirse con el objetivo de reducir progresivamente la brecha de desigualdades que existen entre hombres y mujeres en este Municipio. Tener una Política no hubiera sido posible sin el apoyo del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás (MOMUJEST), Asociación de Mujeres Jóvenes Feministas (AMEYALLI) Colectiva Feminista para el Desarrollo Loca (CFDL), y a las personas representantes de organizaciones comunitarias y de la sociedad en general que participaron en este primer esfuerzo, a quienes hacemos un llamado para continuar con la ejecución de todas las acciones que contiene la Política; por lo anterior, este Concejo Municipal, por unanimidad, ACUERDA: 1) Aprobar el documento que POLITICA MUNICIPAL PARA LA EQUIDAD DE GENERO DE SANTO TOMAS. 2) Impulsar y promover el conocimiento y ejecución de la Política. 3) Instruir a la Jefatura de la Unidad de la Mujer Niñez y Familia, realice todas las acciones de coordinación y cooperación con socios estratégicos y actores claves que aseguren el cumplimiento de todas las actividades en los términos expuestos en la Política, para lo cual deberá elaborar anualmente el cronograma de actividades, debiendo rendir los informes respectivos a este Concejo. Hágase saber. CERTIFIQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 25.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la compra de los siguientes recursos para la ambientación de la Plaza Pública en el marco de la Conmemoración Patronal 2020: 200 cascadas de luces led multicolor, 100 guías de 100 luces multicolor led, 100 guías de 100 luces color rojo led, 100 guías de 100 luces color blanco led, 100 guías de 100 luces color led azul, 100 guías de 100 luces color morado led, 100 guías de 100 luces color verde led, 100 guías de 100 luces color rojo fucsia; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorándum de fecha 25.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a la compra de los siguientes recursos para la ambientación de la Plaza Pública en

el marco de la Conmemoración Patronal 2020: 200 cascadas de luces led multicolor, 100 guías de 100 luces multicolor led, 100 guías de 100 luces color rojo led, 100 guías de 100 luces color blanco led, 100 guías de 100 luces color led azul, 100 guías de 100 luces color morado led, 100 guías de 100 luces color verde led, 100 guías de 100 luces color rojo fucsia; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 25.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la compra de los siguientes materiales para el cambio de azulejos de los baños del Edificio Municipal: 30 mts 2 de azulejos de enchapado de pared de baño, 18 bolsas de Pegamix para pegado de cerámica y azulejo y 14 mts 2 de cerámica, debido a la necesidad de los cambios de los existentes por la higiene y limpieza que debe conservarse en las instalaciones municipales; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorándum de fecha 25.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a la compra de los siguientes materiales para el cambio de azulejos de los baños del Edificio Municipal: 30 mts 2 de azulejos de enchapado de pared de baño, 18 bolsas de Pegamix para pegado de cerámica y azulejo y 14 mts 2 de cerámica, debido a la necesidad de los cambios de los existentes por la higiene y limpieza que debe conservarse en las instalaciones municipales; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Memorándum de fecha 25.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a solicitar la compra de 10 térmicos de 20 amperios de un polo, 10 térmicos de 15 amperios de 1 polo,

100 metros de cable dúplex #12 y 50 cintas súper 33 para la ambientación de la Plaza Pública en el marco de la Conmemoración Patronal 2020; II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorándum de fecha 25.11.2020 suscrito por el JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES relativo a la compra de 10 térmicos de 20 amperios de un polo, 10 térmicos de 15 amperios de 1 polo, 100 metros de cable dúplex #12 y 50 cintas super 33 para la ambientación de la Plaza Pública en el marco de la Conmemoración Patronal 2020; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) La Nota de fecha 15.11.2020, presentada por el Señor Antonio Archila Urrutia en donde manifiesta que es propietario de un inmueble según matricula número 60036539-00000, ubicado en el Cantón El Porvenir con un área de 1,400.00 m2 contiguo a Lotificación nueva Jerusalén, quien ya tramito y recibió la CALIFICACIÓN DE LUGAR en cuyo contenido especifica que el inmueble se encuentra dentro de la ZONA DE TRANSICIÓN (ZT) en el cual la densidad es D5 donde el lote mínimo a autorizar es de 1,000 m2, razón por la cual solicita el cambio a densidad D3 donde el lote mínimo es de 200 m2. II) Que, por medio de memorando de fecha 23.11.2020 el jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos opina sobre la petición antes descrita y manifiesta textualmente lo siguiente: Estimado Señor Alcalde y Concejo Municipal, por este medio se les hace conocimiento de la solicitud que presenta el señor Antonio Archila Urrutia, para el respectivo cambio de Densidad para el inmueble ubicado al oriente de la Lotificación Nueva Jerusalén, Cantón El Porvenir, lote sin número, Jurisdicción de Santo Tomás, parcela 0616R04/3226 (CNR). Según la Calificación del Lugar EXP. 033/2020, el terreno está clasificado en una Zona de Transición (ZT), donde el lote mínimo es 1,000 m² (D5), y por petición del solicitante según el Artículo 25 de la ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y OCUPACION DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, se puede autorizar el cambio de densidad a (D1), por ser un proyecto de Urbanización Completa (UC), (Articulo 28. se entenderá por Nivel de Urbanización Completo (UC), el que cumpla las siguientes condiciones: Revestimiento completo y permanente de vías vehiculares y/o peatonales, aceras, cordones y cunetas; redes de aguas lluvias, sistemas de disposición de aguas negras, agua potable y energía eléctrica con cobertura domiciliar, incluyendo la construcción de tuberías, alcantarillas y cualquier otra obra de infraestructura requerida por las

instituciones competentes; instalaciones completas de alumbrado público). El Artículo 25 de la Ordenanza Municipal menciona que “El urbanizador podrá solicitar una densificación por encima de la norma básica establecida por el artículo 20 de la Ordenanza Municipal”. Menciona en el numeral 3 de este artículo que “cuando en las zonas urbanizables se desarrolle una urbanización completa (UC) el urbanizador podrá solicitar una densidad habitacional (D1) de conformidad a las condiciones establecidas en los artículos 22 y 23 de esta Ordenanza Municipal”, en la cual indica que el lote mínimo es de 75 m², no obstante, el propietario solicita la Densidad (D3) para su inmueble de parcelación habitacional el cual indica que el lote mínimo es de 200 m2. Por lo tanto existe la facultad según lo establece la Ordenanza Municipal en el artículo antes descrito, que mediante petición del urbanizador se podrá hacer el cambio de densidad en Casos Especiales de Densificación, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ordenanza, además que deberá ser autorizado mediante acuerdo del Concejo Municipal. Con base a los considerandos y a la opinión del Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Autorizar el cambio de Densidad Habitacional de D5 donde el lote mínimo es de 1,000 m2 a D3 donde el lote mínimo es de 200 m2, solicitados por el señor Antonio Archila Urrutia para el inmueble ubicado en Cantón El Porvenir lote sin número jurisdicción de Santo Tomás, parcela 0616R04/3226 (CNR), contiguo a Lotificación Nueva Jerusalén, según opinión del Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos y a lo permitido por la Ordenanza Reguladora del Uso y Ocupación de Suelo del Municipio de Santo Tomás. 2) Comuníquese para los efectos que correspondan. CERTIFIQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE: El Concejo Municipal ha conocido y analizado el informe denominado: INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD AL 25-11-2020, presentado por la Gerente Municipal, en el que manifiesta textualmente en los antecedentes: “En cumplimiento a las instrucciones giradas por el Concejo Municipal, se cancelaron salarios de empleados permanentes y eventuales, financiados a través de préstamo interno entre las cuentas propiedad de la Municipalidad, transfiriendo la totalidad de los recursos necesarios para este compromiso, se transfirieron $ 118,168.63 del préstamo interno entre cuentas de la Municipalidad, siendo la cuenta de origen, la cuenta de ahorros, del Banco de América Central, denominada “Crédito con tres instituciones financieras” número 119124303, específicamente del crédito obtenido con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, S.C. de R.L. de C.V. Adicionalmente, sobre aspectos patronales y de acuerdo a instrucción dada por este Concejo en fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte, está en proceso de pago el Impuesto Sobre la Renta de agosto, septiembre y octubre de 2020. Del resto de instrucciones se ha cumplido en la totalidad con las instrucciones. Respecto al pago de las cuentas por pagar de diferentes proveedores que ha remitido la Tesorería, que no se financiaron con el fondo obtenido con el crédito, está en proceso de pago, transfiriendo en calidad de préstamo interno entre cuentas de la Municipalidad, siendo la cuenta de origen, la cuenta de ahorros, del Banco de América Central, denominada “Crédito con tres instituciones financieras” número 119124303, específicamente del crédito obtenido con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, S.C. de R.L. de C.V. por la cantidad de

doscientos setenta y un mil trescientos treinta y siete 12/100 Dólares de Los Estados Unidos de América ($271,337.12), a diferentes cuentas de acuerdo a lo instruido por este Concejo. El atraso de 6 meses del FODES, ha ocasionado que se busquen las alternativas para financiar las operaciones de la Municipalidad. En este informe se brinda detalle de los fondos que el Concejo ha autorizado trasladar de la cuenta del crédito (…)”. También se consigna información sobre: I) NO SE HA RECIBIDO INGRESOS DEL FODES DURANTES LOS MESES DE ACUERDO AL DETALLE (seis meses por la cantidad de $1,203,354.66), II) DETALLE ACTUALIZADO DE LOS PRESTAMOS REALIZADO, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE FECHA 04.11.2020 PARA CANCELAR DIVERSOS COMPROMISOS PATRONALES III) DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR QUE SE FINANCIARÁN CON LOS FONDOS TRASLADADOS SEGÚN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORIGINAL, DE ESTA FORMA SE DEVOLVERÁN LOS FONDOS AL RECIBIR EL FODES O DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD EN EL FONDO MUNICIPAL haciendo un total de $271,337.12 IV) DETALLE DE LAS CUENTAS DE ORIGEN DE LAS QUE SE FINANCIAN ORIGINALMENTE LA PLANILLA DE SALARIOS, DE CONFORMIDAD A ACUERDO MUNICIPAL. V) DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR DE LA CUENTA DENOMINADA “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA”, QUE SE RECOMIENDA SE CAMBIE A LA CUENTA DE “MITIGACIÓN DE RIESGOS”, QUE SE FINANCIARÁ CON FODES, PORQUE LA CUENTA DE ORIGINAL YA TIENE COMPROMETIDOS LOS FONDOS por la cantidad de $ 16,555.85. VI) RESUMEN DE PRÉSTAMOS AUTORIZADOS POR EL CONCEJO DE LA CUENTA QUE CORRESPONDE AL FIANCIAMIENTO 2020. VII) DETALLE DE INDEMNIZACIONES ADEUDADAS A LAS FECHA 25-11-2020 por la cantidad de $ 26,170.44, por lo que en uso de las facultades legalmente conferidas por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Dar por recibido y aceptado el Informe denominado: INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD AL 25-11-2020, presentado por la Gerente Municipal. 2) Instruir a la Tesorera Municipal Interina, a garantizar el cumplimiento de las obligaciones que la Municipalidad tiene con diversos proveedores, a las que este Concejo ha destinado recursos financieros a la brevedad posible. Para los efectos legales siguientes COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y OCHO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) El documento denominado: INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD AL 25-11-2020, presentado por la Gerente Municipal a los miembros de este pleno en el que se consigna en el romano V) DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR DE LA CUENTA DENOMINADA “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA”, QUE SE RECOMIENDA SE CAMBIE A LA CUENTA DE “MITIGACIÓN DE RIESGOS”, QUE SE FINANCIARÁ CON FODES, PORQUE LA CUENTA ORIGINAL YA TIENE COMPROMETIDOS LOS FONDOS por la cantidad de $ 16,555.85 II) Lo establecido en el Acuerdo Municipal número TREINTA Y CINCO de Acta número CINCUENTA Y CUATRO, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el que se dispuso: “Autorizar la realización de un préstamo interno entre cuentas de la Municipalidad, siendo la cuenta de origen, la cuenta de ahorros, del Banco de América Central, denominada

“Crédito con tres instituciones financieras” número 119124303, específicamente del crédito obtenido con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, S.C. de R.L. de C.V. por la cantidad de treinta mil 00/100 Dólares de Los Estados Unidos de América ($30,000.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta de origen Cuenta de destino Cantidad Número Nombre Número Nombre

119124303

“Crédito con tres instituciones financieras”

107304065

“FODES 75%” para posteriormente ser trasladado a la cuenta “Mitigación de Riesgos”

$ 30,000.00

Total $ 30,000.00

”. Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Autorizar el cambio en la fuente de financiamiento de diferentes erogaciones que originalmente se habían de autorizado pagar de la cuenta denominada “FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR LA ALERTA ROJA POR LA TORMENTA “AMANDA””, mismas que se deberán cancelarse de la cuenta denominada “MITIGACIÓN DE RIESGOS” hasta por la cantidad registrada como cuenta por pagar por $ 16,555.85 2) instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) a realizar los procedimientos que correspondan para el cambio en las solicitudes de fondos respectivas. 3) Instruir a la Tesorera Municipal a darle cumplimiento a esta instrucción. 4) Autorizar a la jefa de Presupuesto a realizar las reprogramaciones presupuestarias correspondientes COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y NUEVE: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que, por medio de Memorando de fecha 25.11.2020, el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, realiza solicitud para la contratación de servicios de transporte (furgón) para el traslado de los 10,000 juguetes comprados para ser entregados a los niños del municipio de Santo Tomás, II) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado por el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, en cuanto a la contratación de servicios de transporte (furgón) para el traslado de los 10,000 juguetes comprados para ser entregados a los niños del municipio de Santo Tomás; 2) Instruir a la Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a realizar el procedimiento que corresponda. 3) Instruir a la Tesorera Municipal Interina a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria propiedad Municipal, denominada “Fondo Municipal”; 4) Instruir a la Jefa de Presupuesto Interina a realizar la reprogramación presupuestaria que corresponda. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUARENTA: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: I) Que, por medio de Memorando de fecha 23..2020, la Oficial de Información Ad-Honorem, comunica lo siguiente: “Hago de su conocimiento que he conocido este día la DIRECTRIZ SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS EMERGENCIA NACIONAL

POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y en Capitulo IV, art. 14 dice: El procedimiento de rendición de cuentas será coordinado por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de cada institución. Los entes obligados deberán conformar una comisión institucional de rendición de cuentas (CIRC) integrada por responsables de diferentes unidades claves que atienden la emergencia, para asegurar el debido flujo de información a la UAIP, donde se realizará la difusión de la documentación respectiva y del procesamiento de los insumos obtenidos de la participación de la población en el ejercicio. El equipo puede estar integrado por: a. Una persona designada por la máxima autoridad de la institución. b. Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP). c. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. d. Unidad Financiera. e. Responsables de otras unidades que resulten involucradas. Por lo que solicito a ustedes crear la comisión antes descrita…”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos, ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado por la Oficial de Información Ad-honorem, en cuanto a crear la Comisión Institucional de Rendición de Cuentas (CIRC) en el marco de la Pandemia por COVID-19. 2) Integrar la Comisión descrita por: a. Una persona designada por la máxima autoridad de la institución: Siendo el Asistente Jurídico de Sindicatura b. Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP): Oficial de Información Ad-honorem c. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública: La Jefa UACI. d. Unidad Financiera: el Contador Municipal. e. Responsables de otras unidades que resulten involucradas: Los solicitantes de los bienes y servicios o requirentes de los mismos. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y UNO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Lo dispuesto por este Concejo en el acuerdo número dos, del Acta cincuenta y cuatro, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el que se dispuso: “Recibir el Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas que contiene el resultado y la recomendación de la evaluación a las ofertas relacionadas al proceso descrito en el presente instrumento que tiene fecha 17.11.2020. 2) Adjudicar a COINVELC, S.A. de C.V. el suministro de mezcla asfáltica y nivelación para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LAS CASCADAS, CANTÓN EL CIPRÉS, SANTO TOMÁS”, por un monto de cuarenta y ocho mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($48,000.00), considerando la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas”, sin embargo, el proceso de contratación es para la ejecución total del proyecto, no solo para el suministro de mezcla asfáltica y nivelación. Con base a lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Modificar el acuerdo número dos, del Acta cincuenta y cuatro, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, relativo únicamente a cambiar el producto a adjudicar, siendo que la adjudicación es por la ejecución completa del proyecto a “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LAS CASCADAS, CANTÓN EL CIPRÉS, SANTO TOMÁS”. CERTIFIQUESE Y COMUNÍQUESE.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente Acta que después de leída, ratificamos y firmamos:

Don Efraín Alfonso Cañas ColoradoAlcalde Municipal

Don Raúl EspinozaSíndico Municipal

Don Marcos Obdulio MolinaPrimer Regidor Propietario

Doña Rosa Hidalia MontesSegunda Regidora Propietaria

Licenciado Oscar Eduardo López Pérez

Tercer Regidor Propietario

Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores

Cuarta Regidora Propietaria

Don Luis Roque Violantes Sarmiento Quinto Regidor Propietario

Don Carlos Antonio Santos BenítezSexto Regidor Propietario

Licda. Dania Lissette Colorado RiveraSéptima Regidora Propietaria

Lic. David Ernesto Chacón ChavarríaOctavo Regidor Propietario

Srta. Dora Alicia GonzálezPrimera Regidora Suplente

Lic. Roswal Gregorio Solórzano Hernández

Segundo Regidor Suplente

Don Eduardo Vásquez VásquezTercer Regidor Suplente

Lic. David Portillo SorianoCuarto Regidor Suplente

Ante mí,

Licenciada Morena Isabel Serpas de GarcíaSecretaria Municipal