Proyecto Hortalizas Paulino Vazquez Leal-2

Solicitante: Grupo Hortalizas Paulino Vázquez Leal

Ubicación: Rancho El Campo, Ejido El Bramadero

Comunidad: Delegación Municipal de Camalu

Municipio: Ensenada, B. C.

Ensenada B. C. a 15 de Octubre del 2011.

Elaboro Proyecto:

Diseño y Gestión De Proyectos de Inversión

1.- RESUMEN DEL PROYECTO. El grupo compuesto por Paulino Vázquez Leal, Samuel Vázquez Vázquez, Jovita Vázquez Rojas, Ambrocia Rodríguez Vázquez, Aurelio Macario Rodríguez y Moisés Macario Rodríguez, son parte del Grupo Hortalizas Paulino Vázquez Leal, los cuales están uniendo esfuerzos para producir hortalizas con calidad de exportación, para esto han realizado un convenio con un comercializador y proveedor de invernaderos. El grupo entregara su producto al Distribuidor (HORTIAMERICAS LLC Marketers of High Quality Produce). Con domicilio en R.T. Loaiza #255 Pte. Col. Centro Los Mochis Sinaloa) dentro del área de cultivo mediante cajas con el producto ya seleccionado el cual les comercializara la producción a consignación, dependiendo de la calidad de los productos obtenidos, el comercializador les brindará asesoría en cuanto a la calidad del producto que requiere, también el realizara el empaque del producto para ser exportado, además realizaron la renta de un terreno de 2-00-00 has en el ejido el bramadero, para establecer los cultivos de hortalizas. El proyecto es presentado al “Fondo Regional Indígena”, con la finalidad de solicitar un apoyo para la adquisición de Insumos para la Siembra de 2-00-00 Has. De cultivo de Ejote. Las inversiones se realizarán en el Rancho El Campo del Ejido El Bramadero, Municipio de Ensenada, B.C. El concepto y monto de la inversión se presenta en la siguiente tabla

CONCEPTO Monto

Fuentes de Inversion (importe en pesos)

Otros Fondo

Regional Indígena

Productores

Inversion Fija 54,303.00 0.00 54,303.00 0.00

Adquisición de Sistema de Riego por goteo $54,303.00 54,303.00

2-00-00 ha

Inversion Diferida 0.00 0.00 0.00 0.00

Asistencia técnica PSP 0.00 0.00 0.00

Capital de Trabajo 95,697.00 0.00 95,697.00 0.00

Insumos Cultivo de Ejote 95,697.00 95,697.00

TOTAL 150,000.00 150,000.00 0.00

Asimismo, se presenta el Programa para las inversiones

CONCEPTO Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12

SOLICITUD FONDO REGIONAL X

ENTREGA DE APOYO 150,000.00

APORTACION DE SOCIOS 0.00

PREPARACION DE TERRENO X

SIEMBRA DE 2-00-00 HAS X

INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO X

INICIO DE OPERACIONES

Para la puesta en marcha y ejecución del proyecto, actualmente se cuenta con un Convenio para el uso parcial del gasto de agua, que genera el pozo con un diámetro máximo de descarga de 6 pulgadas, también se tiene rentada una fracción de terreno de 2-00-00 has. De superficie, del rancho el campo, ubicada en el Ejido el bramadero, en donde se realizaran las actividades para la siembra de hortalizas.

La superficie susceptible para utilizarse es:

Superficie total 2-00-00 has.

El proyecto se desarrollará en El Ejido El Bramadero, esta zona cuenta con todas las condiciones necesarias para la ejecución del proyecto ya que pertenece a un Ejido tradicionalmente agrícola, otro aspecto positivo es que para el cumplimiento del proyecto se requiere de una cantidad considerable de mano de obra, por lo que también promueve la creación de nuevos empleos necesarios para la población indígena en la región. La ejecución de las inversiones se contempla a corto y mediano plazo. La meta es aprovechar la superficie susceptible de sembrar, tomando en cuenta la cantidad de agua que se extrae del pozo profundo de la parcela, lo que permite el desarrollo normal de los cultivos, manejo de la cosecha y el traslado hacia su mercado destino. Las utilidades que se reflejan en el Análisis Económico y Financiero, demuestran la viabilidad del proyecto. El proyecto beneficiará de manera directa a 6 familias, generando 10 empleos permanentes y 10 temporales.

La Evaluación financiera del proyecto bajo condiciones de certidumbre dio como resultado las siguientes medidas de valor:

Relación Beneficio Costo 1.96

Valor Presente Neto $ 260,585

Tasa Interna de Retorno 57.42%

Periodo de Recuperación 1.97 Años

Analizando los Impactos Ambientales que el proyecto puede generar, se concluye lo siguiente:

Recurso

Tipo de Impacto

Positivo Nulo Negativo Moderado

Negativo Significativo

Suelo X

Corrientes de Agua X

Vegetación o Fauna X

Aire X

Paisaje X

Nivel de ruido X

Seguridad y Convivencia X

En cuanto a la Evaluación de los Riesgos que pueden afectar en el proyecto se presenta la siguiente tabla:

Síntesis de los Riesgos del Proyecto

(a =alto, m =medio, b =bajo y na =no aplica)

Tipo de Riesgos

Calificación Estrategia para Minimizar el Impacto

A M B Na

Organizativos X Capacitación aspectos administrativos

Comerciales X Contratos de compra

Técnicos X Aplicar normas de inocuidad en campo

Abasto de Insumos X Estrategia de búsqueda y asociación con proveedores

Financieros X Solicitar apoyos para las inversiones

Administrativos X

Climáticos X Un plan de acción en caso de fenómenos meteorológicos

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. Este grupo de personas planea el desarrollar el negocio de producción de ejote, debido al conocimiento de 15 años sobre la siembra de este cultivo en la zona, ya que han trabajado de jornaleros en los ranchos de este giro y por la falta de empleos para los habitantes de la zona rural, es una situación que obliga a buscar alternativas para generar ingresos para sus familias, como la zona del ejido el bramadero se dedica a la agricultura y ganadería, la siembra de hortalizas sería una buena opción, además este grupo familiar pertenece a un conjunto de 12 grupos de trabajo cuyos orígenes son del estado de guerrero y Oaxaca, los cuales están juntando esfuerzos para lograr comercializar su producción de manera organizada, ya que se encuentran dispersados por todo el municipio de ensenada, para eso están logrando acuerdos con comercializadores, que les ayudaran a colocar el producto de todos los grupos, con esto se crearan 6 empleos y podrán obtener más ingresos en beneficio de 6 familias de origen indígena.

3.- OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO. El objetivo principal es analizar la Viabilidad Económica Financiera del proyecto, para realizar inversiones para la Adquisición de sistema de riego y Siembra de 2-00-00 Has. De Ejote, de esta manera se podrá obtener una producción que soporte la actividad productiva del grupo solicitante.

El proyecto tiene además los siguientes objetivos específicos:

- Reforzar sus ingresos para mejorar su calidad de vida. - Crear empleo para otros miembros de la misma etnia. - Lograr una cadena productiva con otros grupos de indígenas.

Metas

- Como meta principal se estima incrementar la producción al obtener de 500 a 2,200 cajas de 22 lbs. De Ejote, Establecer cultivo de ejote bajo las especificaciones que el comercializador les exija para el mercado al cual ingresaran y Generar 6 empleos directos para la producción y 10 en época de cosecha.

Pero también se puede:

Incrementar el margen bruto del actual 33.00% al 52% con el proyecto.

Generar 6 empleos indirectos para otros indígenas mixtecos.

Aumentar la oferta de hortaliza para los compradores actuales en el Mercado de Exportación, con quienes se tiene relación comercial.

4.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. El Ejido El Bramadero (San Telmo) pertenece a la delegación de Camalu del municipio de Ensenada, B. C. y queda comprendida entre las sig. Coordenadas geográficas: Latitud: 30 58’ 05” Longitud: 116 05’30” Altura sobre el nivel del mar: 100 mts. Colindancias: Norte: Ej. Gustavo Díaz Ordaz, Sur: Santo Domingo, Este: Ex Hacienda Sinaloa y Oeste: Ejido Gustavo Díaz Ordaz Vías de acceso: a partir de la ciudad de Ensenada, Baja California., al Ejido El Bramadero se llega recorriendo 140 km por la Carretera Transpeninsular Tramo Ensenada – San Quintín hasta llegar al poblado, se da vuelta a la izquierda por donde se recorren 8 km hasta el sitio donde se localiza el proyecto.

El clima de la región es BSks(e), que corresponde al tipo seco mediterráneo, con verano cálido y lluvias en invierno. El promedio de precipitación anual es del orden de los 197 mm anuales, lo que hace del agua el recurso más limitante para la productividad de los agostaderos y especialmente por su escasa disponibilidad para el ganado.

El clima predominante en la región de acuerdo a la clasificación de koppen es del tipo bsk, que es un clima seco templado con verano cálido, con régimen de lluvias de invierno. La temperatura media anual es de 24.5 c, el mes más caliente es el de agosto con 42.0 c y el mes más frió es enero con -2.0 c, por lo que la precipitación media anual es de 278 mm., siendo los meses de noviembre a marzo en que se presenta la mayor cantidad de lluvia, la velocidad del viento es de 16 km por hora aprox. soplando regularmente del sur.

se encuentra el ejido a una altura sobre el nivel del mar de 100 m.s.n.m., la topografía en el sitio del proyecto es semi- plana con pendientes menores a 5% en promedio, en algunas partes son rellenos de arroyos nivelados y compactados artificialmente para hacerlos aptos para el desarrollo de la actividad agrícola, los suelos la mayor parte son de color café claro, de textura areno-limoso, con profundidad promedio de 50 cm. con buen drenaje interno y superficial y algunos presentan problemas de sales que son los predios que se encuentran cerca de la zona de los arroyos, siendo la mayoría aptos para el cultivo de flores y hortalizas.

Servicios: El servicio de luz eléctrica se encuentra en la zona, el agua es proporcionada mediante pozos profundos con extracción con bombeo, para otro tipo de servicios se acude hacia el poblado de la colonia Vicente Guerrero o San Quintín para adquirir servicios e insumos, para los servicios civiles municipales se acude a la delegación municipal de Camalu, que es la unidad política administrativa con que funcionan los municipios baja californianos. (Registro civil, seguridad pública y trámites varios).

5.- ASPECTOS DE MERCADO.

Mercado Nacional A pesar de que la producción de hortalizas en México se ha incrementado en la última década y se comercializa en gran medida en territorio estadounidense, la exportación se ha estancado y algunos productos mexicanos pierden su participación en el mercado, por problemas de capitalización y de falta de políticas de financiamiento y apoyo tecnológico. Las exportaciones mexicanas se han dado por las condiciones climáticas adversas en la Unión Americana y muestran un fuerte componente estacional. De 2000 a 2004, la producción mexicana de espárragos, melón, cebolla y chile perdieron su presencia en el mercado estadounidense debido a condiciones de calidad y competitividad. Ello, porque el principal problema que enfrentan los agricultores es la capitalización, al tiempo que las siembras se concentran en pocos de ellos y no hay efectos en el ámbito interno. Las condiciones del mercado internacional de hortalizas agudiza la competencia, mientras que factores como la tecnología juegan un papel relevante. Asimismo las condiciones y costos de producción han orillado a la especialización, lo que es una estrategia inadecuada al haber espacios de venta no satisfechos, y propicia pérdida de competitividad. La producción nacional de hortalizas creció al 6 por ciento anual de 1994 al 2004, mientras que la de frutas lo hizo a un ritmo de 3 por ciento anual.

Ello porque los procedimientos que México otorgó en cuanto a eliminación de barreras a la entrada, no fueron correspondidas para sus exportaciones y el volumen de las ventas al exterior se debe a las condiciones climáticas. La producción de hortalizas representa cerca del 15 por ciento de la producción agrícola y emplea a un 18 por ciento de la fuerza de trabajo. De 1994 a 2004 las ventas externas aumentaron a una tasa de 8.7 por ciento anual, mientras que las de frutas reportaron un crecimiento de 11 por ciento. Sin embargo las exportaciones mexicanas son de carácter complementario, y en los meses de diciembre a marzo se incrementan las operaciones. La producción de hortalizas se concentra en variedades, que muestran un crecimiento acelerado a partir del TLCAN: cebolla, pimiento, tomate, pepino y pepinillo, que son los principales artículos de exportación, siendo en las frutas los cítricos. Los estados con mayor generación de hortalizas son Sinaloa con 26 por ciento; Michoacán, 8.6; Sonora, 4.2; Yucatán 2 por ciento y Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit con uno. En la mayoría de los casos, la producción está controlada por las empresas congeladoras, mediante un mecanismo de agricultura de contrato. Ésta determina el proceso productivo, asesoría técnica, uso de fertilizantes y semillas, y tipo de cultivo. El productor aporta tierra, energía eléctrica y agua, mano de obra y maquinaria. En el país 18 empresas concentran el servicio de congelado de hortalizas, de las cuales diez se localizan en Guanajuato. Contratan a grandes y medianos agricultores con extensiones de 100 y 200 hectáreas. El comercio exterior de hortalizas mexicanas está definido en gran medida por los movimientos en el tipo de cambio; el ingreso per cápita en Estados Unidos; la producción interna en el mercado de destino y el grado de competitividad. (Fuente infoaserca 2005). Producto: EJOTE Nombre Científico: Phaseolus vulgaris. Descripción: El Ejote es de las hortalizas más importantes de la alimentación por su contenido nutricional de vitaminas, minerales, pertenece a la familia de las leguminosas, el sistema radical del Ejote está constituido por la raíz principal, las raíces secundarias que fijan nitrógeno al suelo, el tallo, son herbáceos, delgados y la altura varía de acuerdo a la variedad y se clasifica en base al habito de crecimiento; las hojas son compuestas, trifoliadas, dotadas de pequeñas estipulas en la base del pecíolo; el fruto del Ejote es una vaina de ancho y largo variable, encontrándose rectas o curvas con bordes redondeados o comprimidos, las semillas son arriñonadas provistas de 2 cotiledones gruesos. Clima: Las temperaturas óptimas para el desarrollo del cultivo de Ejote oscilan entre 10°C a 27°C, la humedad relativa del aire debe ser entre el 70 y 80%, la textura del suelo debe ser franco arcilloso, un buen drenaje y contener materia orgánica, se desarrolla desde 300 msnm hasta 2,000. Usos: Consumo humano, se comercializa en fresco, procesado o congelado, por lo general se comercializa principalmente fresco, encontrándose en la industria de enlatado en un estado incipiente, utilizándose fresco, cocido encurtido y congelado.

Presentación y Empaque del producto:

Ejote

Se empaca en cajas de cartón de (22

lbs)

Plaza El grupo entregara su producto al Distribuidor (HORTIAMERICAS LLC Marketers of High Quality Produce). Con domicilio en R.T. Loaiza #255 Pte. Col. Centro Los Mochis Sinaloa) dentro del área de cultivo mediante bolsas con el producto ya seleccionado el cual les comercializara la producción a consignación, dependiendo de la calidad de los productos obtenidos, el comercializador les brindará asesoría en cuanto a la calidad del producto que requiere, también el realizara el empaque del producto para ser exportado. El grupo estará apropiado solamente del primer eslabón, el eslabón # 2 es realizado por el distribuidor en cuanto al empaque del ejote, el eslabón # 3 lo realiza el distribuidor con camiones con ambiente controlado de su propiedad hasta sus el eslabón # 4 lo tiene apropiado el comprador de la ciudad de Los Ángeles, el eslabón # 5 son los mercados detallistas en Estados Unidos como la Vons, Wal-Mart, Costco y otros. Producción Primaria – (2) Proceso y Empaque – (3) Transporte a Mercado Mayorista – (4) Acopio y Distribución – (5) Mercados Detallistas – (6) Consumidor Final. El proceso de comercialización de hortalizas en Estados Unidos está integrada por diversos agentes y/o eslabones los cuales se relacionan unos con otros como una cadena formada por: productores, compradores de producto en el campo, intermediarios de frontera o embarcadores, comerciantes mayoristas de los mercados terminales y los que venden al consumidor final. Cada uno estos agentes van agregando valor al intervenir en alguna parte del proceso de transportación, re-empaque y comercialización. Se identifican cuatro eslabones: los productores en México, los puntos de embarque, el mercado de mayoristas y minoristas.

Oferta y Demanda En los Estados Unidos el 84% de Hortalizas de importación tiene un origen mexicano, de ahí la importancia de este cultivo para los productores agrícolas de Baja California al ser el mercado más cercano para la exportación, el ejote que se producirá estará dirigido para ser comercializado en fresco hacia los mercados detallistas en los Estados Unidos, ya que ahí se ponen a la venta a los consumidores finales, los cuales acuden a tiendas departamentales y detallistas como Wal-Mart, Costco, Vons y otros. Estos mercados son proveídos por distribuidores y bróker que mantienen relaciones comerciales con los productores mexicanos, al sostener compras a consignación y siendo estos los principales clientes potenciales para los pequeños productores del Municipio de ensenada, que en su gran mayoría los utilizan para vender sus productos.

Como ya se estableció anteriormente, Estados Unidos a pesar de realizar exportaciones de la hortaliza, su papel principal es el de importador. Las compras externas promedio de los últimos años se han ubicado en 250.4 miles de toneladas, 22.7% del total mundial. En Estados Unidos, la importación del producto han ido a la alza, creciendo 12.4% entre 1993 y 1997. Sin duda, la estabilidad en su producción y los altos niveles de consumo son los elementos que han impactado al aumento en las importaciones. Es importante recordar que sólo algunos estados de la Unión Americana cuentan con el clima propicio para el cultivo del producto y sólo en ciertas épocas del año, de allí que su producción no ha podido crecer en los últimos años. (Fuente infoaserca 2005)

Precios El grupo para fines del cálculo del proyecto tomo como referencia el precio de 7 dólares por caja de 22 lbs. De ejote. El precio promedio de los últimos 3 años ha sido de 8.50 dólares como mínimo y hasta 18 dólares por caja de 22 lbs. La temporada de producción de ejote abarca el ciclo primavera-verano y otoño, y su zona productora se encuentra localizada en el Distrito de Desarrollo 001, Ensenada, en el Valle de San Quintín, Santo Tomas y en el Valle de Maneadero. Su mercado es el estadounidense, ya que su temporada de cosecha abarca los meses de julio a octubre. El ejote tiene una ciclicidad muy marcada, como otros cultivos de alto valor agregado como la cebolla o el tomate. La producción de ejote es más elevada durante los meses de Primavera-Verano que durante Otoño-Invierno. El caso del ejote el precio al consumidor muestra estacionalidad en los meses de Invierno (noviembre-enero) de precios altos atribuible a la mayor demanda del mercado Estadounidense por este producto y a una caída del nivel de precios entre marzo y mayo Porque la oferta se vuelca hacia el mercado interno.

Estrategia de Comercialización La negociación igual que los demás grupos de trabajo que hicieron trato con el distribuidor, se da directamente mediante vía telefónica, El grupo envía una muestra del producto 7 días antes de la cosecha mayor y espera la cantidad que le sugiere el distribuidor le envié, las cotizaciones son en precio de origen y los pagos se realizan una vez que el producto está en la bodega del comprador. Comúnmente la compra venta se realiza con pago efectivo a los 15-30-45 días después de cerrar operaciones. La recepción del ejote se realiza a consignación. El grupo le envía la mercancía al distribuidor bajo el acuerdo de que el pago recibido dependerá del monto vendido y del precio de mercado en el momento de su venta. Todos los agricultores de la zona del Municipio de Ensenada venden a consignación a las distribuidoras. Dentro de la comercialización al mercado externo, los productores no tienen una injerencia directa, el cumplimiento de normas a los que están sujetos, empaque, calidad, tamaño, peso, madurez, presentación y origen, los obliga a la utilización de empresas distribuidoras o bróker, donde las cadenas de supermercados y principales compradores de los mercados terminales tienen personal propio o mediante convenios que verifican dichas especificaciones aún en zona de producción, y les permite planear sus compras en períodos determinados, para llevarlos a la distribución interna o inclusive a la exportación.

6.- INGENIERÍA DEL PROYECTO. Descripción de la Infraestructura utilizada

Se seleccionó el sistema de riego por goteo por la escasa agua que hay en la región. Se utiliza cintilla plástica de 5/8”. Con goteros de 0.50 g.p.m. y la rede distribuidora es de tubo pvc. de 3” pulgadas de diámetro, con una conducción de tubería de 4” desde el pozo hasta la zona de riego, esto puede generar un ahorro del 30% en el uso del agua de riego, se podrá aplicar fertilizantes líquidos con el riego , se reducirán a mediano plazo los costos de producción al regar menos tiempo, evitando fugas y desperdicio de agua, además se podrá incrementar los rendimientos en el cultivo en un 25%. Factores a considerar para instalar el sistema de riego Especificaciones técnicas Suministros e instalación de materiales: el programa de trabajo comprenderá el suministro e instalación de tuberías, válvulas y conexiones para llevar a cabo la tecnificación de 2 ha. De sistema de riego por goteo con cintilla; dichas actividades se llevaran a cabo a partir del mes de abril para tener el sistema en condiciones de operar durante el ciclo primavera-verano que inicia en el mes de abril-mayo. Suministro Suministro de tuberías y piezas especiales de pvc , válvulas, conexiones, cintillas, requeridas para la instalación de sistema de riego por goteo. Definición: Este trabajo consiste en suministrar tuberías de pvc, válvulas, conexiones, cintillas, requeridas para la instalación de sistema de riego por goteo. Requisitos de ejecución: Las tuberías y piezas especiales de pvc , válvulas, conexiones, cintillas, requeridas para la instalación de sistema de riego por goteo, que suministre el proveedor deberán reunir las características y condiciones especificadas en el catálogo de conceptos, así como las especificaciones de la secretaria de comercio y fomento industrial. Criterio de medición y pago: El suministro de tuberías de pvc se medirá para efectos de pago por tramo de 6.10 m. (20’). Las piezas especiales se medirán para efectos de pago por pieza suministrada. Los materiales serán entregados por el proveedor en el poblado del Ejido Uruapan, B.C., en el sitio señalado en el momento del suministro. c) de construcción:

Instalación Descripción: Instalación y prueba de tuberías, piezas especiales y conexiones de pvc. Definición: El trabajo consiste en instalar de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que marcan los planos o como lo ordene el ingeniero, las tuberías, piezas especiales y conexiones de pvc para sistema de riego por goteo. Requisitos de ejecución: El precio unitario por instalación, comprende los costos de colocación, pruebas requeridas para garantizar su correcto funcionamiento, mano de obra y en general los gastos directos e indirectos que se requieran para la ejecución correcta de este trabajo. Criterios de medición y pago: La cantidad de obra que se pagara por este concepto, será el número de piezas, metros lineales o lotes (según se especifique en cada caso en el concepto de trabajo del catálogo, que se coloquen del material requerido, medición en las obras siguiendo las líneas y niveles indicados en los planos o que indique el ingeniero

tubos

(serie inglesa) tubos

(serie métrica) ancho de la zanja

( bd) ( cm )

profundidad de la zanja ( h ) ( mm )

diámetro nominal

(mm)

diámetro exterior en todas las clases (d)

( mm )

diámetro nominal igual al diámetro exterior en todas las clases ( mm )

unión fuera de la zanja ( bd )

unión dentro de la zanja

( bd )

para la zona rural

13 21.3 30 40 30

19 26.7 30 40 30

25 33.4 35 40 35

32 42.2 35 55 35

38 48.3 50 35 55 50

50 60.3 63 35 60 50

60 73 35 60 50

75 88.9 80 40 60 55

100 40 60 65

100 114.3 40 60 70

150 168.3 160 40 60 70

200 219.1 200 50 60 75

250 50 65 75

Plantilla: En el fondo de la zanja se colocara una plantilla de arena o material seleccionado con un espesor mínimo recomendable de 5 cm., nivelada, alineada y debidamente compactada. La plantilla deberá estar libre de piedras, raíces y afloramientos rocosos. Relleno de zanja con material producto de excavación: el relleno se realizara en capas de 15 cm. de espesor hasta el nivel del terreno; cada capa se apisonara.

Dimensiones de la zanja: bd h h k k 5 cm mínimo

d) normas nacionales:

Las tuberías válvulas y conexiones que se instalen en el sistema de riego deberán cumplir con las normas mexicanas vigentes de control de calidad siguientes: Nmx-e-143/1 1994 scfi, nmx-e-145/1-1994-scfi, nmx-e-211/1-1994-scfi, nmx-e-215/1 1994 scfi, Nmx-e-222/1 1995 scfi, nmx-e-199/1 1995 scfi. e) normas internacionales: En cuanto a las normas internacionales, las tuberías, piezas especiales, válvulas y conexiones para sistemas de riego por goteo deberán cumplir con las normas internacionales de control de calidad siguientes: ISO 9001 e iso-9002

Componentes Requeridos por el Proyecto Para la ejecución del proyecto se requiere una fuente de agua para riego, la cual será proporcionada mediante un pozo profundo de 6” Y 30 litros por segundo propiedad del arrendador del terreno, además bajo el mismo contrato viene la renta por una superficie de 2-00-00 has para la siembra, la mano de obra está compuesta por las 6 personas del grupo y en tiempos de cosecha, la maquinaria y equipo agrícola también será proporcionada por el dueño del terreno, el grupo cuenta con 4 automóviles para realizar los movimientos en la parcelas.

CONCEPTO Monto


Otros Fondo

Regional Indígena

Productores

Inversion Fija 54,303.00 0.00 54,303.00 0.00

Adquisición de Sistema de Riego por goteo $54,303.00 54,303.00 2-00-00 ha





TOTAL 150,000.00 150,000.00 0.00

En cuanto a labores culturales, se requiere de significativa mano de obra para las labores de amarre, podas y cosecha del cultivo. La cosecha se realiza manualmente con estrictas medidas de inocuidad y se maneja el producto en cajas de madera limpias en donde se envía al centro de acopio, para su empaque y distribución. Estacionalidad de la producción: El sistema productivo que se utiliza, está considerado para producir 1 ciclo en el año y aprovechar la ventana del mercado de Invierno para exportación hacia los Estados Unidos a la cual va de septiembre a Mayo, por lo cual la producción es estacionaria. Para términos del presente estudio se estima los ingresos a la zona y el país con base en la cosecha de un año.

Cosechas por Ciclo

Producción por Ciclo Precio Promedio por caja

Ingreso Anual

1 2,200 cajas $ 90.00 m.n. $ 198,000

Manejo del Cultivo de Ejote

PREPARACION DEL TERRENO:

Barbecho: a 30 cm de profundidad. Rastreo: dar dos pasos de rastra cruzados. Empareje: es importante para distribución uniforme del agua cuando el riego es rodado.

VARIEDADES. Bush Blue Lake 274, Kentuky Wonder, Contender, Greenpak, Lancer y Tendergreen.

EPOCA DE SIEMBRA. En Valles Costeros se recomiendan siembras tempranas del 1ro. de marzo al 30 de abril, siembras intermedias del 10 de mayo al 30 de junio y siembras tardías del 10 al 30 de julio; en Valles Altos, siembras intermedias del 10 de mayo al 30 de julio.

FORMA DE SEMBRAR. A tierra venida en plano con sembradora unitaria, en Hileras separadas a 75 o 92 cm, procurando que se tire una semilla cada 10 cm y a una profundidad de 2.5 a 3 cm.

CANTIDAD DE SEMILLA. Se requiere de 45 a 50 kg de semilla certificada para una hectárea.

RIEGOS. Además del riego de presiembra (12 cm de lámina) son necesarios 5 riegos de auxilio de 8 cm de lámina cada uno para una lámina total de 52 cm. Bajo riego por goteo son necesarios entre 30 y 40 riegos con duraciones de 4 a 5 horas.

Fertilización. Se recomienda aplicar 80 kilogramos de Nitrógeno y 80 kilogramos de Fósforo por hectárea. Una tercera parte del Nitrógeno y todo el Fósforo se aplica antes o al momento de la siembra, el resto del Nitrógeno se agrega 2 a 3 semanas después de la emergencia.

COSECHA. Esta es manual y generalmente inicia 60 a 70 días después de la siembra. El rendimiento medio regional es de 6 ton/ha. Sin embargo es posible obtener

10 ton/ha.

Necesidades de Capacitación para Trabajadores del Campo de Cultivo En cuanto a la mano de obra, se debe capacitar a los trabajadores sobre los aspectos generales del manejo del producto, y una capacitación más especializada a los que desempeñan tareas como calificación. La capacitación en general se refiere al entrenamiento que se imparte para todos los trabajadores dedicados a la recolección, con la finalidad de evitar lesiones físicas y obtener buenos resultados en esta actividad la cual abarca los siguientes aspectos:

No utilizar cajas de madera con irregularidades, astillas, clavos o grapas salientes.

Evitar colocar demasiadas unidades del producto en cajas que han de apilarse

No apretar el producto con uñas largas o anillos en los dedos.

El seguimiento y operación del proyecto estará conformado de la siguiente manera:

Técnica: El apoyo técnico del proyecto estará a cargo de un técnico contratado por el grupo, además el proveedor de agroquímicos brindara asesoría técnica y personal técnico del comercializador supervisara los cultivos de manera continua, ya que esta empresa cuenta con conocimientos profesionales sobre la producción en invernaderos y agricultura en general. Así mismo el productor con la experiencia acumulada será el que se encargue de la supervisión de actividades técnicas.

Administrativa y operacional: En su parte administrativa se contratara a un profesional independiente para que preste este servicio, en la parte operacional el responsable será el mismo productor.

Proveedores de Materia Prima o Insumos

CONCEPTO PROVEEDOR UBICACION FRECUENCIA

Equipo de riego, Semilla, fertilizantes e insecticidas

Agro Harvest Maneadero, B.C. Anual

fertilizante, insecticida, herbicida

Tepeyac San Quintín B.C. Anual

fertilizante, insecticida, herbicida, semilla

Agro técnica San Quintín, B.C. Anual

Normatividad del Giro del Proyecto Normas:

- Programa Voluntario de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo del SENASICA Acciones para su cumplimiento:

- Los envases de los químicos permitidos que han sido utilizados, deben ser retornables.

- Reutilizar y reciclar los residuos que lo permiten para disminuir el volumen de desechos.

- Después de la aplicación de agroquímicos permitidos se deben respetar los

tiempos de re entrada: 6 horas después de aplicaciones de herbicidas, 72 horas después de aplicaciones de nematicidas.

- Disponer de información detallada referente al uso y manejo de los productos químicos. Los agroquímicos a utilizarse solamente serán los permitidos oficialmente y los trabajadores deberán recibir entrenamiento y equipo adecuados para su manejo.

- Tomar medidas que garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria y los equipos, no presenten riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores.

Impactos Ambientales 1.- La Actividad Productiva que practica este grupo es de las que afecta moderadamente al ambiente y que tiene algunos impactos negativos que pueden ser solucionados. 2.- La contaminación por el uso de insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes para la producción de Hortalizas, son solucionados mediante aplicaciones con las dosis recomendadas para cada producto preocupándose por no exceder la cantidad exacta que se requiere para los tratamientos, además que son aplicadas mediante equipo especial para dosificar los productos y no causar contaminación de suelo y agua (mantos acuíferos).

3.- Se cuenta con un área para acopiar los desechos que genere los envases que se desocupan de los agroquímicos. 4.- Los terrenos donde se construirá establecerá el cultivo de ejote, anteriormente tenia uso como terreno agrícola, por lo que no se altera ninguna especie de flora o fauna en el terreno. 5.- En cuanto al agua que se utiliza esta será suministrada por pozo profundo registrado, por lo que no sé verá afectado ningún afluente de este recurso. 6- No se altera o perturba el paisaje de terceras personas. 7.- Tampoco afectara a los vecinos con la construcción del invernadero.

Síntesis de los Impactos Ambientales del Proyecto

Recurso

Tipo de impacto

positivo nulo negativo moderado negativo significativo

Suelo x

corrientes de agua x

vegetación o fauna x

Aire x

Paisaje x

nivel de ruido x

seguridad y convivencia x

7.- ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS. La Evaluación Financiera bajo condiciones de certidumbre dio las siguientes medidas de valor:

El resultado del Valor Presente Neto asciende a la cantidad de 260,585 cifra que interpretada de manera práctica significa el valor de oportunidad en pesos actuales de la alternativa en cuestión. Como es positivo el proyecto debe ser aceptado, ya que este valor representa las ganancias extra ordinarias que genera el proyecto, además de conservar el monto de la inversión inicial por 150,000 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.). En otras palabras el negocio tendrá bajo este escenario, un valor de mercado equivalente a 260’585 pesos, lo que es considerado como rentable en virtud de haber obtenido un VPN positivo. Por lo anterior el periodo de recuperación de la inversión (PRI) será de 1.97 años, por lo que el proyecto debe ser aceptado, dado que el periodo de recuperación es menor al horizonte de planeación proyectado que fue de 5 años. Esta relación nos indica que es una inversión atractiva, se recupera $1.97 por cada $1.00 invertido, el margen de utilidad es adecuado y soportaría imprevistos que se le presenten al grupo.

Años Ingresos /Venta

Costos Y Gastos Totales

Inversion Fija Y Diferida

Capital de Trabajo

Impuestos Y PTU

Rec. Cap. Trab. Valor

Residual Flujo de Efectivo

0 -$54,303 -$95,697 -$ 150,000

1 $ 198,000 $ 101,049 9,206 $ 87,744

2 $ 198,000 $ 101,049 9,206 $ 87,744

3 $ 198,000 $ 101,049 9,206 $ 87,744

4 $ 198,000 $ 101,049 9,206 $ 87,744

5 $ 198,000 $ 101,049 9,206 95,697 29,867 $ 213,308

$ 750,576 $ 383,057 RBC 1.96 VAN $ 260,585 TIR 57.42%

Tasa Act. 12% 0 1 2 3 4 5

Flujo sin Actualizar -$150,000 $ 87,744 $ 87,744 $ 87,744 $ 87,744 $ 213,308

Factor de Actualización 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621

Flujo Actualizado del Proyecto -150,000 79,768 72,516 65,924 59,931 132,447

Flujo Acumulado -150,000 -70,232 2,283 68,207 128,138 260,585

Periodo de Recuperación 1.97 Años

El grupo Hortalizas Paulino Vázquez Leal, Realizara las siguientes inversiones: Adquisición de Sistema de riego y Siembra de 2-00-00 has. De cultivo de ejote, con una inversión total de $ 150,000 pesos M.N., bajo el siguiente esquema de participación entre el grupo y el fondo regional indígena:

CONCEPTO Monto


Otros Fondo

Regional Indígena

Productores

Inversion Fija 54,303.00 0.00 54,303.00 0.00

Adquisición de Sistema de Riego por goteo $54,303.00 54,303.00

2-00-00 ha





TOTAL 150,000.00 150,000.00 0.00

Proyección de ventas (ingresos).

Durante el horizonte del proyecto a 5 años, se esperan ingresos por la venta de 2,200 cajas de ejote por $ 198,000 de ventas anuales en pesos.

CONCEPTOS Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Total

Producción cajas (22 lbs.) 550 550 550 550 2,200

Precio Medio $/Caja 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

Ingreso Ejote 49,500 49,500 49,500 49,500 198,000

1 Total de ingresos: 49,500 49,500 49,500 49,500 198,000

Descripción de costos (fijos y variables).

COSTOS DE PRODUCCION Ejote

GRUPO HORTALIZAS PAULINO VAZQUEZ LEAL

CICLO

P-V

SIEMBRA Marzo

INFORMACION BASICA

CULTIVO

Ejote

COSECHA Mayo/ Ags. I.- COSTOS DE PRODUCCION

VARIEDAD

DÓLARES 13.00

CONCEPTO VECES CANTIDAD UNIDAD $/UNIDAD COSTO POR HA

Preparación de Terreno

DOLLARES PESOS

BARBECHO 1.0 1.00 HA 1,000.0 76.92 1,000

RASTREO 2.0 1.00 HA 500.0 76.92 1,000

EMPAREJE 1.0 1.00 HA 500.0 38.46 500

SURCADO 1.0 1.00 HA 500.0 38.46 500

SUBTOTAL 231 3,000

Labores de Siembra

SEMILLA 1.0 40.00 KG 25.00 76.92 1,000

SIEMBRA 1.0 1.00 JORN 500.00 38.46 500

PERMISO DE SIEMBRA 1.0 1.00 HA. 8.00 0.62 8

SUBTOTAL 116 1,508

Labores de Fertilización

46-00-00 1.0 100.0 KG 17.5 134.62 1,750

18-46-00 1.0 109.0 KG 20.0 167.69 2,180

FE-MG-ZN 2.0 1.0 LT 52.0 8.00 104

APLICACION DE FERTILIZANTES 2.0 1.0 HA 250.00 38.46 500

SUBTOTAL 349 4,534

Control de Plagas

DIMETOATO 2.00 1.00 LT 149.00 22.92 298

LANNATE 2.00 0.30 KG 535.00 24.69 321

TALSTAR 2.00 0.30 LT 467.00 21.55 280

MANZATE 2.00 2.00 KG 95.00 29.23 380

CUPRAVIT 1.00 2.00 KG 188.00 28.92 376

AZUFRE 6.00 7.00 KG 8.50 27.46 357

DACTHAL 75W 1.00 2.50 KG 505.00 97.12 1,263

GOAL 2-EC 2.00 1.50 LT 570.00 131.54 1,710

APLICACION 13.00 1.00 HA 315.00 315.00 4,095

SUBTOTAL 698 9,080

Aplicación de Riegos

CINTA DE GOTEO 1.0 2.0 ROLLOS 2,250.0 346.15 4,500

INSTALAR CINTA 1.0 2.0 JORN 120.00 18.46 240

INSTALAR CINTA 1.0 1.0 MAQU 250.00 19.23 250

REGADORES 30.0 0.30 JORN 120.00 69.23 900

COSTO DE AGUA 1.0 6,500.0 M3 1.20 585.77 7,615

SUBTOTAL 1,039 13,505

Labores Culturales/Control de Malezas

DESHIERBES 2.0 6.0 JORNALES 120.00 110.77 1,440

CULTIVO 2.0 1.0 HA 315.00 48.46 630

SUBTOTAL 159 2,070

Labores de Cosecha

CORTE 1.0 100 JORN 120.00 923.08 12,000

SUBTOTAL 923 12,000

Gastos de Comercialización

CAJA 1.0 1,100 CAJAS 0.00 0.00 0

SUBTOTAL 0 0

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 3,515 45,697

Los flujos de efectivo obtenidos en el proyecto son suficientes para que el grupo recupere la inversión y pueda amortizar los pagos del crédito ante el fondo, dentro de los plazos establecidos en el convenio de crédito y los cuales serán aportados al finalizar el ciclo agrícola en el mes de noviembre.

PROYECCION FINANCIERA 2012 2013 2014 2015 2016

Año----> 1 2 3 4 5

Ingresos

Ventas 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000

Recursos Propios/Proveedores - - - - -

FAPPA 150,000

Total Ingresos 348,000 198,000 198,000 198,000 198,000

Egresos

Costos de Operación

Fijos 77,049 77,049 77,049 77,049 77,049

Variables 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

Inversiones 150,000

Total Egresos 251,049 101,049 101,049 101,049 101,049

UAFIR 96,951 96,951 96,951 96,951 96,951

Impuestos I.S.R.- P.T.U. 9,206 9,206 9,206 9,206 9,206

Utilidad de Operación 87,744 87,744 87,744 87,744 87,744

Amortización de prestamos

FONDO REGIONAL 45,000 42,000 39,000 36,000 33,000

Capital 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Intereses 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000

OTRAS OBLIGACIONES - - - - -

Capital - - - -

Intereses - - - - -

FINRURAL - - - - -

Capital - - - -

Intereses - - - -

ESQUEMA DE CAPITALIZACION

Total Amortizaciones 45,000 42,000 39,000 36,000 33,000

Saldo Neto 42,744 45,744 48,744 51,744 54,744

Capacidad de pago 2.15 2.31 2.49 2.69 2.94

(Escenario de cumplimiento ajustado) 70.14% 68.42% 66.70% 64.97% 63.25%

Punto de Equilibrio (% de Ventas) 37.67% 68.42% 66.70% 64.97% 63.25%

Punto de Equilibrio (Pesos) 131,090 135,470 132,056 128,642 125,229

FONDO INDIGENA GRUPO DE TRABAJO HORTALIZAS PAULINO VAZQUEZ LEAL

Monto del préstamo $150,000 Tasa de interés anual 10% Plazo en años 5

Fecha Saldo Intereses Abono a capital

Pago total

$150,000 $15,000 $30,000 $45,000

$120,000 $12,000 $30,000 $42,000

$90,000 $9,000 $30,000 $39,000

$60,000 $6,000 $30,000 $36,000

$30,000 $3,000 $30,000 $33,000

Totales $45,000 $150,000 $195,000

8.- EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.

Incremento porcentual esperado en el volumen de producción. En términos absolutos y en base a referencias al comportamiento que tienen estos cultivos al utilizar la tecnología propuesta para su manejo y conservación , se incrementara la cantidad actual de 500 cajas comercializables producidas a cielo abierto, para el año inmediato de la inversión la cantidad comercializable de 2,200 cajas de producto al año y que en ese mismo tiempo se logra la estabilización, esto como efecto de cambiar la tecnología de producción a riego por goteo, por lo que el incremento esperado es de 1,700 cajas con respecto a la producción del ciclo anterior.

Empleos permanentes y temporales a generar.

El proyecto genera nuevos empleos en las actividades de campo, el impacto será en el personal que se requiere para el manejo del producto en el campo y en las labores culturales, por lo tanto garantiza los empleos de 6 personas directamente y de otras 10 que son contratadas en forma eventual para los trabajos de cosecha en campo (todos indígenas que habitan en la zona del proyecto y que son de la misma etnia de los integrantes del grupo).

Incremento en los rendimientos (en su caso). Los rendimientos de los cultivos tienen un impacto mayor, debido a que existe una diferencia muy grande entre los rendimientos del ejote bajo riego con cintilla en buenas condiciones.

Impacto socioeconómico.

Los principales impactos positivos en general, son el aporte al dinamismo de la economía local, además de la generación de empleo. Un impacto positivo se percibe también sobre las condiciones y calidad de vida. Si bien se apreciara un cambio positivo, ello no significa que se ha logrado superar el insuficiente nivel de capacitación de los trabajadores y las bajas condiciones de vida. Por si sola la producción y utilidades del grupo Hortalizas Paulino Vázquez Leal, no actúan en gran tamaño en la mejoría sobre los componentes de la calidad de vida de la región en su totalidad, pero el efecto positivo de sus acciones se consideran de significancia sobre los impactos socioeconómicos de la localidad hacia los pobladores de origen indígenas adonde estará establecido el cultivo. Fuerza de trabajo: El Proyecto tendrá como efecto el incremento en la contratación de mano de obra en las actividades de cosecha y labores culturales. La actividad agrícola genera mucha demanda de fuerza de trabajo en la región, sobre todo en la época de cosecha de las hortalizas y corresponde a una de las principales fuentes de empleo en la zona del ejido el bramadero. En la actualidad existen aspectos negativos que influyen para reducir las inversiones del grupo, como la recesión económica que están viviendo y la falta de inversiones en la zona rural. Sin embargo, el grupo prefiere buscar gran parte de la mano de obra en la gente que pertenece a su misma etnia y que habita cercas del lugar del proyecto.

Capacitación: El Grupo Hortalizas Paulino Vázquez Leal, tiene plena conciencia de que necesita contar con los mismos trabajadores la temporada siguiente, realiza esfuerzos por capacitar a su gente. Por consiguiente se observara un mejor nivel de capacitación y mayor empleo de fuerza de trabajo local en los procesos productivos agrícolas, traduciéndose también en mejores niveles de productividad. Condiciones de vida: En general las condiciones de vida del trabajador del campo asociado al trabajo del grupo son buenas. Se percibe un impacto positivo en lo que respecta a las condiciones laborales, lo que gradualmente se tendrá que observar en las mejoras que estos hacen a sus casas y los bienes que estos adquieren. Persisten sin embargo marcadas diferencias con los niveles de sueldo ofrecidos por otras fuentes de empleo, como los ofrecidos en el comercio del poblado y en la ciudad más cercana. Sectores productivos: La actividad agrícola que desarrolla el grupo contribuye a reactivar los negocios con los proveedores de insumos de la localidad de San Quintín Y Camalu, esto genera un efecto positivo en el área de servicios. En este sentido su impacto se considera positivo y sus efectos sobre la productividad y la mejoría de los sistemas de gestión. En primer lugar, las cosechas demandan una serie de insumos, varios de los cuales se deben adquirir localmente (semillas, fertilizantes, etc.) En segundo lugar, el comercio se incrementa por la mayor capacidad adquisitiva de la población. La actividad agrícola aporta salarios entre obreros temporales, permanentes y administrativos. Los servicios privados de fletes, consultoría financiera, servicios financieros y otros tienen un incentivo para su establecimiento. De hecho el proyecto necesita de variados servicios, tanto directamente productivos como indirectamente. Así, el impacto es mayoritariamente positivo, a excepción de la mayor presión y sobre la infraestructura pública de caminos y servicios. Migración: La implementación de este proyecto afianzaría la disminución que presentan los flujos migratorios; ya que la puesta en marcha permitirá no sólo incorporar mayor mano de obra local de población indígena flotante, sino también dinamizar el mercado laboral de la zona.

Proyección de los Riesgos y Acciones para Solventarlos Comercialización de los productos.- al encontrarse el grupo en un mercado de exportación, está sujeto a las reglas que dicte el país a donde se coloca los productos, así como a los cambios económicos desfavorables de los compradores y consumidores finales, ya que el comportamiento que presentan los consumidores al encontrarse con una crisis económica, es el de ahorrar. Reducción de los precios de Mercado: El riesgo principal del proyecto que tenemos es una caída abrupta del precio del ejote, lo cual tomando en cuenta la historia de precios es medianamente factible, además porque los cálculos del proyecto se realizaron con los precios más conservadores de la temporada de los últimos 5 años y por debajo del precio promedio, pero en el caso de que se esta circunstancia se dé creemos que podríamos soportar una baja de la caída de los ingresos de hasta el 26.08% de los niveles proyectados y un 45.56% de incremento de los costos proyectados, asimismo se hará un análisis para determinar la mejor fecha para cosechar es decir cuando el valor de producto sea mejor , para esto nos basamos en estadísticas de los últimos cinco años publicados por SAGARPA y la estacionalidad de los mercados en la central de Los Ángeles por medio de estadística de U.S.D.A. y el SNIIM de México.

Mitigantes

La producción de hortalizas en malla antivirus otorga al producto una mejor calidad y

mayor uniformidad en el mismo lo cual permite acceso a un mercado diferenciado donde normalmente se paga un sobreprecio con relación a la producción de hortalizas a campo abierto.

Uno de los principales riesgos que pudieran afectar los rendimientos del cultivo lo representan las plagas y enfermedades, mediante la producción en malla antivirus se tiene la posibilidad de un mayor control de las mismas y con un significativo ahorro en costos.

9.- FIGURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. El grupo se conformó como grupo informal de trabajo en el año del 2011, formándose para realizar actividades productivas Agrícolas como la producción de hortalizas, se producirán hortalizas para ser comercializados hacia la exportación mediante un intermediario comercializador, esto les proporcionara una fuente de empleo permanente. Trabajan aplicando tecnologías tradicionales y se compone por 6 socios, 4 son hombres y 2 son mujer, cuentan con experiencia en la Actividad Agrícola. Actualmente tienen su centro de producción e instalaciones del rancho el campo ejido el bramadero. El grupo tiene una figura formal y se administra por medio de un consejo de administración, en los cuales recae la responsabilidad de representarlos.

Hortalizas Paulino Vázquez Leal

Socios: Paulino Vázquez Leal, Samuel Vázquez Vázquez, Jovita Vázquez Rojas, Ambrocia Rodríguez Vázquez, Aurelio Macario Rodríguez y Moisés Macario Rodríguez.

Paulino Vazquez Leal PRESIDENTE

Samuel Vázquez Vázquez SECRETARIO

Jovita Vázquez Rojas TESORERO

Proyecto Hortalizas Paulino Vazquez Leal-2

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