La Arenera, Plan de Negocio Social 2012-2017

modelo y plan de negocio social 2012-2017noviembre 2011

2

Comunidad de Innovación Social

Acerca de La Arenera

Soluciones de Innovación Social

HUB

Resumen Ejecutivo

Plan 2012-2017 de La Arenera

Plan 2012-2017 de La AreneraResumen Ejecutivo

La Arenera > Resumen Ejecutivo > Plan 2012-2017

La Arenera es una corporación sin ánimo de lucro que desarrolla, anfitriona y moviliza una comunidad vibrante de innovadores y emprendedores sociales en Colombia. La Arenera fue fundada en junio de 2009 y registrada como corporación sin ánimo de lucro en abril de 2011 por su Equipo Directivo (Directivo o Motor) que, actualmente, está compuesto por ocho miembros voluntarios. El modelo de empresa social de La Arenera tiene tres programas, que son: Comunidad de Innovación Social, Soluciones de Innovación Social y HUB. Este documento, presenta el Modelo de Negocio de la organización para el periodo 2012-2017, el cual requiere una inversión de $304,497 dólares americanos ($ 595’608.076,45 pesos colombianos) con un retorno esperado en Valor Presente Neto de $454,191 dólares ($ 888.415.412,47 pesos) en los próximos seis años, a una tasa de descuento del 8%. El primer programa Comunidad de Innovación Social busca desarrollar una comunidad de aprendizaje y práctica en innovación social, que inspire y materialice el emprendimiento y la innovación social en Colombia. A noviembre del 2011, La Arenera ha alcanzado 1.070 miembros en más de 20 ciudades de Colombia y 40 ciudades en 25 otros países. Alrededor de una cuarta parte de los miembros de la comunidad son emprendedores sociales de tiempo completo que ejecutan proyectos en el área personal, social, medio ambiental, política y de desarrollo de microempresas. Sus proyectos llegan a más de 1.000.000 de beneficiarios. El plan, tiene como objetivo alcanzar los 4.000 miembros para el 2017 y, a la par de este crecimiento, un mejoramiento substancial

en el fomento, la conexión, el entrenamiento y la estimulación de la cooperación en la comunidad. Este programa requiere una inversión de 44 mil dólares, y espera generar ingresos operativos anuales entre 180 y 270 mil dólares, obtenidos de membresía y eventos de aprendizaje, con un margen neto entre el 5% y 13%. El segundo programa, Soluciones de Innovación Social, implementa procesos de liderazgo participativo en comunidades y organizaciones para ayudarlos a sobrepasar sus propios retos. Este componente espera generar ingresos operativos entre 119 y 247 mil dólares al año, entre 2013 y 2017, obtenidos de actividades de facilitación y consultoría. Se proyecta un margen neto entre 14% y 20%. Finalmente, el tercer programa, HUB, está inspirado en la red global The Hub International y el Centro de Innovación Social de Canadá. A través de este programa, La Arenera estará creando el primer espacio de trabajo colaborativo para innovadores y emprendedores sociales de Colombia. Un Hub es fundamental para fortalecer la comunidad de La Arenera, siendo un espacio clave para la creación poderosas oportunidades de interacción social, para promover soporte, asesoramiento y entrenamiento entre los mismos miembros y, del mismo modo, para facilitar el surgimiento de conexiones entre aliados, clientes, proveedores y financiadores potenciales.

El HUB requiere una inversión de 241 dólares (79% del total). El programa generará ingresos operativos anuales entre 285 mil y 575 mil dólares después del 2013 provenientes de membresía, eventos, renta de espacios y servicios de soporte. Su margen neto proyectado está entre 19% y 49% entre 2012 y 2017.

“La vida es acerca de las personas que conoces y las cosas que creas con ellos. Así que ve y empieza a crear.”

– El Manifiesto Holstee (2009)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

HUB COMUNIDAD SOLUCIONES

La Arenera tendrá 3 fuentes clave de ingresos y gastos – Se espera un incremento de estas fuentes de 20% y 12% respectivamente hasta 2017

383

585

739

8861,001

1,098Ingresos Operativos Gastos Operativos

53%

25%

23%

25%

36%

39%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

HUB COMUNIDADSOLUCIONES COMPARTIDO

350436

503550 589 619

29%

32%

27%

4%

33%

36%

8%19%

8%4%

20%*

12%*

Fuente: Plan de Negocio y Plan Financiero 2012-2017 de La Arenera

* Tasa de crecimiento promedio compuesto

La Arenera > Resumen Ejecutivo> Fuentes y destino de los recursos

2012 2013 2014 2015 2016 2017-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

331505

637763

863946

-20

69 134213 274 327

-6%

14%

21%28%

32%35%

Ingresos Operacionales, Ingresos Netos y Margen Neto (en miles de dólares y %)

Ingresos Operacionales Ingresos Netos Margen Neto (%)

Dada su diversa base de ingresos, La Arenera espera llegar a punto de equilibrio al final del 2013 y márgenes netos entre 11% y 30%

ANÁLISIS DE RESULTADOSParameter

Period 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(a) INGRESOS OPERACIONALES NETOS (sin IVA) 330,603 504,648 637,342 763,402 863,201 946,201INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS (con IVA) 383,499 585,391 739,317 885,546 1,001,313 1,097,593

A. HUB 150,508 286,931 363,674 455,692 529,283 579,981B. COMUNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIAL 137,250 179,381 228,194 249,685 259,724 270,551C. SOLUCIONES DE INNOVACIÓN SOCIAL 95,741 119,079 147,449 180,170 212,306 247,061

(b) GASTOS OPERACIONALES (c+d) 349,214 434,756 501,297 548,357 587,256 616,584(e) EXCEDENTE OPERACIONAL (a-b) -18,612 69,892 136,046 215,045 275,945 329,617(f) INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0 0 0 0 0(g) GASTOS NO OPERACIONALES 1,015 1,367 1,590 1,860 2,073 2,230(h) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (e+f-g) -19,626 68,525 134,456 213,185 273,872 327,387(i) IMPUESTO SOBRE LA RENTA (aplica solo al Hub) 0 0 0 0 0 0(j) EXCEDENTE LÍQUIDO (h-i) -19,626 68,525 134,456 213,185 273,872 327,387(k) DEPRECIACIÓN 11,370 11,086 11,114 11,270 11,254 11,254

(l) INVERSIÓN INICIAL

-304,49

7

(m) FLUJO DE CAJA LIBRE

-304,49

7 -8,256 79,611 145,570 224,455 285,127 338,641VALOR PRESENTE NETO (VPN) 454,191

La Arenera > Resumen Ejecutivo> Resultados proyectados para 2012-2017


La inversión del plan 2012-2017 es de 304 dólares – 79% corresponde al Hub, 17% a la Comunidad y 4% a Soluciones

241350.118884615; 79%

51137.919740422; 17%

12008.7228834166; 4%

A. HUBB. COMUNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIALC. SOLUCIONES DE INNOVACIÓN SOCIAL

INVERSIÓN TOTAL304,49

7

A. HUB241,35

0

Gastos de Capital Hub (CAPEX) 77,970 Arriendo, Administración y Servicios Públicos 81,912

Personal 43,476

90% de Gastos Compartidos 2012 24,132

90% de Gastos Imprevistos 2012 13,861

B. COMUNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIAL 51,138

Personal 22,265

Un Taller Liderazgo Participativo Abierto 13,994

Una Semana de la Innovación Social 14,880

C. SOLUCIONES DE INNOVACIÓN SOCIAL 12,009

Personal: Coordinador 10,256

Personal: Pasantes (1) 1,753

La Arenera > Resumen Ejecutivo > Inversión Inicial Requerida


El proyecto es robusto dadas las variaciones en tasas de descuento y presenta nivel medio de sensibilidad a las variaciones en gastos e ingresos operacionales

70% 80% 90% 100% 110% 120%

-455-148

148450

7491049

Sensibilidad de VPN dados los cambios en

ingresos operacionales

70% 80% 90% 100% 110% 120%

1149894

670450

220

-9

Sensibilidad de VPN dados los cambiosen ingresos operacionales

12% 10% 8% 6% 5% 4%

340 384 444 517 552 590

Sensibilidad de VPN dados los cambios en

tasas de descuento /costo de capital

La Arenera > Resumen Ejecutivo > Análisis de sensibilidad parcial del Valor Presente Neto (VPN)


Calendario de Actividades para el 2012

Road MapActividades2011 Año 2012

Responsable Dic Ene Feb Mar Abr Ma

y Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

COMUNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIAL

1.1. Taller de Liderazgo Participativo

1.2. Semana de la Innovación Social

1.3. Economía Solidaria “EcoSol” En línea

1.3. Actualización portal LaArenera.org

1.5. Eventos de aprendizaje y anfitrionajeSOLUCIONES DE INNOVACIÓN SOCIAL

2.1. Certificación de anfitriones

2.2. Desarrollo continuo del negocio

2.3. Sistematización de experiencias

LA ARENERA HUB

3.1. Selección del local

3.2. Firma de alianzas

3.3. Selección del equipo

3.1. Diseño colaborativo del local

3.2. Transformación colectiva del local

6.3. Venta de planes de membresía

7.1. Inicio de operaciones

7.2. Pre lanzamiento de Semana Innova

7.4. Lanzamiento oficial y celebración

Hitos

Marzo 01, 2011 – local en construcción

Marzo 13, 2011

Marzo 31, 2011

Marzo 14,15 y 16, 2011

Los pioneros se vinculan

Inicia promoción Anfitrionaje sigue

Después de cada taller de Liderazgo Participativo

9


Resumen Ejecutivo



HUB


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Incidencia de la pobreza por ingreso: población viviendo con menos de 2 dó-

lares diarios 2009 (%)

Coefi

cie

nte

de G

INI*

(2000-2

010)

A pesar del progreso reciente, Colombia aún tiene una de las tasas más altas de pobreza y desigualdad social en el mundo

Incidencia de la pobreza y la desigualdad en Colombia y otros países(País: millones de personas viviendo en la pobreza)

China: 498

Fuente: ONU – Human Development Report, Banco Mundial – World Development Indicators, CIA – World Fact Book, Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,58

Chile: 2

Brasil: 25

Ucrania: 1

Indonesia: 144

Polonia: 1Vietnam: 43

* Coeficiente de GINI Coeficiente: una medida de la distribución del ingreso en un rango entre 0 y 1. 1,00 corresponde a la perfecta desigualdad y 0 a la perfecta igualdad.

Perú: 5

América Latina Asia Pacifica Europa Oriental África

México: 9

54,2

TaiwanChina

MalaysiaMoroccoVietnam

ChileArgentina

CoreaIndonesia

RusiaPoland

South AfricaTurkeyEgypt

VenezuelaIndiaBrazil

MexicoPeru

UkraineColombia

1.1

2.5

3.8

7.5

12.1

11.5

13.2

13.7

14.2

13.1

17.1

18.7

18.9

20.3

25.1

24.6

24.9

33.7

34.8

35.0

45.5

1.0

3.7

7.2

14.0

28.9

19.2

57.5

15.2

18.2

19.7

16.6

31.1

27.2

17.9

48.6

28.2

37.8

39.4

54.7

19.2

Egipto: 15

2002 2009 (Estimado)

South África: 21

India: 926

Rusia: 3Malasia: 3

Colombia: 13

Millonesof pobres

Población bajo línea nacional de pobreza (%)

Venezuela: 3

Argentina: 3

Turquía: 6Moroco

27,9

En este contexto, La Arenera busca desarrollar, anfitrionar y movilizar una comunidad vibrante de aprendices y practicantes de innovación social

La Arenera contribuye a la generación de una fuerza transformadora que crea y promueve sistemas sociales y económicos sustentables, basados en la

dignidad del ser humano y la afirmación de la vida

Desarrollar una comunidad de práctica y aprendizaje que inspira, materializa y promueve la innovación

social

Agenciar la comunidad hacia acciones y proyectos

específicos

1.LaArenera.org2.Liderazgo Participativo

(AoH)3.Economía Solidaria

“EcoSol”4.Semana de la Innovación

Social “SIN”5.Hora Feliz “Pola Social”

1.Diseño y facilitación de procesos de liderazgo participativo

2.Laboratorios de innovación

Mis

ión

Ob

jeti

vo

sP

rog

ram

as

y p

royecto

s

1. # miembros en laarenera.org 2. # eventos de aprendizaje

organizados3. # participantes en eventos de

aprendizaje 4. # participantes en eventos

sociales 5. # tratos ejecutados en “EcoSol” 6. % miembros activos7. Satisfacción de miembros

1. # anfitriones certificados de AoH*

2. # días / proyectos desarrollados

3. # participantes en proyectos desarrollados

4. Satisfacción de clientes (1-10) In

dic

ad

ore

s


La Arenera

Crear un espacio de trabajo colaborativo que soporte formas alternativas de trabajo, apoyo mútuo y

organización social

1. Espacio de trabajo colaborativo

2. Espacio Abierto3. Espacios de reuniones y

eventos4. Servicios compartidos5. Servicios de soporte a

emprendedores1. # miembros del Hub2. % de uso del espacio de

trabajo colaborativo3. # horas vendidas de espacios4. # servicios de soporte activos 5. # proyectos conjuntos

generados 6. Satisfacción de miembros del

Hub 7. % crecimiento de BI* de

miembros

La Arenera HubSoluciones de Innovación Social

*BR: Beneficiarios e ingresos

Valo

res Co-creación Integridad FlexibilidadSostenibilidadAceptación

incondicional del otro

12

Soluciones de

Innovación Social

HUB

Comunidad de

Innovación Social

Una comunidad de aprendizaje, creativa y vibrante, de emprendedores e innovadores sociales . Una comunidad que discute, experimenta e implementa innovaciones sociales. Una comunidad co-creada y propiedad de sus miembros en una estructura flexible.

Soluciones de Innovación SocialBusca promover participación ciudadana, construir capital social y generar iniciativas sostenibles. Es una iniciativa centrada en el cliente, donde se producen innovaciones sociales en las organizaciones, y las comunidades son transformadas en productos y servicios.

La organización tiene tres programas centrales que incluyen: Comunidad de Innovación Social, Soluciones de Innovación Social y HUB

Programas centrales de La Arenera

HUB es la casa de emprendedores e innovadores sociales. Es un modelo híbrido de espacio privado de trabajo colaborativo y espacio

abierto. El espacio privado de trabajo colaborativo alberga emprendedores sociales en una localidad conveniente en Bogotá, con la infraestructura adecuada y planes accequibles. El espacio abierto invita al público en general a conectarse, interactuar y

sostener conversaciones significativas sobre temas significativos en la comunidad. La Arenera Hub es el soporte de infraestructura para

el surgimiento de innovación y el desarrollo.

Indicadores de Gestión Claves (KPIs)de La Arenera Línea base Objetivos 2012-2017

Comunidad de Innovación Social 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

# miembros en laarenera.org 124 421 1070 1300 1700 2200 2800 3500 4000

# eventos de aprendizaje organizados 4 15 12 15 20 25 30 35 35

# participantes en eventos sociales 550 690 605 1000 1500 2000 2500 3000 3500

# participantes en eventos sociales and culturales 150 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

# tratos ejecutados en “EcoSol” - - 5 80 100 150 200 250 300

% miembros (participan ≥ 2 actividades) 30% 35% 35% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

% miembros afirmando ” La Arenera me agrega valor”

70% 70% 70% 70% 70% 70%

Soluciones de Innovación Social 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

# anfitriones certificados de LP* - - 10 25 40 60 80 100 120

# días / proyectos desarrollados - - 50/1 180/6 220/10 260/12 300/14 340/16 380/16

# participantes en proyectos desarrollados - - 1300 3000 4000 6000 8000 10000 12000

Satisfacción de clientes (1-10) - - 9 8 8 8 8 8 8

HUB 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

# miembros del Hub - - - 136 166 196 226 256 271

% de uso del espacio de trabajo colaborativo - - - 45% 55% 65% 75% 85% 90%

# horas vendidas de espacios (reuniones y eventos) - - - 964 1157 1350 1542 1735 1928

# servicios de soporte activos - - 5 12 15 15 15 15 15

% miembros usando servicios de soporte - - - 20% 30% 30% 30% 30% 30%

# proyectos conjuntos generados 6 12 18 24 30 30 30

% crecimiento de miembros (beneficiarios e ingresos)

- 10% 10% 10% 10% 10% 10%

% miembros afirmando ” La Arenera me agrega valor”

- - - 80% 80% 80% 80% 80% 80%

El Cuadro de Mando de La Arenera está compuesto de 19 Indicadores de Gestión Claves

* LP

: Li

dera

zgo P

art

icip

ati

vo *

* S

IS:

Sem

an

a d

e la In

novaci

ón

Soci

al

Y su estructura organizacional se basa en los 3 programas centrales – HUB creado en colaboración con Corporación Somos Más y Fábricca

Estructura Organizacional de La Arenera

Equipo de Gobierno de La Arenera

Comunidad de Innovación SocialDirector Nacional de

Desarrollo de la Comunidad y

Eventos

Director Local de Desarrollo de

Comunidad en Cali

Director de Liderazgo

Participativo


Director de Soluciones de

Innovación Social

Consultores y Facilitadores de

AoH

La Arenera Hub

Director del Hub y Servicios de Soporte a Emprendedores

Anfitrión de Emprendedores

Coordinador de Mercadeo y Ventas

Asistente Administrativo y Pasantes

Somos Más & Fábricca

17

• Quién es la comunidad?• Qué se ha logrado hasta el momento?• Cuáles son las metas para el futuro?• Finanzas

ObjetivoDesarrollar una

comunidadde aprendizaje y prácticaque inspire y materialice

la innovación social

Comunidad de innovación social


Soluciones de innovación social

HUB

Resumen ejecutivo


La Arenera está conformada por practicantes y aprendices de la innovación social – aproximadamente ¼ son emprendedores sociales tiempo completo.

16%

28%

56%

Etapa de desarrollo de los emprendimientosen ejecución de los miembros de La Arenera

* Una proporción alta de los miembros no respondió la pregunta dado que esta solo fue introducida en el cuestionario de La Arenera en Marzo de 2011 – el número y proporción de miembros dedicados al emprendimiento social es mayor con alta probabilidad. Fuente: Comunidad de La Arenera en Internet http://www.laarenera.org/. Actualizado: Nov. 24, 2011

¿Tu actividad económica

principal es el emprendimien

to social?

500*

(47%)

No contestaron la pregunta*

244(23%

)

Practicantes: El emprendimiento social ES su actividad económica principal

La Arenera > Comunidad de Innovación Social > Quién es la comunidad?

326(30%

)

Aprendices: interesados en el tema pero el emprendimiento social NO ES su actividad económica principal

En desarrollo(2 a 3 años)

En expansión(más de 3 años)

En inicio(start-up)

http://www.laarenera.org/

Las áreas de interés de los miembros de La Arenera están agrupadas en 4 categorías de desarrollo: personal, social, ambiental y económico

Fuente: Comunidad de La Arenera en Internet http://www.laarenera.org/. *Fecha de referencia: 26 de julio de 2011

Línea de base de la comunidad La Arenera > Áreas de interés de los miembrosÁrea de

interés Sub-área de interésFrecuencia %

1. Desarrollo personal y de liderazgo

Desarrollo personal, espiritual y de liderazgo 350 50%

Artes y cultura 404 58%

Creatividad e innovación 31 4%

2. Desarrollo social, comunitario y local

Desarrollo social, comunitario y local 370 53%

Tecnologías aplicadas al campo socio-ambiental 184 26%

Participación ciudadana y política 35 5%

Colaboración, tecnologías sociales participativas y trabajo en red 21 3%

Educación y empoderamiento 19 3%

Desarrollo rural y agrícola 6 1%

Solución de conflictos y paz 6 1%

3. Desarrollo ambiental y sostenible

Desarrollo sostenible y medio ambiente 398 57%

Diseño, arquitectura, habitabilidad, construcción y desarrollo urbano 54 8%

Estilo de vida saludable y sostenible 21 3%

Caminar, montar bicicleta, camping, aire libre y deportes 26 4%

4. Desarrollo económico y empresas sociales

Emprendimiento, desarrollo empresarial y organizacional 342 49%

Marketing, comunicación y publicidad 177 25%

Responsabilidad social empresarial 53 8%

Empresas sociales, negocios inclusivos y comercio justo 22 3%

Inversión de impacto y microfinanzas 5 1%

Otros intereses 123 18%

Número de miembros que respondieron la pregunta en julio 2011 (81%) 696


La mayoría se une a la comunidad para relacionarse con proyectos sociales y desarrollar conocimiento y habilidades en emprendimiento social

• “Conocer iniciativas similares o complementarias a la nuestra. Fortalecer nuestro trabajo a través de la creación de redes de confianza y apoyo "Director del Mercado consciente: Productores agrícolas

• “Hacer contacto con otras organizaciones sociales con objetivos similares” Representante, “Ser Vivienda”: Vivienda social para poblaciones vulnerables

• “Conocer gente involucrada en emprendimiento social, aprender de ellos e intercambiar experiencias con ellos “Coordinador de generación de ingresos, “Somos Capaces”

• “Hacer contactos, brindar apoyo y recibir ayuda para proyectos destinados a transformar el entorno social de las personas que trabajan duro todos los días" Escritor y cineasta, Ormiga Roja Producciones

Relacionarse y trabajar con otros en proyectos sociales

• “Tener acceso a información, eventos de capacitación y de tipo social”Coordinadora de formación y voluntariado, Fundación Catalina Muñoz

• “Adquirir conocimientos y experiencia en metodologías para trabajar con comunidades” Psicóloga con énfasis y experiencia en trabajo comunitario

• “Aprender acerca de nuevas iniciativas para un desarrollo sin frontears” Director, Pisco Sin Fronteras

Adquirir conocimientos y habilidades en emprendimiento social y la innovación

• “Identificar y difundir las empresas sociales que contribuyan al desarrollo sostenible en América Latina”Fundador y Director para América Latina, BiD Network

Conocer y difundir a la comunidad

• “Acceder a diversidad y creatividad” Miembro de La AreneraOtras razones

Fuente: La Arenera en línea http://www.laarenera.org/. Actualizado: Julio 19, 2011

La Arenera > Comunidad de Innovación Social > Quiénes conforman la comunidad?Razones para

unirse Testimonios

84%

16%

16%

6%

%


La comunidad de La Arenera creció sustancialmente durante los últimos 3 años y ahora tiene más de 1.100 miembros en Colombia y en el extranjero

La Arenera > Comunidad de Innovación Social > Qué se ha logrado hasta el momento?

TACC*09-Q3 a 11-Q3

Internacional

Bogotá

Cali

Medellín

Barranquilla

Otra Ciudad Colb.

VAR ANUAL10-Q3 a 11-Q3

VAR TRIM.11-Q2 a 11-Q3

Total

Ciudad deResidencia

De continuar este ritmo de crecimiento por un año, La Arenera podrá tener 2.500 miembros

el 31 de diciembre de 2012 en más de 26 municipios de Colombia y 54 ciudades de 26 países del mundo

29% 102% 8%

47% 182 9%

n.a. 175% 0%

n.a. 90% 19%

n.a. 2.300% 78%

55% 133% 17%

60% 134% 17%

20

09

-Q1

20

09

-Q2

20

09

-Q3

20

09

-Q4

20

10

-Q1

20

10

-Q2

20

10

-Q3

20

10

-Q4

20

11

-Q1

20

11

-Q2

20

11

-Q3

20

11

-De

c

65 97 153268 309 324

415

614720

847

38

5657 60

79

106

115

135

6

27

48

56

87124

204

349399421

543

818

961

75%

5%

10%

60%

11 19

1100

Fuente: La Arenera en línea http://www.laarenera.org/

* TACC: Tasa Anual Compuesta de Crecimiento


En los últimos tres años La Arenera ha organizado 25 eventos con 1.845 participantes en diálogos sobre soluciones a problemas sociales

Fuente: Estimados del equipo motor de La Arenera

Año Evento organizadoParticipant

esSocio

2009

Congreso de innovación y emprendimineto 350 Escuela de Admón. Negocios-EANVolviendo el SENA una institución sostenible ambientalmente 200

Servicio Nacional Aprendizaje- SENA

Potencial de mercados verdes 50 Fondo de acción sostenible

Sub-total 550

2010

Visión para la región caribe (11 talleres) 280Universidad Tecnológica Bolívar

UTP

Conferencia en innovación social 300 Universidad Central

Taller de Vida Verde 80 Feria Int. Medio Ambiente- FIMA

La contribución del Hub al Emprendimiento Social 30 The Hub Sao Paulo

Sub-total 690

2011

¿Qué puede aprender el mundo de Bogotá? 80 Kaos Pilots Colombia

La universidad generadora de cambios que necesita el país 60 Universidad de los Andes

¿Cómo generar comunidad en las ciudades grandes? 150 TED y Universidad de los Andes

Taller de sueños y dones 50 Alianza Social Uniandina

¿Cómo cooperar para superar la pobreza extrema? 80 Accion Social

Desarrollando negocios inclusivos 35 Universidad Icesi

Hacia una organización de puertas abiertas 20 Somos MásContribución del voluntariado a la superación de la pobreza extrema 100

Encuentro mundial voluntariado de jóvenes

Primer encuentro del Art of Hosting en Colombia 30 The Art of Hosting

Sub-total 605

Total number of participants 1845

La Arenera > Comunidad de Innovación Social> Qué se ha logrado hasta el momento?

“LaArenera.org” mantiene los miembros conectados y “Los Infiltrados” y “Economía Solidaría” promueven confianza y cooperación

LaArenera.org• 1100 miembros* • Herramienta avanzada de busqueda de

miembros• 101 foros y 55 grupos por área de interés• Boletín mensual y calendario de eventos que

mantiene actualizados a los miembros• Sección de recursos permite acceso a

conocimiento y vínculos en innovación y emprendimiento social

Los Infiltrados• Ofrece oportunidades a los

miembros para experimentar e intercambiar retroalimentación entre sus respectivos proyectos

Economía Solidaria“Ecosol”• Plataforma virtual que promueve el

intercambio de bienes y servicios entre los miembros (en etapa de prueba)

* Actualizado: 4 diciembre, 2011

La Arenera > Comunidad de Innovación Social > Qué se ha logrado hasta el momento?

Igualmente, 30 líderes fueron entrenados en el Art of Hosting* y fue creada una comunidad de liderazgo participativo

* Entrenamiento en AoH profundiza el desarrollo de compentencias y confianza en la facilitación de grupos y procesos partiticpativos ,por ejemplo: Café del Mundo, Espacio Abierto, entre otros. Mas información: http://www.artofhosting.org/theart/

• 30 emprendedores fueron capacitados en el Art of Hosting (AoH), a través de un taller de capacitación de 3 días y dos meses de actividades de formación práctica• Técnicas cubiertas incluyen el Círculo, el Café del Mundo, y Espacio Abierto.• Los participantes formaron la primera comunidad de anfitriones en liderazgo participativo. Apoyará el desarrollo de habilidades en AOH de los participantes y su aplicación en diferentes organizaciones y comunidades.

La Arenera > Comunidad de Innovación Social > ¿Qué se ha logrado hasta el momento?

http://www.artofhosting.org/theart/

Metas para 2012 - 2017

Las metas 2012 para este programa de La Arenera:• Aumentar membresía de 1070 a1300• Eventos clave: aumentan los encuentres de Art of Hosting de1 a 4 y sus participantes de 30 a 120. Así

mismo, se realiza una semana de la Innovación social con 400 participantes• Se lanza la plataforma de la economía solidaria “EcoSol”• Asegurarse que al menos 40% de los miembros están activos(es decir, participan en dos o mas eventos

físicos de aprendizaje o culturales) y 70% de los miembros dicen que la comunidad les agrega valor.

Los objetivos de este programa de la Arenera para el año 2017 son:• Crecimiento de la comunidad de 1070 a 4000 miembros de los sectores civil, privado, académico y

público, comprometidos a implementar y apoyar el emprendimiento y la innovación social. • Facilitar el desarrollo de nuevas relaciones, el diálogo y la cooperación entre los miembros mediante el

aumento de las actividades de aprendizaje, eventos sociales, y los diálogos de 12 a 35. Y de los participantes de 1000 a 5100.

• Aumentar el número de miembros que ofrecen y reciben apoyo a través de 300 acuerdos de cooperación en EcoSol.

• Al menos el 40% de los miembros activos (es decir, que participan en dos o más eventos de físicos) y el 70% de los miembros dice que la comunidad les aporta un valor agregado.

La Arenera’sIndicadores de Desempeño

Línea base Metas 2012-2017

COMUNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

# miembros registrados en LaArenera.org 124 421 1070 1300 1700 2200 2800 3500 4000

# eventos de aprendizaje(ej. AoH*, SIW**, diálogos) 4 15 12 15 20 25 30 35 35

# participantes en eventos de aprendizaje 550 690 605 1000 1500 2000 2500 3000 3500

# participantes en eventos sociales y culturales 150 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

# transacciones ejecutadas en economía solidaria “EcoSol”

- - 5 80 100 150 200 250 300

% miembros activos(participantes ≥ 2 actividades) 30% 35% 35% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

% miembros dicen que La Arenera les aporta valor 70% 70% 70% 70% 70% 70%

La Arenera > Comunidad de Innovación Social > Cuáles son las metas para el futuro?

La Arenera > Comunidad de Innovación Social > Finanzas(valores en USD)

La Comunidad de Innovación Social es financieramente sostenible a través de los ingresos que generan los eventos y patrocinios

Los ingresos de eventos incluyen los pagos de los participantes y patrocinadores. Fuente: Plan Financiero de La Arenera de2012-2017

INGRESOS OPERACIONALES 137,250 179,381 228,194 249,685 259,724 270,551 Art of Hosting, Serie de seminarios* 98,933 136,941 180,342 195,664 203,439 211,822

Semana de la Innovación Social* 24,467 25,548 27,221 29,067 30,222 31,467

Escuela de Innovación Social* 13,244 16,173 19,770 23,927 24,877 25,902

LaArenera.org, Publicidad 606 720 862 1,027 1,186 1,359

OPERATING EXPENDITURE 114,495 144,347 173,490 184,192 191,511 199,403 Personal 22,265 29,777 34,843 36,899 38,365 39,946 Art of Hosting y Serie de seminarios, Comisiones de ventas 9,893 13,694 18,034 19,566 20,344 21,182

Art of Hosting y Serie de seminarios 61,572 79,745 98,473 104,282 108,425 112,894

Semana de la Innovación Social 14,880 15,142 15,865 16,801 17,468 18,188

Escuela de Innovación Social 5,081 5,170 5,417 5,737 5,965 6,210

Cuota de uso del software, LaArenera.org 804 818 857 908 944 983

COMUNIDAD DE INNOVACION SOCIAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ingreso operativo bruto (con IVA) 137,250 179,381 228,194 249,685 259,724 270,551

Ingresos operativos netos (sin IVA) 118,319 154,639 196,719 215,245 223,900 233,234

Gastos de funcionamiento 114,495 144,347 173,490 184,192 191,511 199,403

5% de los gastos compartidos 1,341 1,653 1,876 2,106 2,284 2,441

5% de los gastos imprevistos 770 960 1,108 1,210 1,294 1,357

Excedente de Funcionamiento 1,714 7,679 20,245 27,737 28,811 30,033

Margen Operacional (%) 1% 5% 10% 13% 13% 13%

27

• ¿Qué es?• ¿Qué se ha logrado hasta el momento?• ¿Cuáles son las metas para el futuro?• Finanzas

ObjetivoLiderar la comunidad

hacia proyectos especíificos que impulsen el liderazgo participativo para la innovación social




HUB

Resumen Ejecutivo


28

Soluciones de Innovación Social usa procesos participativos y de co-creación para servir a organizaciones y comunidades

La Arenera > Soluciones de Innovación Social > ¿De qué se trata el programa?

• Soluciones de Innovación es la Consultoría de La Arenera a través de la cual los aprendizajes e innovaciones generadas dentro de la comunidad, son compartidos en otros contextos en forma de productos y servicios.

• Los proyectos se estructuran y se adaptan con clientes que quieran adoptar un enfoque participativo o involucrar actores claves en:

• Identificar problemas y oportunidades• Diseñar y planear soluciones• Implementar soluciones• Monitorear y evaluar soluciones• Explorar y aprender juntos

• Los clientes son empresas privadas, instituciones públicas y comunidades. Los proyectos son realizados por los anfitriones de la Comunidad de Liderazgo Participativo de la Arenera, y hacen uso de diferentes tecnologías sociales, como:

• Espacio abierto y Circulo• Diálogos apreciativos• Café del Mundo y Café Pro-Acción• Proceso U

• La diferencia con un enfoque de consultoría tradicional está en que se prioriza siempre el impacto y se empodera a los actores para que a partir de las metodologías compartidas, generen sus propias soluciones.

La Arenera > Soluciones de Innovación Social> ¿Qué se ha logrado hasta ahora?

3 proyectos fueron realizados con clientes privados, públicos y civiles con 1.480 beneficiarios en 2011

Cliente: Centro Nacional de Consultoría y Ministerio de la Protección Social•31 Espacios Abiertos y Cafés del Mundo en 13 municipios de Colombia para identificar oportunidades para la generación de ingresos y empleo.

Cliente: Agencia Presidencial para la Acción Social•Café del Mundo con 80 participantes en la Feria “Colombia Responsable” para explorar la pregunta: ¿Cómo movilizarnos hacia la superación de la pobreza extrema?

Cliente: Segunda Conferencia Anual en Voluntariado Juvenil•Café del Mundo con 100 participantes para explorar la contribución del voluntariado para la superación de la pobreza extrema.

Proyectos ejecutados 2011

Cliente: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social•Durante la Semana de la Innovación Social en Marzo 2012, La Arenera anfitrionará para el Gobierno cuatro talleres con expertos y practicantes de desarrollo interesados en temas relevantes para la contribución de la innovación social para la superación de la pobreza extrema. •Facilitación de por lo menos 4 encuentros Cafés Pro-Acción en los que expertos y otros actores de interés proveerán retroalimentación a 21 Iniciativas de innovación social y construirán redes.

Proyectos confirmados 2012

* Actualizado: Noviembre 2011

La Arenera > Soluciones de Innovación Social > Cuáles son las metas para el futuro?

Metas para 2012 y 2017

Las principales metas para el 2012 en este programa son:• Certificar 25 anfitriones en liderazgo participativo para incrementar la capacidad de servir un mayor

número de proyectos. • Implementar al menos 6 proyectos y 180 días de facilitaciones en procesos participativos y de co-

creación. • Aumentar el número de participantes en los proyectos de 1300 a 3000• Asegurar un nivel alto de satisfacción del cliente (calificación igual o mayar a 8 de 10)

Las metas para el año 2017 en este programa son:• 120 anfitriones certificados en procesos de liderazgo participativo. • Involucrar al menos 8000 participantes y beneficiarios en los proyectos.• Asegurar un nivel alto de satisfacción del cliente (calificación igual o mayar a 8 de 10)

La AreneraIndicadores claves de desempeño (KPIs)

Base Meta 2012-2017

SOCIAL INNOVATION SOLUTIONS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

# anfitriones certificados en Art of Hosting (Programa de Liderazgo participativo)

- - 10 25 40 60 80 100 120

# días / proyectos realizados - - 50/1 180/6 220/10 260/12 300/14 340/16 380/16

# participantes en los proyectos realizados - - 1300 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Satisfacción de los clientes (1-10) - - 9 9 9 9 9 9 9

La Arenera > Soluciones de Innovaciónn Social > Finanzas(valores en dólares)

Se espera que el programa genere ingresos de USD 85K en 2012, 213K en 2017, y márgenes operacionales entre 15% y 20%

INGRESOS OPERACIONALES 95,741 119,079 147,449 180,170 212,306 247,061 Diseño y facilitación de procesos participativos 95,741 119,079 147,449 180,170 212,306 247,061

GASTOS OPERACIONALES 68,133 85,666 104,877 125,146 144,760 165,971 Coordinación 12,009 15,861 18,441 19,529 20,305 21,142

Facilitadores 47,871 59,540 73,725 90,085 106,153 123,531

Comisiones de venta de los proyectos 8,254 10,265 12,711 15,532 18,302 21,298

SOLUCIONES DE INNOVACIÓN SOCIAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ingresos operacionales brutos (con IVA) 95,741 119,079 147,449 180,170 212,306 247,061

Ingresos operacionales netos (sin IVA) 82,536 102,654 127,111 155,319 183,022 212,984

Gastos Operacionales 68,133 85,666 104,877 125,146 144,760 165,971

5% de gastos compartidos 1,341 1,653 1,876 2,106 2,284 2,441

5% de imprevistos 770 960 1,108 1,210 1,294 1,357 Utilidad Operacional 12,292 14,375 19,250 26,857 34,684 43,215

Margen Operacional (%) 15% 14% 15% 17% 19% 20%

32

• ¿Qué es?• ¿Qué ha sido logrado hasta ahora?• ¿Cuáles son las metas para el futuro?• Finanzas

ObjetivoCrear un espacio de

trabajo colaborativo que soporte formas

alternativas de trabajo, apoyo mútuo y

organización social

Comunidad de innovación social


Soluciones de innovación social

HUB

Resumen


La Arenera > HUB > ¿Qué es?

Hub Miland, italia

Hub Amsterdam, Holanda

Hub Atlanta, Estados Unidos* The Hub Network: http://the-hub.net/, **CSI: Centre for Social Innovation (http://socialinnovation.ca/)

El HUB es un centro de encuentro y trabajo compartido para empren-dedores y organizaciones sociales, adscrito a la Red The HUB*

http://the-hub.net/

http://socialinnovation.ca/

Características de la sede de La Arenera

La sede del HUB contará con ubicación conveniente, dotación adecuada y planes de membrecía flexibles y económicos

Ubicación segura y conveniente en un sitio

central de la ciudad

Planes de membrecía y oficina económicos

y flexibles

Planes de membrecía y oficina

Conexión

Plan25

Plan50

Plan100

PlanSin Límites

PlanEquipos

• 5 horas de espacio de trabajo• Internet banda ancha e inhalámbrico• Acceso a eventos con descuentos• Salas de reuniones con descuentos

• 25 horas de espacio de trabajo• Beneficios del plan "Conexión HUB", más:• Acceso a los servicios de apoyo y fortalecimiento al emprendedor y su organización

• 50 horas de espacio de trabajo• Beneficios del plan "HUB 25", más:• Llave para acceso 24/7• Lockers para almacenamiento personal

• 100 horas de espacio de trabajo• Beneficios del plan "HUB 50", más:• 2 horas gratuitas de sala de reuniones• Pase gratuito de un día para un colega

• Horas ilimitadas de espacio de trabajo • Beneficios del plan "HUB 100", más:• 3 horas gratuitas de sala de reuniones• 2 días gratuitos de pase para colega

• Espacio de oficina dedicado para un equipo de dos o más personas• Beneficios del plan "HUB Sin Límites" para cada miembro del equipo

Bien dotado: Internet banda ancha, teléfono,

salas de reunión, eventos y descanso; bebidas y cafetería

Espacio amplio (~700 m2) , diseñado para

trabajo compartido y para impulsar

conexiónes entres todos los interesados en innovación social

La Arenera > HUB > ¿Qué es?

Área Descripción

El canalizará una oferta amplia de capacitación en temas relevantes para los emprendedores, organizaciones y negocios sociales

Programas o Actividades

•Conferencias•Talleres•Campos de entrenamiento•Laboratorios de formación

Capacitación

Se creará una "Red de Mentores y Consultores" para atender las necesidades de orientación, acompañamiento y asesoría de los emprendedores sociales

•Mentoría y coaching•Asesoría técnica especializada•Asesoría en modelo y planes de negocio•Consultoría en gestión

Mentoría, Asesoría,

y Consultoría

Se buscará facilitar espacios de interacción, presentación y networking con potenciales financiadores y patrocinadores de sus proyectos

•Capacitación en gestión de $•Concursos planes de negocios•Pitches ante inversionistas•Información sobre opciones de financiación

•Contabilidad y asesoría jurídica•Mensajería•Comunidad virtual HUB•Impresión, fotocopiado, etc.

Conexión con financiadores

Servicios compartidos

Se ofrecerán servicios compartidos que faciliten que los emprendedores sociales se enfoquen en su negocio central

•Recepción y anfitrionaje

Fuente: HUB San Francisco

Espacios de inspiración/ integración

Serie de eventos sociales y culturales en el espacio abierto de la sede para promover conexiones, conversaciones y posicionamiento de la innovación social

•Cafés del mundo itinerantes en el espacio público• Galeria de exposiciones• Fiestas y eventos sociales

El HUB canaliza una oferta de servicios que contribuye al fortalecimiento de los emprendedores y organizaciones sociales

La Arenera > HUB > Servicios de apoyo a los emprendedores

La Arenera > HUB > ¿Qué se ha logrado hasta ahora?

* CI3 es la iniciativa de la Universidad de Columbia en Inversión de Impacto. Más información en: http://www.ci3.us/

Con CI3* se realizaron análisis de mejores prácticas, competencia, mercado y finanzas que indicaron la factibilidad del proyecto

http://www.ci3.us/

53%36%

11%

Haría uso de uno o varios de los planes, bajo ciertas condiciones

Me gusta la propuesta del HUB y haría uso de sus planes de membrecía tan pronto el HUB comience a operar

No haría uso de de ningún plan de membrecía y oficina del HUB

*Encuesta de percepción de Mercado del Hub. Agosto de 2011. Pregunta respondida por 61 emprendedores.

La Arenera > HUB > ¿Qué se ha logrado hasta ahora?

• El mercado de La Arenera Hub se resume en :1. Emprendedores sociales actuales2. Organizaciones sin ánimo de lucro3. Negocios sociales4. Free-lancers y proveedores de servicios par

emprendedores y organizaciones sociales. 5. Potenciales emprendedores sociales.

• De acuerdo a Rodrigo Villamizar hay más de 136,000 organizaciones sin animo de lucro en Colombia. Un estudio de la Corporación Somos Más Indica que aproximadamente 12,000 de ellas estás ubicadas en Bogotá. • La Arenera estima que cerca del 50% de las

organizaciones sin ánimo de lucro son aún informales, aumentando el potencial del mercado en 12.000, La organización también registra un interés por las empresas sociales en Colombia, reflejado en la reciente conferencia “Growing SMEs Colombia” organizada por BiD Network y NewVentures en 2011• El espacio busca albergar 136 emprendedores

sociales en 2012 y 276 en 2017, representando un 1.1% y 2.3% del mercado formal.

El mercado de La Arenera Hub Disposición a usar el espacio del Hub por parte de emprendedors sociales*

El estudio de mercado indica que +50% de los emprendedores están dispuestos a hacer uso del HUB cuando comience a operar

La Arenera > HUB > ¿Cuáles son las metas para el futuro?

Metas para 2012 y 2017

Las metas para 2012 de La Arenera en este programa son:• Alcanzar 136 miembros y 45% de capacidad usada del espacio de trabajo compartido para finales

de 2012• Capacidad usada de las salas de reuniones del 25% y de las salas de eventos del 11%• Incrementar el número de servicios de apoyo de 5 a 12, entre ellos: contabilidad, mentoría, eventos

de capacitación, impresora, mensajería y lockers. Al menos 20% de los miembros hacen uso activo de estos.

• Miembros del espacio crecen al menos 10% en número de beneficiarios y 10% en ingresos • Los miembros generan al menos 12 proyectos colaborativos• Al menos 80% de los miembros dicen que el espacio les agrega valor, a ellos y/o a sus

organizaciones.

Las metas para 2017 de La Arenera en este programa son:• El espacio tiene 271 miembros, la capacidad usada del espacio de trabajo es 90%, salas de reuniones

50% & salas de eventos 30%• Servicios de apoyo activos se incrementan en 15 y al menos 30% de los miembros los usan• Los miembros crecen en # de beneficiarios e ingresos en 10% al año, y generan 30 proyectos conjuntos. • Al menos 80% de los miembros dicen que el espacio les agrega valor, a ellos y/o a sus

organizaciones.

Indicadores de desempenõ Línea Base Goals 2012-2017

NÚCLEO DE INNOVACION SOCIAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

# miembros del espacio - - - 136 166 196 226 256 271

% capacidad usada del espacio de trabajo - - - 45% 55% 65% 75% 85% 90%

% capacidad usada de los espacios de eventos - - - 25/11% 30/16% 35/20% 40/24% 45/28% 50/30%# servicios de apoyo activos - - 5 12 15 15 15 15 15

% miembros utilizando los servicios de apoyo - - - 20% 30% 30% 30% 30% 30%

% crecimiento en beneficiarios e ingresos de los miembros

- 10% 10% 10% 10% 10% 10%

# proyectos conjuntos generados 6 12 18 24 30 30 30

% miembross que dicen que el Hub les genera valor - - - 80% 80% 80% 80% 80% 80%

La Arenera > HUB > Finanzas(valores en dólares)

El programa se espera genere ingresos de US 150 M en 2012, 579 M en 2017, y un margen de operación entre 19% y 50%

La Arenera Hub 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ingresos operacionales brutos (con IVA) 150,508 286,931 363,674 455,692 529,283 579,981

Ingresos operacionals netos (sin IVA) 129,748 247,354 313,512 392,838 456,279 499,984

Gastos operacionales 125,388 153,847 164,838 174,561 181,497 177,485

90% de gastos compartidos 24,132 29,763 33,769 37,911 41,105 43,931

90% de imprevistos 13,861 17,274 19,944 21,775 23,300 24,429

Utilidad operacional -33,632 46,470 94,960 158,591 210,377 254,139

Margen Operacional(%) -26% 19% 30% 40% 46% 51%

Ingresos operacionales 150,508 286,931 363,674 455,692 529,283 579,981 Membresias del espacio 96,315 190,217 235,535 287,803 339,137 373,884

Salas de reuniones 15,990 26,034 30,687 36,108 37,543 39,090

Salas de eventos 30,907 44,730 58,583 74,446 90,305 100,743

Servicios de apoyo a emprendedores 7,296 25,949 38,868 57,335 62,299 66,264

Gastos operacionales 125,388 153,847 164,838 174,561 181,497 177,485 Personal 43,476 70,492 77,503 82,074 85,335 77,361

Arriendo y administración del local 70,210 71,447 74,859 79,275 82,425 85,821

Servicios públicos (Incluido internet) 11,702 11,908 12,476 13,212 13,737 14,304 Afiliación a red del Hub (2,5% ingresos operacionales) 0 0 0 0 0 0

Información de contacto

Contactos

Equipo Motor de La Arenera• Pablo Espinosa e-mail: [email protected]• Paula Gutiérrez e-mail: [email protected]• Juan Mahecha e-mail: [email protected]• Carolina Salazar e-mail: [email protected]• Jennifer Truijillo e-mail: [email protected]• Germán Forero e-mail: [email protected]• Vladimir Olarte e-mail: [email protected]

Directora Ejecutiva HUB• Paula Gutiérrez e-mail: [email protected]

Socios de La Arenera Hub• Nicolás Martín e-mail: [email protected]• Carlos Barrero e-mail: [email protected]

mailto:[email protected]










La Arenera, Plan de Negocio Social 2012-2017

Education

Transcript of La Arenera, Plan de Negocio Social 2012-2017