01_INFORME PAC ENERO 2011

ZAARTU ING. CONSULTORES S.A. Consultores de IngenieraSeminario N 714, uoa - Fono/Fax 5850900

CONTRATO MEJORAMIENTO RUTA T-345, MFIL - MALIHUE PROVINCIA DE VALDIVIA XIVA REGIN DE LOS ROS

CAPITULO VIII

ANEXO PLAN DE CALIDAD

INFORME MENSUAL PLAN DE CALIDAD N 19


OBRA

:

Mejoramiento Ruta T-345, Mfil - Malihue Provincia de Valdivia, XIVa Regin de los Ros.

PLAN DE CALIDAD DE LA OBRAFECHA : Al 31 de Enero de 2011

INTRODUCCIN: El presente Informe corresponde a la gestin del encargado del aseguramiento de la calidad de la asesora a la inspeccin fiscal de la obra Mejoramiento Ruta T-345, Mfil Malihue, Provincia de Valdivia, XIVa Regin de los Ros, durante el mes de Enero del 2011. Los encargados del aseguramiento de la calidad de la asesora y empresa constructora les corresponde realizar una serie de actividades conducentes a: Implementar un PAC. Coordinar y gestionar el desarrollo de este PAC. Hacer difusin y capacitacin interna. Desarrollar e implementar el Plan de Supervisin del PAC de la asesora y obra. Apoyar al profesional residente de la Asesora (PAC Asesora) y administrador de la obra (PAC Empresa). Apoyar la gestin fiscalizadora del IF en la revisin del PAC de la obra. Responsables del rea de calidad: Empresa Constructora Claro Vicua Valenzuela S.A. Constructor Civil Sr. Jorge Villouta Ulloa Asesora Zaartu Ingenieros Consultores S.A. Constructor Civil Sr. Oscar De la Jara Seplveda Se describen a continuacin los hechos relevantes ocurridos durante el mes de ENERO de 2011. 8.1 ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PERODO: Durante el presente periodo la Empresa Constructora desarrollo las siguientes actividades que a continuacin se describen, por su parte la asesoria a travs de sus departamentos de Topografa y Laboratorio realizaron los controles y chequeos necesarios para dar conformidad a los requerimientos del contratista. Resumen de actividades realizadas: 5.209-1 Preparacin de la Subrasante. 5.210-1 Apertura, Explotacin y Abandono de Emprstitos 5.301-1 Sub base Granular CBR >= 40% 5.302-1 Base Granular CBR >= 80%1


OBRA

:



5.401-1 Imprimacin 5.408-1 Concreto Asfltico de Rodadura 5.501-4 Hormign H-20 5.501-6 Hormign H-30 5.503-1 Acero para armaduras A63-42 5.506-7 Soleras tipo A 5.613-2 Construccin de Fosos y Contrafosos a revestir con hormign 5.804-1 Apertura, Uso y Abandono de Botaderos

Zaartu Ingenieros Consultores: El Plan de Calidad de Asesora a la Inspeccin Fiscal fue aprobado con fecha 03 Agosto de 2009 por la Unidad de Calidad de la Subdireccin de Obras de la Direccin de Vialidad. La asesora dentro de sus funciones y labores habituales, se ha dedicado a las tareas de: Elaboracin y presentacin de Informes mensuales (Informe Ejecutivo mensual, Minuta de obra, proyeccin de Cajas, etc.). Reuniones con el Inspector Fiscal y el Contratista. El rea de topografa por su parte se ha abocado a realizar controles de cubicaciones del Contratista y controles en terreno de las diferentes partidas en ejecucin. Al rea de laboratorio realiza los controles de acuerdo a su plan de inspeccin de ensaye y a supervisa la gestin del laboratorio de autocontrol con controles en sala y terreno en forma selectiva y aleatoria. En su funcin fiscalizadora le corresponde adems hacer un seguimiento al Plan de inspeccin de ensaye de la Empresa Constructora verificar la confiabilidad de los ensayes y resultados emanados del laboratorio del autocontrol.2


OBRA

:



8.2

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES: Empresa Constructora Claro Vicua Valenzuela Durante el presente mes de Enero de 2011, se emitieron siete NO CONFORMIDADES a la Empresa Constructora por parte de esta asesora. La Empresa Constructora NO emiti No Conformidades internas.a) No Conformidades por origen

NO CONFORMIDADES DEL PERIODO Asesoria 7 Constructora 0 Sub - total 7

TOTAL NO CONFORMIDADES Asesoria 51 Constructora 0 Sub - total 51

N C D EL PER IOD O POR OR IGEN

N C A C U M U LA D A S

Asesor i a Constr uctor a

Asesor i a Constr uctor a

b) No Conformidades por gravedad.NO CONFORMIDADES DEL PERIODO Criticas 5 Mayores 2 Menores 0 TOTAL NC ACUMULADAS Criticas 9 Mayores 42T OT A L N C PO R GR A V ED A D

Menores 0

N C D EL PER IOD O POR GR A V ED A D

Cr i ti cas Mayor es

Cr i ti cas Mayor es

3


OBRA

:



c) No Conformidades por Aspecto de incumplimiento A continuacin se presenta un anlisis estadstico de las No Conformidades del Plan de Calidad de la Empresa Contratista, considerando la vulneracin de los siguientes aspectos: Especificaciones: corresponde a una desviacin flagrante a cualquier clusula de las especificaciones tcnicas del contrato. Proceso: corresponde a una desviacin a lo establecido en los procedimientos documentados o bien a las buenas prcticas constructivas Medio Ambiente: corresponde a una desviacin o no cumplimiento de los requisitos medioambientales del contrato. Seguridad: corresponde a una desviacin a los requisitos legales de seguridad y de salud ocupacional, as como una vulneracin a los requisitos de seguridad autoimpuestos por el contratista. Subcontratos: corresponde a una vulneracin legal de lo estipulado en el RCOP respecto a la calidad de los subcontratos presentes en la obra. PIE: No-cumplimiento de los puntos de inspeccin y ensayes de autocontrol o bien errores u omisiones de ensayes o inspecciones obligatorias. Equipos de Medicin y Ensaye: se refiere a la realizacin de controles o ensayes con equipos no calibrados o verificados fuera de frecuencia. En este caso, todos los ensayes o certificados as generados deben ser revisados. Documentos: deficiente procedimientos, etc. control de la documentacin: planos,

Registros: deficiente control de los registros: legibilidad, archivo, firmas, etc.

4


OBRA

:



a) Del Periodo Enero 2011

NO CONFORMIDADES POR ASPECTO DE INCUMPLIMIENTOEquipos de Documentos Registros Medicin y Ensaye

Especificaciones Procesos Medio Ambiente Seguridad Subcontratos

Pie

0 0,00%

2 28,57%

2 28,57%

1 14,29%

0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%

2 28,57%

0 0,00%

NO CONFORMIDADES POR ASPECTO DE INCUMPLIMIENTO2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Especificaciones Procesos Medio Ambiente Seguridad Subcontratos Pie Equipos de Medicin y Ensaye Documentos Registros

5


OBRA

:


PLAN DE CALIDAD DE LA OBRAFECHA : Al 31 de Enero 2011

Acumulado durante entre Julio 2009 a Enero 2011

NO CONFORMIDADES POR ASPECTO DE INCUMPLIMIENTOEquipos de Medicin Documentos Registros y Ensaye 0 0,00% 7 13,73% 4 7,84%

Especificaciones Procesos Medio Ambiente Seguridad Subcontratos

Pie

15 29,41%

2 3,92%

4 7,84%

19 37,25%

0 0,00%

0 0,00%

NO CONFORMIDADES POR ASPECTO DE INCUMPLIMIETOEspecificaciones 20 18 16 14 12 Subcontratos 10 8 6 4 2 0 1 Registros Pie Equipos de Medicin y Ensaye Documentos Procesos Medio Ambiente Seguridad

6


OBRA

:



c) No Conformidades por estado

TOTAL NO CONFORMIDADES ABIERTAS 11 CERRADAS 40 TOTAL 51

NC DEL PERIODO POR ESTADO

Abiertas Cerradas

7


OBRA

:



Zaartu Ingenieros Consultores: Durante el periodo la Asesora no curso No conformidades a sus departamentos: a) No Conformidades por origen

NO CONFORMIDADES DEL PERIODO Auditorias 0 Producto NC 0 Sub-total 0

TOTAL NO CONFORMIDADES Auditorias 14 Producto NC 1 Sub-total 15

NO CONFORMIDADES DEL PERIODO

TOTAL NO CONFORMIDADES

Audit orias Product o NC

Audit orias Producto NC

b) No Conformidades por Gravedad.

NO CONFORMIDADES DEL PERIODO Criticas 0 Mayores 0 Menores 0

TOTAL NO CONFORMIDADES Criticas 11 Mayores 4 Menores 0

NO CONFORM,IDADES DEL PERIODO POR GRAVEDAD


Criticas Crit icas M ayores M ayores

8


OBRA

:



c) No Conformidades por estado


Abiertas

Cerradas

Total

0

15

15


Abiertas Cerradas

9


OBRA

:



8.3

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS: Empresa Constructora Claro Vicua

Nombre del Documento

Cdigo

Versin

Fecha

Aceptacin IF (Fecha)

Modifica versin (Si, No, Nuevo)

Nota: Durante este periodo la empresa constructora no modific procedimientos.

Zaartu ingenieros consultores

Nombre del Documento

Cdigo

Versin

Fecha

Aceptacin IF (Fecha)

Modifica versin (Si, No, Nuevo)

Nota: Durante el presente mes, Asesora no modific sus procedimientos.

8.4

REUNIONES DEL MES: Se presenta a continuacin el cuadro resumen de las reuniones lideradas por los Encargados de Calidad de la Asesora y de la Empresa Constructora en el contrato, durante el periodo de anlisis del presente informe se realiz una reunin. Resumen de Acta de Reuniones

N Reunin

Fecha

Agenda

Asistente

Cargo

10


OBRA

:


PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA FECHA : 8.5Al 31 de Enero de 2011

ACTIVIDADES DE INDUCCIN DEL PERIODO Resumen de Inducciones del periodo de la Empresa Constructora.

N 1 2 3 4 5

Fecha 10/01/2011 13/01/2011 14/01/2011 17/01/2011

Temas Tratados Induccin hombre nuevo DAS Induccin hombre nuevo DAS Induccin hombre nuevo DAS Induccin hombre nuevo DAS

N de Asistentes 2 4 2 1 4

Relator (es) Javiera Pino Salazar Javiera Pino Salazar Javiera Pino Salazar Javiera Pino Salazar Javiera Pino Salazar

19/01/2011 Reinstruccin conduccin (conductores)

Resumen de Inducciones del periodo de la Asesora.

N 1

Fecha 21/01/2011

Temas Tratados Induccin hombre nuevo DAS

N de Asistentes 1

Relator (es) Oscar De la Jara S.

11


OBRA

:



8.6

RESULTADOS AUDITORIAS INTERNAS:

Durante el perodo de Enero del 2011, que se informa, no se realizaron Auditorias Internas al PAC de la Asesora a la Inspeccin Fiscal y la Empresa Constructora.

12


OBRA

:



8.7N Fecha emisin

RESUMEN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVASQuien Emite Descripcin Descripcin AC/AP Estado AbCER .

Tipo de Accin

No ConformidadSe evidencia en la revisin de camiones y maquinarias que la Retroexcavadora patente VV-7073 tiene la revisin tcnica vencida, de igual modo la Excavadora patente ZB-7303 se encontraba sin su documentacin y sin bocina de retroceso activada. En visita a terreno se observa en forma generalizada que los operadores de maquinas pesadas se bajan de estas sin sus elementos de seguridad como por ejemplo el uso del casco de proteccin. En visitas a terreno se observa en forma generalizada baches bastante peligrosos que dificultan el transito para vehculos livianos, se solicita reparar en forma urgente de acuerdo al punto 6.8 de las Bases, mantencin de Transito, los km. Puntuales son los siguientes:2240,3920,5520, 5900,6180,6460,6600,6660 ,6710,6900,6970 y 7200. En visita a terreno se pudo observar la carencia de dispensadores de agua para el personal que labora en terreno, por citar algunos puntos : km. 4840,6920,7020,8240

Fecha de Cierre

1

22/07/09 Ases.

A/C

El Encargado de Calidad de la Obra se comunica con el propietario de la Excavadora e informara del tema, para prevenir que suceda lo mismo con los prximos equipos que llegan a la obra para dar cumplimiento a las exigencias del cliente. Se le informa al trabajador del uso de sus EPP ,y adems se le realiza charla especifica y reinduccin.-

X

27-07-09

2

03-09-09 Ases.

X

10-11-09

Informar al personal de terreno que continen realizando la manutencin del camino.-

3

03-09-09 Ases.

A/C

X

15-11-09

Designar a personas para distribucin de los dispensadores de agua.A/C X 20-11-09

4

05-09-09 Ases.

13


OBRA

:


PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA FECHA :Quien Emite Descripcin

Al 31 de Enero de 2011

N

Fecha emisin

Tipo de Accin

Descripcin AC/AP

Estado AbCER .

No ConformidadEn visita a terreno se ha detectado en reiteradas ocasiones camiones que transportan materiales sin su carpa de proteccin.

Fecha de Cierre

Se capacitara a conductores para que cumplan con el encarpado de los camiones.A/C X 20-11-09

5

25-09-09 Ases.

6

07-10-09 Ases.

Cave hacer notar que aun no se entrega programa semanal a esta asesoria (semana del 5 al 10 de octubre), como antecedente tampoco se entrego prog. Semanal anterior. En inspeccin de OA N6 km.4048, faja derecha se estaba ejecutando faena de hormigonado sin firmas de las personas responsables de las distintas etapas lo que indica la lista de chequeo de la constructora. El Sr.: Jorge Villauta encargado de calidad de la empresa, trasgrede instrucciones de seguridad vial en obra al no detenerse en punto regulado por banderero km.3750 punto de detencin temporal por trabajos de maquinaria pesada. En tramo km.8180 al km.9150 regulado por bandereros estos carecen en ambos extremos de baos qumicos y letreros mviles con la leyenda su detencin es en beneficio de esta va.

A/C

Todos los das viernes, en horas de la tarde se har entrega de programa semanal.-

X

30-11-09

7

10-10-09 Ases.

A/C

Se capacita en forma inmediata al encargado de obras de arte, de manera que tenga una carpeta con todos los registros asociados a las actividades que realice y que estos contengan la firma de aprobacin de cada etapa.Se capacita en forma inmediata al Sr.: Jorge Villauta ,en relacin a la importancia de respetar los puntos de detencin mediante paleteros, ya que el transito se encuentra por una sola va.-

X

30-11-09

8

21-10-09 Ases.

A/C

X

30-11-09

9

22-10-09 Ases.

A/C

Se regulariza la implementacin de baos qumicos y sealizacin en el corte antes mencionados.-

X

24-11-09

14


OBRA

:


PLAN DE CALIDAD DE LA OBRAFECHA :N Fecha emisin Quien Emite Descripcin

Al 31 de Enero de 2011Descripcin AC/AP Estado Fecha Ab CER de Cierre

Tipo de Accin

No ConformidadSe solicita al PAC de la Constructora CVV cerrar las no conformidades cursadas por la Asesoria a la Inspeccin Fiscal N 2,3,4,5,6 Y 7 debido a que ha pasado mucho tiempo transcurrido de que estas estn sin cerrarse. Se solicita almacenar el acero para las armaduras bajo techo de acuerdo al V5 de carretera tem. 5.303.301, para evitar la corrosin producto de la humedad y el deterioro. Se observa que los rollos de geotextil no estn protegidos del sol, humedad y los posibles altas tem peraturas segn V-5 tem. 5.204.301.

10 22-10-09 Ases.

Se comenzara con el cierre de las no conformidades y su investigacin para su pronta entrega.A/C X 15-11-09

11 23-10-09 Ases.

A/C

Se procede a almacenar el acero en forma ordenada en un patio especialmente habilitado para ello, las tiras de fierro se disponen sobre maderos, a la vez estos durante los das de lluvia son protegidos con polietileno.Se procede a la construccin de una estructura techada donde guardar los rollos de geotextil,estos permanecern alli con su envoltorio original y se dispondr sobre maderos.De esta forma sern protegidos del sol y la humedad.De inmediato se procede a aplicar el impermeabilizante.-

X

30-11-09

12 23-10-09 Ases.

A/C

X

15-11-09

13 29-10-09 Ases.

En O.A. N 6 km. 4048 lado derecho no se aplico en los muros una mano de impermeabilizante asfltico indicado en la lamina 4.103.201 del volumen 4 de carretera. En km.6.920 se observa que el paletero que esta regulando el flujo vehicular no cuenta con bao qumico. En km.0.620 , se encuentra una detencin permanente sin barrera ,caceta y letrero informativo.-

A/C

X

13-11-09

14 09-11-09 Ases.

A/C

Se dispone en forma inmediata de un bao qumico para el sector de trabajo.-

X

12-11-09

15 11-11-09 Ases.

A/C

Se enva al encargado de sealizacin al lugar para que regularice el sector de trabajo.-

X

11-11-09

15


OBRA

:


PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA FECHA :N Fecha emisin Quien Emite Descripcin

Al 31 de Enero de 2011Descripcin AC/AP Estado AbCER

Tipo de Accin

No ConformidadDemora en la entrega de los planes de manejo especficos de los botaderos, emprstitos y planta de produccin de ridos.En la ejecucin de OA N8 km.6.392 se detecto en lista de chequeo de la constructora que no estaban firmada por los responsables de las etapas concluidas. En visita a terreno se detecto un cordn de material tramo km.6.790 al km.6.870 lado derecho sin ninguna sealizacin para indicar que hay un riesgo de peligro.Incumplimiento del punto 6.8 de las bases ,en lo que se refiere a mantencin del camino.-

Fecha de Cierre

16 21-12-09 Ases.

A/C

Se deber confeccionar y entregar todos los planes de manejo para las diversas instalaciones y botaderos ,que a la fecha no cuentan con ello.-

X

04-02-10

17 13-01-10 Ases.

A/C

Cuando el encargado no se encuentre en su fuente de trabajo deber delegar la responsabilidad a la persona de confianza que el designe.-

X

14-02-10

18 14-01-10 Ases.

A/C

Informar oportunamente al encargado de sealizacin que se han concluido las actividades y que debe proceder a sealizarlas.-

X

14-01-10

19 15-01-10 Ases.

A/C

Constantemente se deber realizar mantencin preventiva al camino, especialmente cuando se observe que se presenten condiciones climticas adversas.El encargado de elaborar el programa semanal ,en su ausencia deber delegar la funcin para confeccionar programa semanal.Al momento de comprar se exigir el correspondiente certificado de calidad.-

X

17-01-10

20 15-01-10 Ases.

A la fecha aun no se ha hecho entrega del programa semanal periodo del 11 al 16 de Enero.A la fecha de hoy no se hace llegar a esta asesora certificado de calidad de polines para la construccin de cercos.A la fecha de hoy no se hace entrega de certificado de calidad de losetas prefabricadas para la construccin de fosos revestido.-

A/C

X

23-02-10

21 02-02-10 Ases.

A/C

X

17-02-10

22 02-02-10 Ases.

A/C

Al momento de comprar se exigir el correspondiente certificado de calidad

X

17-02-10

16


OBRA

:


PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA FECHA :N Fecha emisin Quien Emite Descripcin

Al 31 de Enero de 2011Descripcin AC/AP Estado AbCER

Tipo de Accin

No ConformidadCon fecha de hoy aun no se soluciona lo indicado verbalmente, que camin patente DV 47-99 circula en la faena con silvines delanteros quemados.A la fecha no se entregado certificado de calidad de la estructura de la bvedas ,OA N 8 y OA N 3N. En tramo km. 6.880 al km. 7.310, fue cargada con material de base granular sin solicitar la verificacin y validacin por topografa ITO, ya que esta estaba objetada segn libro N9 ,folio N6.-

Fecha de Cierre

23 02-02-10 Ases.

A/P

Nuevamente se chequeo el camin tolva el cual se encontraba con sus focos operativos.-

X

04-02-10

24 02-02-10 Ases.

A/C

Al momento de comprar se exigir el correspondiente certificado de calidad.Cancha es entregada el da 11de febrero de2010 a topografa ITO quien la rechaza no por cotas ni por forma solo la rechaza por un acolchonamiento .Como el rechazo se deba a acolchonamiento se solicito el da 12 de febrero la recepcin al laboratorio de la ITO quien recibe conforme.- . Se realizara charla de seguridad reforzando el auto cuidado a los trabajadores sorprendiendo en acciones subestndar.En comn acuerdo con Asesoria a la inspeccin fiscal se establece como plazo mximo una hora desde la entrega mediante manifold u otro documento del elemento que requiere ser controlado. Transcurrido ese lapso de tiempo y si no se ha obtenido respuesta ,la empresa constructora podr continuar con el desarrollo de la actividad constructiva.-

X

17-02-10

25 12-02-10 Ases.

A/C

X

10-10-10

26 18-02-10 Ases.

Se observa que camin patente UF 13-95 transportando trabajadores no estando habilitado para este efecto.La solicitud de recepcin de enfierradura y moldaje se realiza sin tiempo suficiente para la revisin por parte de esta asesoria.-

A/C

X

22-02-10

27 26-02-10 Ases.

A/C

X

10-10-10

17


OBRA

:


PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA FECHA :N Fecha emisin Quien Descripcin Emite No Conformidad Se evidencia en OA 3N lado izquierdo, la asesoria controlo la capa N13 de relleno estructural y primera capa de terrapln en ambos lado, luego de esto la constructora coloco material sobre la clave de la bveda y accesos sin ningn control de compactacin. Tipo de Accin

Al 31 de Enero de 2011Descripcin AC/AP Por las adversas condiciones climticas y las caractersticas del material la correcta entrega de la cancha por lo que se determina dar al transito para luego analizar el comportamiento del material y as analizar los pasos a seguir .De igual manera se entregan las capas y se regularizara la situacin una vez que las condiciones climticas lo permitan.Estado Ab CER Fecha de Cierre

28

10-03-10 Ases.

A/C

X

10-10-10

29

11-03-10 Ases.

Ala fecha de hoy aun no se soluciona lo indicado verbalmente que camin patente UT 26-37 del subcontratista, circula en la faena con foco delantero defectuoso. En inspeccin de la colocacin de mezcla asfltica de rodadura, no existe en ningn momento lista de chequeo para la verificacin de esta. Entrega reiterada de capas con cotas fuera de tolerancias, falta de rigurosidad tcnica en la entrega de tems. Y omisin en la entrega de partidas como por ejemplo imprimacin.Se evidencia en la actividad de colocacin de asfalto la falta de elementos de seguridad y de proteccin para el personal entorno al densmetro nuclear de igual modo en su transporte a terreno.-

Camin es retirado de faena en forma inmediata.A/C X 14-10-10

A/C

Capataz de equipo de asfalto ser responsable de llevar las listas de chequeos.-

X

10-10-10

30

17-03-10 Ases.

31

25-03-10 Ases.

A/C

Se efectuara reunin con personal de topografa para acordar la forma de proceder en la entrega de canchas.-

X

10-10-10

Se dar instruccin al capataz de asfalto A/C X 05-10-10

32

25-03-10 Ases.

18


OBRA

:


PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA FECHA :Al 31 de Enero de 2011

33

25-03-10 Ases.

En colocacin de mezcla asfltica en el tramo km.8.320 al km.9.000 faja derecha se sorprende al laboratorista vial clase C sr. Jos Burgos utilizando el densmetro nuclear sin estar provisto del dosmetro que lo habilita.Se evidencia un deterioro del medio en planta lo guila , se adjunta fotografa.-

A/P

Laborista cuenta con la autorizacin de operador de equipos de fuentes selladas radioactiva de uso industrial .-

X

10-10-10

A/C

34

09-04-10 Ases.

Se extraer la basura del lugar y ser depositada en lugar habilitado para ello , no obstante la basura existente no necesariamente ha sido generada por nuestra empresa.Se entregaran todos los informes atrasados a la brevedad.-

X

10-10-10

35

19-05-10 Ases.

Se evidencia que la Empresa Constructora no ha entregado a la fecha el informe mensual mes de abril , de acuerdo al punto 6.12 letra f de las bases.Se evidencia que en el sector km.1200 al km. 1530 en contra curva a la derecha existe regulacin de flujo con banderero. De acuerdo a lo anterior existe falencia de casetas, baos ,dispensadores de agua y letreros mviles de informacin a los usuarios.Se evidencia en terreno que no existe por parte de los supervisores de acuerdo a sus frentes las lista de chequeos en lo que se refiere a formacin y compactacin de terraplenes, revestimiento de fosos y contrafosos y hormign H-30.-

A/P

X

12-10-10

Se realizara corte con toda la implementacin requerida.-

36

07-10-10 Ases.

A/C

X

08-10-10

Todos los capataces tendrn su lista de chequeo de acuerdo a la actividad que estn ejecutando.A/C X 10-10-10

37

08-10-10 Ases.

19


OBRA

:



38

12-10-10 Ases

Se evidencia que la empresa constructora procedi a ejecutar faenas de hormigonado con camin que fue excedente de otra faena , las cuales se hormigonaron losetas km.7820 ,7960 y fosos revestido km. 7490,7300 F/D sin comunicar a esta ITO. En consecuencia laboratorios muestrearon hormign.estos no dicho

A/C

Se harn llegar los correspondientes certificados del hormign , adems cabe destacar que el hormign utilizado es de una calidad superior al que se indica en las especificaciones tcnicas para el elemento hormigonado.-

X

13-10-10

39

13-10-10 Ases.

Se detecto que el personal femenino que labora en el corte de transito sector km.0.060 al km.2480 mixto, no se encuentra con sus elementos de seguridad (zapatos de seguridad). Se adjunta fotografa.-

A/C

Al personal se le hace entrega toda su implementacin de seguridad, adems se le realizo charla de hombre nuevo donde se recalca el uso de los EPP .Se realizara investigacin por parte del prevencionista de riesgo para determinar el motivo por el cual no usaban calzados de seguridad.-

X

14-10-10

40

14-10-10 Ases.

En inspeccin a terreno a Camiones y Maquinarias se pudo detectar diferentes anomalas como falta de documentacin y elementos secundarios para que los vehculos operen en optimas condiciones.Se adjunta chequeo.lista de

Los equipos que no cumplan con la documentacin sern despachados de la obra.A/C X 16-10-10

20


OBRA

:



41

11-11-10 Ases.

Se evidencia que en el tramo km. 7.940 al km. 8.040 Faja Derecha se realizo imprimacin sin tener como antecedente la lista de chequeo .-De acuerdo a lo anterior la cancha de base tubo un tiempo de absorcin de 4 horas ,y debido a esta condicin no hubo penetracin cuando la ITO verifico la cancha.-

X A/C

La empresa procedi a colocar mezcla asfltica haciendo caso omiso a la observaciones de la ITO.Se evidencia un deterioro de la carpeta asfltica colocada en el contrato sector Km., 7.260 eje faja der./izq,en aproximadamente 1m2.-Se adjunta fotografa.-

A/P X

42

25-11-10 Ases.

43

21-12-10 Ases.

Se evidencia que la Empresa Constructora est en incumplimiento de la Ley de Ozono, trabajadores sin aplicacin de Bloqueador solar.

A/P X

44

21-12-10 Ases.

Se evidencia que bus placa DT 6163, que presta servicio a la empresa, no cumpli sealizaciones, sobrepasando stas.

A/P X

21


OBRA

:



45

09/01/2011

Ases.

Se recibi libro de comunicaciones N 13 con folio N 16 de 08.01.2011 1ue solicita la recepcin de moldajes en accesos a predios en Km. 6.527 lado derecho y Km. 6.471 al Km. 6.475 lado izquierdo. Adems de la cota suelo mejorado en construccin de fosos a revestir con hormign y armadura en Km. 7.996 al Km. 7.970 lado izquierdo y Km. 8.120 al Km. 8.120 lado izquierdo. Siendo entregado en forma extempora. Se recibi desfasado el programa semanal de la semana del 03 al 09 de Enero de 2011, la que fue recepcionada el 06.01.2011. No se entrego el informe en la fecha sealada. Dichos informes debern ser entregados dentro de los primeros 10 das corridos del mes siguiente. Se detecto las reparaciones de grietas y/o fisuras en las losas de acceso a predios particulares en Km. 4.230 lado derecho, Km. 6.435 lado izquierdo y Km. 6.444 lado derecho. Sin procedimiento previo. Con fecha 12.01.2011 en el Km. 6.100 se detecto la falta de bao qumico y agua potable en caseta de control.

A/C

X

46

07/01/2011

Ases.

A/C

X

47

11/01/2011

Ases.

A/C

X

48

12/1/2011

Ases.

A/P

X

49

12/01/2011

Ases.

A/P

X

22


OBRA

:



50

25/01/2011

Ases.

En Km. 2.120 lado izquierdo se detecto el uso de predio particular como botadero sin PMI. Por lo que no cumple con lo indicado en las bases de licitacin. En Km. 6.960 lado izquierdo se detecto en predio particular la presencia de 2 camionadas de escombros asflticas transgrediendo lo sealado en el Manual de Carreteras N 9 acpite 9.702.302.1 referido a los botaderos y las localizaciones.

A/C

X

51

27/01/2011

Ases.

A/C

X

23


OBRA

:



RESUMEN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS AUDITORIA MOP A ZAARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A.N Fecha emisin Quien Emite Descripcin

Tipo de Accin

Descripcin AC/AP

Estado

No Conformidad24-02-10 MOP Se evidencia que an no esta Firmado el Plan de Calidad por parte del Inspector Fiscal, siendo que este se recomend su aprobacin mediante Ord.N 8896 de fecha 04.09.2009

Fecha de Cierre

Ab ANALISIS CAUSAL: Porque se considero suficiente la existencia del Ordinario del IF que daba por aceptado el documento.Ademas,una vez aceptado el Plan de Calidad, el proceso de distribucin de documentos controlados, asegura por trazabilidad el uso no intencionado de documentos obsoletos. CORRECCION: Se gestionara la firma del I.F. al Plan de Calidad. ACCION CORRECTIVA : El anlisis causal no denota una situacin posible de reiterarse,por lo cual no se requiere una accin correctiva, solamente la correccin definida.-

CER

A/C

1

X

15-03-10

24-02-10 MOP

Se evidencia la no realizacin del Informe de Revisin del PAC del Contratista, de acuerdo a lo declarado en el procedimiento PGT-06

A/C

2

ANALISIS CAUSAL: Al inicio del contrato de AIF, el PAC de la Constructora haba sido entregado al IF y este no fue revisado por esta Asesoria previo a la aceptacin del mismo.Con posterioridad,luego de primera auditoria interna a la AIF, el auditor recomienda solicitar a la constructora, a travs del IF, el aumento de nivel de algunas partidas del contrato lo que se ejecuto por el Ingeniero Residente de la AIF. En la practica, si bien no se pudo realizar la revisin inicial del PAC de la constructora, si se ha procurado intervenir en el documento a posteriori a travs del IF.

X

15-03-10

24


OBRA

:



CORRECCION: En esta etapa de desarrollo del contrato, a modo de correccin solo es posible verificar el funcionamiento del PAC de la constructora lo cual se realiza sistemticamente por la AIF, mediante inspecciones de terreno a las Lista de Chequeo de la constructora, deteccin y seguimiento de no conformidades, etc. ACCION CORRECTIVA: El anlisis causal no denota una situacin posible de reiterarse, por lo cual no se requiere una accin correctiva, solamente la correccin definida.El informe presentado por la auditoria interna del 2209-2009 no corresponde al formato declarado en el procedimiento PCC-04.A/C ANALISIS CAUSAL: Porque se esta implementando una mejora en el proceso de auditorias internas, consistente en dejar un acta de la auditoria el mismo da de su ejecucin en terreno con los hallazgos, de modo de agilizar el tramite de las no conformidades detectadas. El procedimiento asociado PCC-04 aun no ha sido modificado, solamente se modifico el software de. NET que lo regula.El CORRECCION: Coordinador de Gestin Integrada de la empresa, regularizara el envi del Informe en el formato establecido actualmente en el procedimiento, a modo de solucin inmediata.-

X

31-03-10

3

24-02-10 MOP

25


OBRA

:



ACCION CORRECTIVA: Como accin correctiva sistmica, se modificara el procedimiento PCC-05 para todos los contratos de Zaartu, modificando actividades relativas a plazos de entrega del Informe de Auditoria Interna y su formato,y agregando el hecho que sea dejara en obra el mismo da de la auditoria un acta con los hallazgos.Se evidencia que el organigrama presentado en el plan de calidad, no es el de la obra, el evidenciado es de una obra de la IV Regin de Coquimbo. ANALISIS CAUSAL: Falta de preocupacin Omisin en proceso de control documental del Plan de Calidad.-

CORRECCION: Modificar en forma inmediata el Organigrama.4 24-02-10 MOP ACCION CORRECTIVA : El anlisis causal no denota una situacin posible de reiterarse, por lo cual no se requiere una accin correctiva, solamente la correccin definida.X 01-03-10

26


OBRA

:



5 24-02-10 MOP

Se evidencia que, el informe de auditoria interna realizada el 22-09-09 , no cumpli con los plazos declarados en el procedimiento PCC-04 , el cual dice: El informe de auditoria final, debe entregarse con un plazo que no debe exceder de una semana, lo cual fue corroborado mediante correo electrnico enviado por el coordinador el Sistema de Gestin Integrado, el cual envi dicho informe con fecha 01-12-2009.-

A/C

ANALISIS CAUSAL: Porque se esta implementado una mejora en el proceso de auditorias internas, consistente en dejar un acta de la auditoria el mismo da de su ejecucin en terreno con los hallazgos, de modo de agilizar el tramite de las no conformidades detectadas. El procedimiento asociado PCC-04 aun no ha sido modificado, solamente el modifico el software de .NET que lo regula. CORRECCION: El Coordinador de Gestin Integrada de la empresa, regularizara el envi del Informe en el formato establecido actualmente en el procedimiento, a modo de solucin inmediata.ACCION CORRECTIVA : Como accin correctiva sistmica, se modificar el procedimiento PCC-05 para todos los contratos de Zaartu, modificando actividades relativas a plazos de entrega del Informe de Auditora Interna y su formato, y agregando el hecho que se dejar en obra el mismo da de la auditora una acta con los hallazgos.-

X

31-03-10

27


OBRA

:



Se evidencia que, si bien las no conformidades detectadas en la 1 auditoria interna estn implementadas, no se ha hecho el cierre de la verificacin en el formato correspondiente. 6 24-02-10 MOP

A/P

ANALISIS CAUSAL : No se ha analizado correctamente el procedimiento PCC-04.CORRECCION : Se debe enviar INFORME DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA con los respaldos asociados, al Coordinador de Gestin Integrada de la empresa para que ste proceda a su verificacin. ACCION CORRECTIVA : El anlisis causal no denota una situacin posible de reiterarse, por lo cual no se requiere una accin correctiva, solamente la correccin definida.-

X

25-03-10

28


OBRA

:



RESUMEN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE AUDITORIA ZAARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A.N Fecha emisin Quien Emite Descripcin

Tipo de Accin

Descripcin AC/AP

Estado

No ConformidadSe evidencia que falta establecer el listado de documentos controlados

Fecha de Cierre

Ab Se realiza Listado

CER

1

01-12-09 Ases.

A/C

X

15-12-09

2

01-12-09 Ases.

Se evidencia que no existe listado de registros vigente de asesora Se evidencia que no han cursado NC internas.Se evidencia que las NC a la empresa constructora se emiten en formato de la asesora.Se evidencia que no se ha enviado el plan de calidad y ensayes al Laboratorio Regional de Vialidad para su aprobacin.Falta implementar PRO-SS01 Se evidencia personal de laboratorio de asesora Zaartu sin zapatos de seguridad en terreno

A/C

Se realiza Listado

X

15-12-09

3

01-12-09 Ases.

A/C

Se cursa NC a los departamento de la asesora.La NC pasadas a la Constructora se realizan en formato de la Empresa Se envi con fecha 25-09-2009 Plan de Ensaye al Laboratorio Regional de Vialidad versin 01.Se estudia el Procedimiento y Aplicacin.Se realiza charla de induccin referente a los usos de los implementos de seguridad.-

X

26-01-10

4

01-12-09 Ases.

A/C

X

10-12-09

5

01-12-09 Ases.

A/C

X

25-09-09

6

01-12-09 Ases.

A/C

X

22-12-09

7

26-01-10 Ases.

A/C

X

26-01-10

29


OBRA

:


PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA FECHA :Al 31 de Enero 2011

RESUMEN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE SEGUNDA AUDITORIA INTERNA A ZAARTU INGENIEROS CONSULTORES S.AN Fecha emisin Quien Emite Descripcin

Tipo de Accin

Descripcin AC/AP

Estado

No Conformidad

Fecha de Cierre

Ab Listado de Documentos que si estn incorporado al Plan de Calidad desde el comienzo de la obra.PGT-02,PGT-03,IGT-01,IGT02, PGT-04,PGT-06,PCC-05, PCC-06,PCC-02,PCC-01,PCC04,PGT-07,PGE-12,PGE-13, IGE-01,IGE-02,PGT-08,PMA04,IPH-01,PSS-07,PPH-00, PRO-SS-01,IGT-03 , Adems si existen Listado de Registros Vigentes en obra y Listado de documentos controlados en obra.-

CER

1

11/11/10 ZA

Se evidencia una falta generalizada de documentos que deben estar incorporado al Plan de calidad , a modo de A/C ejemplo :Falta Listado de Registros Vigentes en Obra y falta establecer correctamente el listado de documentos controlados en obra.-

X

22/11/10

2

11/11/10 ZA

Se evidencia documentacin en obra que no ha seguido el conducto regular desde el PAC de la Constructora al PAC de la AIF, entregndose directamente desde los Tcnicos y Profesionales a cargo de cada proceso en la Constructora a los A/C Tcnicos y Profesionales de la AIF ,a modo de ejemplo ;Informacin de Topografa entregada directamente desde la Constructora al Profesional Topgrafo de la AIF, sin que el ECO se haya enterado.-

Si efectivamente no se ha seguido el conducto regular desde el PAC de la Constructora al PAC de la AIF., Se toman medidas para corregir esta anomala ,instruyendo al PAC de la Constructora que toda la informacin se canalice a travs del PAC de la AIF.-

X

22/11/10

30


OBRA

:



N

Fecha emisin

Quien Emite Descripcin

Tipo de Accin.-

Descripcin AC/AP

Estado

No ConformidadSe evidencia que falta implementar el PGT-08 .Si bien existe una buena administracin de la documentacin por parte de la secretaria de la AIF, es necesario reforzar en los siguientes puntos: El IR debe realizar reunin de coordinacin con todo el equipo de la Asesoria presentndole y distribuyndole la Matriz de Administracin de la Documentacin del Contrato, quedando establecidas las responsabilidades en cuanto a elaboracin ,distribucin y archivo de esta documentacin. Debe realizarse un levantamiento exhaustivo de los debe de las BALI del contrato ,revisar y contrastar con lo que se dispone y proceder a complementar lo que falte, en caso de ser as. Debe confeccionar una matriz de administracin de la documentacin.Debe incorporar forma de medicin de proceso.-

Fecha de Cierre

Ab

CER

Se actualiza matriz de Administracin de Documentos del Contrato.Se realizara reuniones semanal de coordinacin.Se confecciona matriz exhaustiva de los debe de las BALI y se realizara seguimiento mensual.-

3

11/11/10 ZA

X

06/1210

31


OBRA

:



RESUMEN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE SEGUNDA AUDITORIA INTERNA A ZAARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A.N Fecha emisin Quien Emite Descripcin

Tipo de Accin

Descripcin AC/AP

Estado

No ConformidadSe evidencia deficiencia en la implementacin correcta de las actividades contempladas en el PROSS-01, se generan las siguientes observaciones:

Fecha de Cierre

Ab

CER

4

11/11/10 ZA

Realizar Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgo para las ultimas partidas del contrato ,en la cual el personal de la AIF pueda estar expuesto, si bien existe un anlisis , esta pierde objetividad debido a la A/C paralizacin y posteriores reiniciacin de las faenas.Si bien se realizan reuniones de coordinacin entre el IR y el personal de la AIF, estas reuniones deben quedar plasmada en un registro (FSS-04) y adems ,en estas reuniones deben tocarse tpicos de seguridad y medio ambiente.Deben realizarse inspecciones de seguridad a las instalaciones con la periodicidad que dicta el PROSS-01 y registrarse en los formatos adecuados, del mismo modo, no deben dejarse de lado las inspecciones a los vehculos de la AIF para asegurar su normal funcionamiento.

Anlisis Causal: De acuerdo a la auditoria interna indica deficiencia contemplada en el procedimiento PROSS-01. Se realiza una identificacin de peligros y se evalan los riesgos.Se realizan reuniones lideras por el PAC de la Asesoria y se registran en FCC-25 y FSS-13,de acuerdo alo anterior se quedara plasmada en el registro FSS-04.Se llevan registros del estado de los vehculos, FSS-10.Se implementara inspeccin de seguridad a las instalaciones.Se implementara un plan de emergencia para las instalaciones de la AIF. Se llevan registros (FSS09) para controlar la vigencia de los extintores.Se realizaran charlas cuyo contenido abarque lo del medio ambiente.X 25-11-10

32


OBRA

:



RESUMEN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE SEGUNDA AUDITORIA INTERNA A ZAARTU INGENIEROS CONSULTORES S.AN Fecha emisin Quien Emite Descripcin Descripcin AC/AP Estado Fecha de Cierre

Tipo de Accin-

No Conformidad Es necesario que se redacte un plan de emergencia local para las oficinas de la AIF e instalar la sealizacin correspondiente, tanto a extintores, salidas de emergencia, puntos de seguridad en caso de sismos y puntos de seguridad en caso de incendio. Deben revisarse los extintores de incendio y registrarse en los formatos adecuados.Debe realizarse charlas de tipo ambiental bajo la perspectiva de empresa certificada, es decir, debemos promover la prevencin de la contaminacin a travs del ahorro de energa, papel, agua, etc

Ab

CER

33


OBRA

:



RESUMEN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE SEGUNDA AUDITORIA INTERNA A ZAARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A.

N

Fecha emisin


Tipo de Accin

Descripcin AC/AP

Estado

No Conformidad

Fecha de Cierre

Ab ACCION CORRECTIVA: De acuerdo a lo indicado estas NC fueron cerradas en su totalidad por la Constructora ,a fines del mes de octubre de 2010.-

CER

5

11/11/10 ZA

Se evidencia 16 NC que A/C aun no se han cerrado.-

X

10/10/10

6

11/11/10 ZA

Se evidencia que no se ha cumplido con la Verificacin de Balanzas, de acuerdo a lo indicado en el instructivo IGE-02. No se ha actualizado la ficha de verificacin de las balanzas FGE-04 y el certificado de calibracin de las balanzas. Se evidencia falta de masas patrn para realizar dicho procedimiento.-

De acuerdo a las evidencias encontrada por el Auditor se realizo la verificacin de balanzas de acuerdo al instructivo IGT-02 con fecha 08/11/2010.-

X

08/11/10

34


OBRA

:




N

Fecha emisin


Tipo de Accin

Descripcin AC/AP

Estado

No Conformidad

Fecha de Cierre

Ab

CER

7

11/11/10 ZA

Se evidencia la no implementacin de actividades Supervisin del PAC del contratista en acuerdo al PGT-06.Se A/C evidencia la no implementacin de actividades para la Supervisin del PMI del Contratista.-

-Se indica a continuacin que si esta implementado las actividades de Supervisin del PAC del contratista de acuerdo al registro PGT-06 , lo cual se indica en registros supervisado por el PAC de la Asesoria, Copias Informes de No Conformidades PAC Contratista, Listas de Chequeo de obra ,Registro de Laboratorio y Topografa, Informes de Inspeccin de Terreno.En cuanto a la implementacin del PMI, este a sido supervisado a travs de los Planes de manejos especificas.-

X

25-11-10

35


OBRA

:




N

Fecha emisin


Tipo de Accin-

Descripcin AC/AP

Estado

No Conformidad

Fecha de Cierre

Ab

CER

Se evidencia desvos en la implementacin correcta del PGT-20, en cuanto a lo siguiente: No se verifica revisin del EP por parte del Ingeniero Residente. No se verifica revisin de los aspectos A/C tcnicos del EP por parte de los profesionales especficos de cada materia de la Asesoria. No se verifica protocolo con observaciones o VB al EP por parte de la Asesoria.-

8 11/11/10 ZA

Se realiza actualizacin de los EP con revisin de las cantidades a la fecha.Se verificara revisin de los EP por parte de los profesionales.Se verificara a travs del protocolo de observaciones o VB de los EP.X 06/12/10

36


OBRA

:


PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA FECHA :ACCIONES PREVENTIVAS: Al 31 de Enero de 2011

No se detectaronACCIONES CORRECTIVAS

No se detectaron9. CONCLUSIONES

Se han detectado en esta Auditoria un total 8 No Conformidades, las cuales se clasifican de la siguiente manera: 8 Crticas 0 Mayores 0 Menores Las desviaciones detectadas en esta auditoria interna sealan una implementacin mediana del Plan de Calidad y de los estndares del SGI. Se requiere que el Encargado de Calidad estudie cabalmente el SGI y lo lidere en el contrato. Fortalezas Adecuado control y seguimiento en lo que respecta a los respaldos de Topografa y Laboratorio. Debilidades A pesar de lo anterior, y debido a que el SGI no se ha implementado en su totalidad, esto no se refleja en un ordenamiento de los registros de todas las reas de la AIF. Se pudo establecer durante la Auditoria, que en trminos de estndares del Sistema Integrado de Gestin (SIG), el principal problema es que no se ha elaborado el Listado de Registros Vigentes de la Asesora, el cual permitira eventualmente conocer, independientemente de la persona a cargo de cada rea, qu y donde se archiva cada registro de la AIF, requisito adems indispensable para poder realizar el cierre documental del contrato (Procedimiento PGT-12).

37


OBRA

:



Tambin se establece como debilidad importante, el no Involucramiento en forma efectiva del Encargado del PAC en las Tareas que le compete, esto se debe en gran medida a que se Desconoce los Procedimientos que componen el SIG.

8.8

RESULTADOS AUDITORIAS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD:

En el presente mes de ENERO de 2011 no se realiz auditorias por parte de la Direccin de Vialidad a los PAC de la Empresa Constructora Claro Vicua Valenzuela S.A. y a la Asesora a la Inspeccin Fiscal Zaartu Ingenieros Consultores S.A.

38

01_INFORME PAC ENERO 2011

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