Informe de Rendición de Cuentas FISDL 2010-2011

1

RENDICIÓN DE CUENTAS

SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN JUNIO 2010-MAYO 2011

2

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO.

PLAN DE TRABAJO PARA EL QUINQUENIO.

EJECUCIÓN SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN.-Junio 2010-Mayo 2011-

PROYECCIONES.

RETOS.

APUESTAS ESTRATÉGICAS.

CONTENIDO

3

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

4

MISIÓN

Reducir la pobreza en El Salvador promoviendo procesos de Desarrollo Local.

VISIÓN

Ser la institución líder en la erradicación de la pobreza en El Salvador.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE1: Desarrollar estrategias de reducción de la pobreza, bajo una perspectiva de procesos de desarrollo local.

OE2: Promover la transformación y adaptabilidad institucional que asegure la calidad, transparencia y sostenibilidad de los procesos.

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

A finales del año 2010, se replantean los Objetivos Estratégicos y se reducen a dos para lograr una mejor focalización, ante casi triplicar

la inversión de la institución.

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO INVERSIÓN FISDL 1991 - 2011

5

19911992

19931994

19951996

19971998

19992000

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010

20110

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

INFRAESTRUCTURA CAPITAL HUMANO

2005 2007 2009 2010 2011Infraestructura Básica 98% 78% 51% 62% 47%Capital Humano 2% 22% 49% 38% 53%

145Millones

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PLAN DE TRABAJO PARA EL QUINQUENIO

7

“La reducción SIGNIFICATIVA Y VERIFICABLE de la pobreza, la desigualdad económica y de género y la exclusión social”

1. Reducir la pobreza entre 12 y 15 puntos porcentuales, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

2. Alcanzar una cobertura del 95% del servicio de electrificación rural en los 100 municipios más pobres del país.

3. Ampliar en al menos 250 kilómetros la red de caminos rurales.

4. Aumentar la cobertura de agua potable en un 80% al final del período en los 100 municipios más pobres del país.

A. Sistema de Protección Social Universal y políticas sociales estratégicas (SPSU)

B. Estrategia Nacional de Desarrollo Productivo (ENDP)

FISDL EN EL MARCO DEL PLAN QUINQUENAL 2010-2014

AREAS PRIORITARIAS PRINCIPALES METAS

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

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PROGRAMAS EN LOS QUE PARTICIPA EL FISDL EN EL MARCO DEL SPSU

CSR Atención a familias que viven en condiciones de Pobreza

Extrema Severa y Alta, a través de atención de salud y educación y mejora en la red de servicios básicos en agua potable y saneamiento básico, electrificación, fundamentalmente.

CSUEs una intervención progresiva que se desarrollará en

Asentamientos Urbanos de Precariedad Extrema y Alta, situados en los municipios visualizados en el Mapa de Pobreza

Urbana 2010.

ACCIONES QUE EL FISDL EJECUTA EN

1. BONOS DE SALUD Y EDUCACIÓN: Bonos con corresponsabilidad en salud y educación a familias que residen en condiciones de pobreza en los 100 municipios de CSR.

2. PENSIÓN BÁSICA AL ADULTO MAYOR: Bonos a Personas Adultas Mayores de 70 años que residen en condiciones de pobreza en los 100 municipios de CSR.

$50.00 mensuales de carácter permanente.

3. INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA: Mejoramiento de la Infraestructura Social Básica en los 100 municipios de CSR

4. DESARROLLO PRODUCTIVO: Acompañamiento técnico y facilitación de apoyos a la inversión productiva en los municipios, Pre-inversión, Intermediación y apalancamiento financiero, Inversión parcial o total de pequeñas iniciativas económicas.

9

10

2. PENSIÓN BÁSICA AL ADULTO MAYOR: Bonos a Personas Adultas Mayores de 70 años que residen en condiciones de pobreza en los municipios de CSU.

$50.00 mensuales de carácter permanente.

ACCIONES QUE EL FISDL EJECUTA EN

1. PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO (PATI) Protección temporal a los ingresos de los hogares más vulnerables, a través de la participación en proyectos comunitarios y de capacitación, principalmente a jóvenes y mujeres jefas de hogar desempleadas.

11 municipios afectados por Tormenta IDA Y 25 municipios urbanos

$100 mensuales x 6 meses

11

OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA Y/O PARTICIPA EL FISDL

Programa Fomento del Desarrollo Local y la Gobernanza, FISDL/KfW IV;Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana FISDL/KfW VEn ambos programas se implementa la modalidad descentralizada de ejecución de proyectos: Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). La administración de fondos la realiza la comunidad para la ejecución de sus proyectos.

Programa de Fortalecimiento a Gobiernos Locales (PFGL)FISDL/Banco Mundial (BM)

Objetivo General: Mejorar los procesos y sistemas administrativos, financieros y técnicos de los Gobiernos Locales, así como su capacidad para prestar servicios básicos priorizados por las comunidades locales y el desarrollo de procesos sostenibles, en el mediano y largo plazo.

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OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA Y/O PARTICIPA EL FISDL

Emergencia IDA (AECID)

Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET)

Fondo de Compensaciones

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)-BID-FECASALC-AECID.

Ciudad Mujer

Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL)

Convenio FISDL-ISSS

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POLÍTICA DE TRANSPARENCIA

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO

POLÍTICA DE GÉNERO

POLÍTICA DE CALIDADISO 9001:2008

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

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EJECUCIÓN SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN Junio 2010- Mayo 2011

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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

1.Prioridad 1: municipios del segmento de ALTA

2.Prioridad 2: municipios de SEVERA

3.Expandir la intervención a municipios de MODERADA

4. Intervenir en municipios con cobertura abajo del 80% para APSB y en 95% para energía eléctrica

5.Orden de intervención es según cobertura de menor a mayor.

Mapa de Pobreza Urbana y Exclusión Social. 2010 (FLACSO-MINEC-PNUD)

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87% PROGRAMADO: US$ 117.2 MILLONES

EJECUTADO:US$ 102.2 MILLONES

INVERSIÓN EJECUTADA TOTAL

33% Capital Humano67% Infraestructura Social Básica

22%-Municipios Pobreza Extrema Severa46%-Municipios Pobreza Extrema Alta16%-Municipios Pobreza Extrema Moderada 17% -Municipios Pobreza Extrema Baja

81.8% Cobertura de Agua en 32 Municipios de Pobreza Extrema

Severa

37% Centralizada 63% Descentralizada

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POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Banco Mundial

PFGL

Banco Mundial

PATI

Fondo Franco

Salvadoreño

36%

23%

15%

8 % 7 %5 % 3 %

0.9% 0.7% 0.5% 0.5% 0.4% 0.1% 0.01%Fondos

GOESFOMILENIO KfW AECID USAID

PATILUX Recursos

FISDLFINET Junta de

AndalucíaUnión

EuropeaISSS

FISDL

Otros Apoyos institucionales recibidos por :

• Gobierno de Japón• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)• Cooperación Técnica Alemana (GIZ)• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

18

Por Partido %

2.0

0.8

0.5

US$69.0Millones

EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA


14 Departamentos

Por Partido %

47

32

14

3

Tipología de Proyectos %

Desarrollo Social (Gestión de riesgos)

29%

Agua Potable y Saneamiento 25%

Caminos y Puentes 18%

Educación 8%

Electrificación 7%

Infraestructura Social 7%

Salud 2%

Estudios de Prefactibilidad 2%

Infraestructura Productiva 1%

Asistencias Técnicas 1%

19

BONOS DE SALUD Y EDUCACIÓN

US$18,6 Millones GOES

92,753 familias

100 municipios PES y PEA

Se cerró la brecha para la inclusión de los 100 municipios más pobres del país: 32 Pobreza Extrema Severa (PES) y 68 Pobreza Extrema Alta (PEA)

PENSIÓN BÁSICA AL ADULTO MAYOR

US$ 4,720,700 43 Municipios PES Y PEA

11,153 personas

INVERSIÓN EJECUTADA

20

OTROS LOGROS EN

Empoderamiento, mejora de autoestima y mayor capacidad de expresarse de beneficiarias, debido a las capacitaciones que reciben en el marco del Programa.

Cambio de mentalidad de la beneficiarias a favor de la salud preventiva: conducción a cambio de actitudes de las nuevas generaciones.

Mayor participación ciudadana: avances significativos en la presencia y el rol de los Comités Comunitarios.

Fuente: Evaluación Externa de Comunidades Solidarias Rurales. FUSADES-IFPRI. Noviembre 2010

21

$ 1.9 MILLONES

3,970PARTICIPANTES

11 municipios

IDA

Disminución de violencia en el municipio Mejoramiento de la imagen del municipio Vinculación del beneficiario con el desarrollo de su comunidad Fortalecimiento de la convivencia ciudadana entre beneficiarios PATI Estrechamiento de las relaciones entre comunidad y autoridades

municipales.

INVERSIÓN EJECUTADA

PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO. PATI-IDA (AID)

$ 882 MIL 6,708PARTICIPANTES

24 municipios CSU

PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO. PATI-URBANO (BM)

LOGROS CUALITATIVOS

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OTROS LOGROS EN INVERSIÓN

Programa Fomento del Desarrollo Local y la Gobernanza, FISDL/KfW IVPrograma de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana FISDL/KfW V

Reducción de los costos de los proyectos con la implementación de la metodología PEC.

Fortalecer y potenciar el capital humano y social de la comunidad.

Manejo del ciclo del proyecto por parte de las comunidades.

Incorporación de la participación activa de las mujeres de las comunidades en los Comités Ejecutores de Proyectos.

Trabajo coordinado y en equipo: gobierno municipal – comunidad.

Apropiación de las obras por parte de las comunidades.

Mejora en la calidad técnica de las carpetas.

Uso de fondos remanentes en los proyectos PEC para realizar obras adicionales.

Incremento del financiamiento Proyectos PEC de $50 a $150 y de

$300 mil para Agua Potable y Saneamiento

Obtención del último incremento del techo

financiero de los proyectos PEC de $350,000.00 como criterio único para todos

los tipos de proyectos

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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A GOBIERNOS LOCALES

262 MUNICIPIOS

$ 27.7 MILLONES DESEMBOLSADOS

147 MUNICIPIOS EN SITUACIÓN

CRÍTICA


242 MUNICIPIOSGESTIÓN DE

RIESGOS


COMPONENTE 1Promoción de la

prestación descentralizada de servicios

COMPONENTE 2Fortalecimiento de los

Gobiernos Locales


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Tipología Carpetas Técnicas

recibidas

Carpetas Técnicas

revisadas Monto

Recibidas Monto

Revisadas CarpetasTécnicas Visadas

MontoVisado

Agua Potable y Saneamiento 3 1 $387,016.36 $157,140.91 - -

Electrificación 26 24 $1,207,249.86 $1,091,949.86 6 $175,161.72

Infraestructura 7 3 $765,338.73 $652,330.15 - -

Mejoramiento de Caminos 98 82 $10,903,005.87 $9,455,429.16 3 $304,756.22

Obra de Paso 4 4 $288,273.30 $288,273.30 - -

Totales 138 * 114 $13,550,884.12 $11,645,123.38 9** $479,917.94

(*) 138 Carpetas Técnicas de 81 municipios.(**) 1 proceso de contratación de obra del municipio Dulce Nombre de María ya recibió la NO objeción del BM.

25



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0

20

40

60

80

100

120

140

160

15

34

77

138

ENTRADA ACUMULADA DE CARPETAS

Entradas del mes

19

43

61


$8.0 Millones$7.8 millones asignados

47 proyectos en ejecución

•Mitigación de obras: 43% •Caminos : 32% •Electricidad : 6%•Centros Escolares: 6%•Muros: 6% •Agua Potable: 4% •Guardería: 2%

EMERGENCIA IDAAECID

Demanda por cubrir:

$9.0 Millones 108 Proyectos

diseñados

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OTROS LOGROS

Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET)

24 proyectos de Electrificación Rural (Subasta 18)58 Kms. de red Inversión: $1.5 millones

Fondo de Compensaciones 30 proyectos de Electrificación Rural (Formulación)Inversión: $114 mil (5 finalizados por Del Sur)

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)BID-FECASALC-AECID)

Ficha 2008 (BID-AECID): En fase de cumplimiento de las condiciones previas Ficha 2009 (AECID): En ejecuciónFicha 2010 (AECID): AprobadaFicha 2011 (AECID): En diseño

Ciudad Mujer Finalización primera etapa Readecuación sede Colón.

Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL)

4 obras de infraestructuraInversión: $597 mil

Convenio FISDL-ISSS 10 proyectos (Diseño -infraestructura)8 en ejecución 1 finalizado1 suspendido-por petición del ISSS-

EN INVERSIÓN

EN COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Convenio ANDA- FISDL para el desarrollo del Modelo de Gestión de Sistemas de Agua Rural.

28

OTROS LOGROS

28

• $10 millones de INTERMEDIACIÓN FINANCIERA puestos a disposición de los Municipios para obras de desarrollo económico.

• $815,000 del BID-FOMIN aprobados para iniciar ejecución “Modelos de gestión de Asocio Público Privado en Mercados Municipales”.

• 1 proyecto FANTEL: $217,000

DESARROLLO ECONÓMICO

Demanda por cubrir: $9 millones 13 Proyectos

diseñados

Logros Cualitativos:• Contribución al ordenamiento de Centros

históricos.• Organización de micro y pequeños empresarios

de mercados.• Asistencia técnica a Gobiernos locales en la

formulación de Proyectos de desarrollo económico.

• Coordinación interinstitucional con otras dependencias estatales y privadas para la formulación proyectos.

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ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

US$17.2 Millones

Concurso público 12%

Libre Ges-tión 46%

Licitación Pública

29%

Contratación directa13%

306 Procesos

30

AUDIENCIAS DE PRESIDENCIA

POLITÍCA DE TRANSPARENCIA

93 Audienciasatendidas

Por Departamento

Por segmento de pobreza

9%- Pobreza Extrema Severa34%-Pobreza Extrema Alta31%-Pobreza Extrema Moderada 26% -Pobreza Extrema Baja

Por Partido No.

2

1

1

1

Por Partido No.

38

38

8

2

Ahuachapán

Santa Ana

Sonsonate

Chalatenango

San Salvador

La Lib

ertad

Cuscatlá

nLa

Paz

Cabañas

San Vicente

Usulután

San Miguel

Morazán

La Unión

24 5

14

36

10

5

1

10 9 810

6

31


SITIO WEB

Au-dien-cias80%

OIR4%

Actas de apertura

10%

Política de Transpa-rencia

6%

186,785Visitas

Tipo de Consulta

Audiencias: 20,305Actas de apertura: 2,438Política de transparencia: 1,395Oficina de Información y Respuesta (OIR): 1,117

32

La mayoría de solicitudes de información sobre Programas

Sociales ejecutados por la Institución


OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA

581Atenciones

14 Departamentos

Modalidad de consulta más utilizada:

• Sitio Web/Correo Electrónico• Presencial •Telefónico

433

94

23

Información Específica

Información Oficiosa

Sugerencias/comentarios

¿Quienes son los que más consultan ?

1. Ciudadanía – 3542. Contratistas- 1283. Sociedad Civil -62

Se ha compartido experiencia con:

• CENTA• Caja Mutual MINED• Consejo Superior de Salud Pública • Ministerio de Hacienda

33

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA

PROGRAMA RADIAL

La Participación ciudadana y el desarrollo local, como conceptos claves en la nueva lógica de implementación de

las comunicaciones del FISDL

Un espacio de diálogo con los/as comunidades y los Gobiernos Locales a nivel nacional.

16 Radios Socias

14 Programas

transmitidos

Con participación ciudadana , alcaldesas y alcaldes, actores locales e interacción a través de redes sociales.

• El teléfono y las redes sociales fueron utilizados como mecanismos de participación ciudadana.

34


INFORMES

INFORMES A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

INFORME AL CONGRESO DE COMURES

TRES INFORMES A CONTRATISTAS SOBRE ADQUISICIONES

INFORME A COOPERANTES

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ADECUACIONES INSTITUCIONALES

Diseño de política y escala salarial.

Ordenamiento de salarios por puestos de

trabajo.

Programa de prestaciones para el 2011

Gestión del recurso humano con base a

competencias.

Dinamización del Comité Técnico Consultivo.

Canales de comunicación interna normados.

Proyecto de “Empleado experto”.

Mejoras en infraestructura.

36

PROYECCIONES

37

PROYECCIONES

ETAPA

PROGRAMA O PROYECTO PRIORITARIO COSTO TOTAL CON FINANC. EN GESTIÓN BRECHA

CSU BONO/BECAS EDUCATIVAS $71,522,884 $10,000,000 - $61,522,884

PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL $22,201,219 - - $22,201,219

PROGRAMA DE APOYO

TEMPORAL AL INGRESO –PATI-(Incluye BM y USAID)

$51,830,096 $51,830,096 - -

CSR BONOS SALUD Y EDUCACION $189,133,547 $75,133,547 - $114,000,000

PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL $91,721,540 $12,079,693 - $79,641,846

ISB ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE $92,146,720 $42,146,720 $20,000,000 $30,000,000

ACCESO A SERVICIOS DE ELECTRIFICACIÓN $14,665,000 $5,665,000 - $9,000,000

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA $48,411,083 $42,411,083 - $6,000,000

$581,632,089 $239,266,139 $ 20,000,000 $ 322,365,949

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PROYECCIONES

PROGRAMA O PROYECTO PRIORITARIO

EXPLICACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVERSIÓN EN TÉRMINOS DE COBERTURA

AÑO INICIO

AÑO FIN

CSU BONO/BECAS EDUCATIVAS Se atienden 59,250 beneficiarios con bonos y becas educativas 2011 NA

PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL

Al finalizar el quinquenio, se atenderá a

16,015 personas adultas mayores que viven en Asentamientos Urbanos

con precariedad Extrema y Alta de 25 municipios priorizados.

2011 NA

PROGRAMA DE APOYO

TEMPORAL AL INGRESO –PATI-

(Incluye BM y USAID)

Se atienden 56,000 personas, prioritariamente jóvenes entre los 16 y 24 años de 36 municipios 2011 2013

CSR BONOS SALUD Y EDUCACIONSe atienden 98,000 familias

con seguimiento a sus corresponsabilidades en 100 municipios del país de CSR

2011 2014

PENSIÓN BÁSICA UNIVERSALAl finalizar el quinquenio, se atenderá a

38,150 personas adultas mayores de 100 municipiosde Pobreza Extrema Severa y Alta.

2011 2014

ISB ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Se alcanza una cobertura del 80% a nivel de los 100 del programa CSR 2011 2014

ACCESO A SERVICIOS DE ELECTRIFICACIÓN

Se alcanza una cobertura del 95% a nivel de 100 municipios 2011 2014

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

Cobertura de Infraestructura comunitaria en municipios de CSR e infraestructura dañada en municipios afectados por el IDA 2011 2013

39

RETOS

40

RETOS

Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI):

Coordinar efectivamente e implementar una real “Estrategia de Salida”.

Garantizar las posibilidades de la inserción productiva de los/as participantes.

Superar las dificultades impuestas por la situación de violencia local.

Integración efectiva de los esfuerzos de prevención de violencia.

Fortalecer la coordinación intersectorial

Programa de Fortalecimiento a Gobiernos Locales (PFGL):

Compatibilizar dos objetivos: Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Ejecución de Infraestructura.

• Visión tradicional de las RPS: redistribución y reducción de pobreza.

• Nuevo consenso sobre RPS: reducción de pobreza, pero también promotoras de crecimiento económico.

• Lo último a través de: – Mejorar el capital humano.– Cambios en la conducta de las economías

domésticas.– Impactos en la economía local.

• Nos importa porque puede tener implicaciones en el diseño.

• Línea de crédito especial BMI, para salida del PATI.

Posibilidades Productivas de las redes de protección social:

RETOS

42

APUESTAS ESTRATÉGICAS

43

EFICIENCIA EN LA INVERSIÓN.

CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS.

TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS FONDOS PÚBLICOS.

CUALIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO.

APUESTAS ESTRATÉGICAS

44

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

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