RENDICION CONGRESO

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Central Ashaninka de Rio Ene - CARE Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N° 1300 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin Telefono Nº 064 -545670; Correo electronico: [email protected] RUC Nº 20360328717 RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO PROYECTO FECHA DE RENDICION : 6/16/2015 DE TOTAL RECIBIDO : S/. 8,944.50 A : DAYLAR CAPAQUIA GUERRA TOTAL GASTADO : S/. 8,944.50 XIX CONGRESO CARE 2015 CN UNION PTO ASHANINKA TOTAL X REEMBOLSAR AL COMISIONADO : S/. 0.00 TOTAL POR DEVOLVER A CARE : S/. 0.00 Fecha de Gasto Documento Detalle de Gasto Total S/. Tipo Doc. Serie Razón Social 9-Jun-15 B/V 001 008410 MEGACENTRO CHIPANA EIRL REFRIGERIOS 118.00 10-Jun-15 TICKET 200 118591 REPRESENTACIONES ANTOJITOS SAC GASEOSA 5.50 10-Jun-15 B/V 002 008300 PANADERIA ROMMY CENA - 05 PERSONAS 30.50 10-Jun-15 B/V 002 001281 COMERCIAL PEÑA TABLERO 16.00 10-Jun-15 B/V 001 009867 COMERCIAL DON PANCHO DULCES - REFRIGERIO 81.00 10-Jun-15 B/V 002 001282 COMERCIAL PEÑA COLCHONETAS 100.00 10-Jun-15 FACTURA 001 001549 DISTRIBUIDORA EL CHINCHANO GASEOSAS 266.50 10-Jun-15 B/V 001 001280 COMERCIAL PEÑA MATERIALES 76.00 10-Jun-15 B/V 001 000441 TELECOMUNICACIONES GLOBAL CELL-CENTER RECARGA VIRTUAL 10.00 11-Jun-15 B/V 001 010474 GIGANTOGRAFIAS EL ANGEL GIGANTOGRAFIA 70.00 11-Jun-15 B/V 002 001285 COMERCIAL PEÑA COLCHONETAS 60.00 11-Jun-15 B/V 001 009803 FERRETERIA ANGHELO MATERIALES 88.00 11-Jun-15 B/V 001 025273 FARMACIA CARE MEDICINAS 28.00 11-Jun-15 B/V 001 025272 FARMACIA CARE MEDICINAS 87.50 11-Jun-15 B/V 001 025271 FARMACIA CARE MEDICINAS 134.00 11-Jun-15 B/V 002 013625 AGROSERVICIOS EL SEMBRADOR UREO 10.00 11-Jun-15 B/V 001 025276 FARMACIA CARE MEDICINAS 31.50 11-Jun-15 B/V 001 005332 AVICOLA EL GRANJERITO ALIMENTACION - POLLOS VIVOS 481.00 12-Jun-15 B/V 002 003062 MULTISERVICIOS ESTEFANY CILINDRO DE PLASTICO 110.00 12-Jun-15 B/V 002 003063 MULTISERVICIOS ESTEFANY GALONERA 14.00 12-Jun-15 B/V 001 000309 MERCANTIL ROSALY MATERIALES DE OFICINA 144.00 12-Jun-15 B/V 001 001584 EXPRESO MARY E HIJOS EIRL PASAJE SATIPO - PTO OCOPA 120.00 14-Jun-15 B/VIAJE 001 078513 EMP. SANTA ROSA SA PASAJE PTO OCOPA - SATIPO 20.00 16-Jun-15 B/V 002 003069 MULTISERVICIOS ESTEFANY UNA GALONERA 5.00 16-Jun-15 B/V 003 025164 GRIFO SATIPO GASOLINA 40.50 17-Jun-15 D/J 001 001311 ANTONIO SANCHO FERRER PASAJE PERIODISTAS IDA Y VUELTA 200.00 17-Jun-15 D/J 001 001312 CAPAQUIA GUERRA DAYLAR LIMENTACION DE MOTORISTA Y CUIDADO DE CHALUPA 90.00 17-Jun-15 D/J 001 001314 CAPAQUIA GUERRA DAYLAR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA 600.00 16-Jun-15 RENDICION DE GASTOS JUAN JOSE QUISPE CHACON 10-Jun-15 VOUBHER OP 121208 CAC PANGOA DEPOSITO PARA CHOCOLATE 271.00 10-Jun-15 FACTURA 010 002919 GEOS PC EIRL MEMORIA MICROSD KINGSTON 32GB C/ADAPTADOR S 60.00 10-Jun-15 B/V 001 009793 FERRETERIA ANGHELO MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS 598.00 10-Jun-15 B/V 001 009794 FERRETERIA ANGHELO MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS 100.00 10-Jun-15 B/V 002 002055 ELECTRONICA PUENTE COMPRA DE CABLES 335.00 10-Jun-15 B/V 002 000270 PUENTE VILCAÑAUPA PERCY COMPRA DE CABLES 14.00 10-Jun-15 B/V 002 000268 PUENTE VILCAÑAUPA PERCY MICROFONOS AK6 COBLE 750.00 16-Jun-15 D/J 001 001306 JUAN JOSE QUISPE CHACON MOVILIDAD 37.50 16-Jun-15 D/J 001 001308 JUAN JOSE QUISPE CHACON ENCOMIENDAS 8.00 16-Jun-15 RENDICION DE GASTOS ROMMY VILLANUEVA POLOS CARE 3550.00 REPARACION DE LAPTOP 120.00 MOVILIDAD LOCAL Y OTROS 44.00 ENCOMIENDA 20.00 TOTAL GASTADO: S/. 8,944.50 FIRMA APROBADO POR DAYLAR CAPAQUIA GUERRA MOTIVO DE GASTO Importe Parcial S/.

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RENDICION CONGRESO

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  • Central Ashaninka de Rio Ene - CARE

    Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N 1300 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin Telefono N 064 -545670; Correo electronico: [email protected]

    RUC N 20360328717

    RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

    PROYECTO

    FECHA DE RENDICION : 6/16/2015

    DE TOTAL RECIBIDO : S/. 8,944.50

    A : DAYLAR CAPAQUIA GUERRA TOTAL GASTADO : S/. 8,944.50 XIX CONGRESO CARE 2015 CN UNION PTO ASHANINKA

    TOTAL X REEMBOLSAR AL COMISIONADO : S/. 0.00

    TOTAL POR DEVOLVER A CARE : S/. 0.00

    Fecha de GastoDocumento

    Detalle de Gasto Total S/.Tipo Doc. Serie N Razn Social

    9-Jun-15 B/V 001 008410 MEGACENTRO CHIPANA EIRL REFRIGERIOS 118.00

    10-Jun-15 TICKET 200 118591 REPRESENTACIONES ANTOJITOS SAC GASEOSA 5.50

    10-Jun-15 B/V 002 008300 PANADERIA ROMMY CENA - 05 PERSONAS 30.50

    10-Jun-15 B/V 002 001281 COMERCIAL PEA TABLERO 16.00

    10-Jun-15 B/V 001 009867 COMERCIAL DON PANCHO DULCES - REFRIGERIO 81.00

    10-Jun-15 B/V 002 001282 COMERCIAL PEA COLCHONETAS 100.00

    10-Jun-15 FACTURA 001 001549 DISTRIBUIDORA EL CHINCHANO GASEOSAS 266.50

    10-Jun-15 B/V 001 001280 COMERCIAL PEA MATERIALES 76.00

    10-Jun-15 B/V 001 000441 TELECOMUNICACIONES GLOBAL CELL-CENTER RECARGA VIRTUAL 10.00

    11-Jun-15 B/V 001 010474 GIGANTOGRAFIAS EL ANGEL GIGANTOGRAFIA 70.00

    11-Jun-15 B/V 002 001285 COMERCIAL PEA COLCHONETAS 60.00

    11-Jun-15 B/V 001 009803 FERRETERIA ANGHELO MATERIALES 88.00

    11-Jun-15 B/V 001 025273 FARMACIA CARE MEDICINAS 28.00

    11-Jun-15 B/V 001 025272 FARMACIA CARE MEDICINAS 87.50

    11-Jun-15 B/V 001 025271 FARMACIA CARE MEDICINAS 134.00

    11-Jun-15 B/V 002 013625 AGROSERVICIOS EL SEMBRADOR UREO 10.00

    11-Jun-15 B/V 001 025276 FARMACIA CARE MEDICINAS 31.50

    11-Jun-15 B/V 001 005332 AVICOLA EL GRANJERITO ALIMENTACION - POLLOS VIVOS 481.00

    12-Jun-15 B/V 002 003062 MULTISERVICIOS ESTEFANY CILINDRO DE PLASTICO 110.00

    12-Jun-15 B/V 002 003063 MULTISERVICIOS ESTEFANY GALONERA 14.00

    12-Jun-15 B/V 001 000309 MERCANTIL ROSALY MATERIALES DE OFICINA 144.00

    12-Jun-15 B/V 001 001584 EXPRESO MARY E HIJOS EIRL PASAJE SATIPO - PTO OCOPA 120.00

    14-Jun-15 B/VIAJE 001 078513 EMP. SANTA ROSA SA PASAJE PTO OCOPA - SATIPO 20.00

    16-Jun-15 B/V 002 003069 MULTISERVICIOS ESTEFANY UNA GALONERA 5.00

    16-Jun-15 B/V 003 025164 GRIFO SATIPO GASOLINA 40.50

    17-Jun-15 D/J 001 001311 ANTONIO SANCHO FERRER PASAJE PERIODISTAS IDA Y VUELTA 200.00

    17-Jun-15 D/J 001 001312 CAPAQUIA GUERRA DAYLAR LIMENTACION DE MOTORISTA Y CUIDADO DE CHALUPA 90.00

    17-Jun-15 D/J 001 001314 CAPAQUIA GUERRA DAYLAR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA 600.00

    16-Jun-15 RENDICION DE GASTOS JUAN JOSE QUISPE CHACON

    10-Jun-15 VOUBHER OP 121208 CAC PANGOA DEPOSITO PARA CHOCOLATE 271.00

    10-Jun-15 FACTURA 010 002919 GEOS PC EIRL MEMORIA MICROSD KINGSTON 32GB C/ADAPTADOR S 60.00

    10-Jun-15 B/V 001 009793 FERRETERIA ANGHELO MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS 598.00

    10-Jun-15 B/V 001 009794 FERRETERIA ANGHELO MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS 100.00

    10-Jun-15 B/V 002 002055 ELECTRONICA PUENTE COMPRA DE CABLES 335.00

    10-Jun-15 B/V 002 000270 PUENTE VILCAAUPA PERCY COMPRA DE CABLES 14.00

    10-Jun-15 B/V 002 000268 PUENTE VILCAAUPA PERCY MICROFONOS AK6 COBLE 750.00

    16-Jun-15 D/J 001 001306 JUAN JOSE QUISPE CHACON MOVILIDAD 37.50

    16-Jun-15 D/J 001 001308 JUAN JOSE QUISPE CHACON ENCOMIENDAS 8.00

    16-Jun-15 RENDICION DE GASTOS ROMMY VILLANUEVA

    POLOS CARE 3550.00

    REPARACION DE LAPTOP 120.00

    MOVILIDAD LOCAL Y OTROS 44.00

    ENCOMIENDA 20.00

    TOTAL GASTADO: S/. 8,944.50

    FIRMA APROBADO PORDAYLAR CAPAQUIA GUERRA

    MOTIVO DE GASTO

    Importe Parcial S/.

  • Central Ashaninka de Rio Ene - CARE

    Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N 1401 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin Telefono N 064 -545670; Correo electronico: [email protected]

    RUC N 20360328717

    RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

    PROYECTO

    DE : ROJAS BENAVIDES STEFFI

    A : DAYLAR CAPAQUIA GUERRA

    Fecha de GastoDocumento

    Tipo Doc. Serie N

    GASTOS DE LOS PONENTES

    ERNESTO SAENZ HUAMAN

    27-Oct-15 D/J 001 001528

    26-Oct-15 B/VIAJE 016 017466

    26-Oct-15 FAC 001 004262

    25-Oct-15 B/VIAJE 010 086434

    27-Oct-15 RxH E001 000001

    27-Oct-15 RxH E001 000002

    26-Oct-15 B/V 001 021309

    26-Oct-15 B/V 001 002481

    MEJORE DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA LOCAL EN 10 (DIEZ) MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE AMBO, SATIPO Y CHANCHAMAYO - PERU

    MOTIVO DE GASTO :

    III MODULO DEL CURSO GOBERNANZA INDIGENA Y GESTION LOCAL INTERCULTURAL

  • 26-Oct-15 FAC 001 001322

    26-Oct-15 FAC 001 000207

    GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES

    27-Oct-15 D/J 001 001571

    27-Oct-15 D/J 001 001570

    27-Oct-15 D/J 001 001569

    27-Oct-15 D/J 001 001568

    27-Oct-15 D/J 001 001567

    27-Oct-15 D/J 001 001566

    27-Oct-15 D/J 001 001565

    27-Oct-15 D/J 001 001564

    27-Oct-15 D/J 001 001563

    27-Oct-15 D/J 001 001562

    27-Oct-15 D/J 001 001561

    27-Oct-15 D/J 001 001560

    27-Oct-15 D/J 001 001559

  • 27-Oct-15 D/J 001 001558

    27-Oct-15 D/J 001 001557

    27-Oct-15 D/J 001 001556

    27-Oct-15 D/J 001 001555

    27-Oct-15 D/J 001 001554

    27-Oct-15 D/J 001 001553

    27-Oct-15 D/J 001 001551

    27-Oct-15 D/J 001 001549

    27-Oct-15 D/J 001 001548

    27-Oct-15 D/J 001 001546

    27-Oct-15 D/J 001 001545

    27-Oct-15 D/J 001 001544

    27-Oct-15 D/J 001 001543

    27-Oct-15 D/J 001 001542

    27-Oct-15 D/J 001 001540

  • 27-Oct-15 D/J 001 001541

    27-Oct-15 D/J 001 001539

    27-Oct-15 D/J 001 001538

    27-Oct-15 D/J 001 001537

    27-Oct-15 D/J 001 001536

    27-Oct-15 D/J 001 001535

    27-Oct-15 D/J 001 001534

    27-Oct-15 D/J 001 001527

    27-Oct-15 D/J 001 001526

    27-Oct-15 B/VIAJE 002 001840

    27-Oct-15 B/VIAJE 002 001838

    27-Oct-15 B/VIAJE 001 000858

    26-Oct-15 B/VIAJE 003 182522

    26-Oct-15 B/V 003 028631

    26-Oct-15 B/V 003 028630

    GASTOS DE ORGANIZACIN Y COORDINACION DEL EVENTO

    27-Oct-15 D/J 001 001574

  • TOTAL GASTADO:

    : ROJAS BENAVIDES STEFFIDNI. 46437058

  • Central Ashaninka de Rio Ene - CARE

    Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N 1401 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin Telefono N 064 -545670; Correo electronico: [email protected]

    RUC N 20360328717

    RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

    : ROJAS BENAVIDES STEFFI

    : DAYLAR CAPAQUIA GUERRA

    Documento

    Razn Social

    GASTOS DE LOS PONENTES

    ERNESTO SAENZ HUAMAN

    CARE

    EMPRESA TURISMO RARAZ SAC

    HOSTAL FERNANDEZ

    EMPRESA TURISMO RARAZ SAC

    JAURAPOMA LIZANA MARTIN

    TRAVESAO PAREDES VLADIMIR

    CAF - JUGUERIA JESSY

    DANILOS

    MEJORE DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA LOCAL EN 10 (DIEZ) MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE AMBO, SATIPO Y CHANCHAMAYO -

    III MODULO DEL CURSO GOBERNANZA INDIGENA Y GESTION LOCAL

  • RESTAURANTE EL BOSQUE

    NEGOCIACIONES LATINO

    GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

  • CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

  • CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

    EMPRESA DE TRANSPORTE ECO TURISMO SATIPO SA

    EMPRESA DE TRANSPORTE ECO TURISMO SATIPO SA

    EMPRESA DE TURISMO MARANKIARI SAC

    SANTA ROSA SERVIS SA

    GRIFO SATIPO

    GRIFO SATIPO

    GASTOS DE ORGANIZACIN Y COORDINACION DEL EVENTO

    CARE

  • TOTAL GASTADO:

  • Central Ashaninka de Rio Ene - CARE

    Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N 1401 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin Telefono N 064 -545670; Correo electronico: [email protected]

    RUC N 20360328717

    RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

    FECHA DE RENDICION : 10/27/2015

    TOTAL RECIBIDO : S/. 0.00

    TOTAL GASTADO : S/. 1,946.50

    TOTAL X REEMBOLSAR AL COMISIONADO : S/. 1,946.50

    TOTAL POR DEVOLVER A CARE : S/. 0.00

    Detalle de Gasto

    GASTOS DE LOS PONENTES

    ERNESTO SAENZ HUAMAN

    MOVILIDAD EN LIMA 46.00

    PASAJE SATIPO - LIMA 80.00

    ALOJAMIENTO EN SATIPO 35.00

    PAGO X POSTERGACION DE PASAJE 5.00

    HONORARIOS COMO PONENTE 100.00

    HONORARIOS COMO PONENTE POR 02 DIAS 200.00

    POR CONSUMO DE ALIMENTOS 7.00

    POR CONSUMO DE ALIMENTOS 41.00

    Importe Parcial S/.

  • POR CONSUMO DE ALIMENTOS 29.00

    POR CONSUMO DE ALIMENTOS 20.00

    GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES

    6.00

    6.00

    6.00

    6.00

    6.00

    6.00

    6.00

    6.00

    6.00

    6.00

    6.00

    16.00

    26.00

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Nestor Alvarado Martinez

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Cristian Martinez Lucho

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Yanet Velasco Castillo

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Linique Perez Mendoza

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Willin Sinuiri Tihuay

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Heber Seferino Damian

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Damian Antenor Gonzalez

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Pedrito Roca Morales

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Mauro Mendoza Mejia

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Hugo Chiricente Santoni

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Claudio Vasquez Samuel

    MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Yudith Samanpo Vareas

    MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Calvin Morales Mendoza

  • 6.00

    26.00

    6.00

    6.00

    6.00

    6.00

    16.00

    6.00

    6.00

    60.00

    6.00

    6.00

    6.00

    6.00

    126.00

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Casimiro Izaguirre Shoreni

    MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Jober Samuel Merino

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Lorenzo Rios Guani

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Gamaniel Lopez Matias

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante David Miguel Santoma

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante William De la Cruz Maros

    MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Lucas Manuel Quintimari

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Marisol Camoaqui Ominari

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Dina Lopez Mellan

    MOVILIDAD FLUVIAL del estudiante Clavin Morales Mendoza

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Fredy Delegario Rudy

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Pablo Garcia Lopez

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Rogelio Santos Gomez

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Mercedes Delegano Basilo

    MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Eneida Coronado Quisisote

  • 126.00

    6.00

    6.00

    6.00

    6.00

    6.00

    6.00

    75.00

    75.00

    TRASLADO DE ESTUDIANTES SATIPO - PTO OCOPA 320.00

    TRASLADO DE ESTUDIANTES PTO OCOPA - SATIPO 110.00

    PASAJE SATIPO - MARANKIARI 30.00

    PASAJE SATIPO - MARANKIARI 10.00

    COMBUSTIBLE 62.50

    COMBUSTIBLE 125.00

    GASTOS DE ORGANIZACIN Y COORDINACION DEL EVENTO

    MOVILIDAD LOCAL EN SATIPO 12.00

    MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Fermin Chavez Coronado

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Nestor Alvarado Martinez

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Imer Soto Hinostroza

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Julio Marcos Quenticuari

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Augusto Rojas Jacobo

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Celestina Gonzales Antenor

    ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Roger Felixto Rios

    MOVILIDAD Y ALIMENTACION del estudiante Rosmery aco Santos

    MOVILIDAD Y ALIMENTACION del estudiante Yersi aco Benito

  • TOTAL GASTADO:

    FIRMA APROBADO PORDAYLAR CAPAQUIA GUERRA

  • Central Ashaninka de Rio Ene - CARE

    Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N 1401 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin Telefono N 064 -545670; Correo electronico: [email protected]

    RUC N 20360328717

    RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

    Total S/.

  • S/. 1,946.50

  • Central Ashaninka de Rio Ene - CARE

    Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N 1300 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin Telefono N 064 -545670; Correo electronico: [email protected]

    RUC N 20360328717

    RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

    PROYECTO CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL ENTRE CAREY MDRT

    DE VILLANUEVA ZUIGA ROMMY

    A : DAYLAR CAPAQUIA GUERRA

    REUNION CON LA DIRECCION REGIONAL

    Fecha de GastoDocumento

    Tipo Doc. Serie N

    22-Sep-15 B/V 001 002238

    22-Sep-15 B/V 001 001039

    21-Sep-15 B/VIAJE 153 163678

    21-Sep-15 B/VIAJE 173 144819

    TOTAL GASTADO:

    MOTIVO DE GASTO :

  • VILLANUEVA ZUIGA ROMMYDNI. 41116672

  • Central Ashaninka de Rio Ene - CARE

    Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N 1300 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin Telefono N 064 -545670; Correo electronico: [email protected]

    RUC N 20360328717

    RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

    CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL ENTRE CAREY MDRT

    VILLANUEVA ZUIGA ROMMY

    : DAYLAR CAPAQUIA GUERRA

    REUNION CON LA DIRECCION REGIONAL

    Documento

    Razn Social

    FUENTE DE SODA LA TUJA

    LA CARRETA FOODS

    EMPRESA DE TRANS. TURISMO CENTRAL

    EMPRESA DE TRANS. TURISMO CENTRAL

    TOTAL GASTADO:

  • Central Ashaninka de Rio Ene - CARE

    Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N 1300 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin Telefono N 064 -545670; Correo electronico: [email protected]

    RUC N 20360328717

    RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

    FECHA DE RENDICION : 9/22/2015

    TOTAL RECIBIDO : S/. 0.00

    TOTAL GASTADO : S/. 128.50

    TOTAL X REEMBOLSAR AL COMISIONADO : S/. 128.50

    TOTAL POR DEVOLVER A CARE : S/. 0.00

    Detalle de Gasto

    ALIMENTO 18.00

    ALIMENTO 18.50

    PASAJE HUANCAYO - SATIPO 46.00

    PASAJE SATIPO - HUANCAYO 46.00

    TOTAL GASTADO:

    Importe Parcial S/.

  • FIRMA APROBADO PORDAYLAR CAPAQUIA GUERRA

  • Central Ashaninka de Rio Ene - CARE

    Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N 1300 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin Telefono N 064 -545670; Correo electronico: [email protected]

    RUC N 20360328717

    RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

    Total S/.

    S/. 128.50

  • Central Ashaninka de Rio Ene - CARE

    Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N 1401 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin Telefono N 064 -545670; Correo electronico: [email protected]

    RUC N 20360328717

    RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

    PROYECTO

    FECHA DE RENDICION : 10/27/2015

    DE ALCHIVILCA POMACAJA MARTIN TOTAL RECIBIDO : S/. 0.00

    A : DAYLAR CAPAQUIA GUERRA TOTAL GASTADO : S/. 152.00CAPACITACION, GRABACION Y PRODUCCION DE PROGRAMAS RADIALES

    TOTAL X REEMBOLSAR AL COMISIONADO : S/. 152.00

    TOTAL POR DEVOLVER A CARE : S/. 0.00

    Fecha de GastoDocumento

    Detalle de Gasto Total S/.Tipo Doc. Serie N Razn Social

    27-Oct-15 D/J 001 000291 CARE MOVILIDAD LOCAL 70.00

    27-Oct-15 B/V 003 046318 POLLERIA RAMBO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 12.00

    26-Oct-15 B/VIAJE 016 219802 EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PEDRO EIRL PASAJE DE LIMA - SATIPO 70.00

    TOTAL GASTADO: S/. 152.00

    ALCHIVILCA POMACAJA MARTIN FIRMA APROBADO PORDNI. 07361220 DAYLAR CAPAQUIA GUERRA

    FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTION E INCIDENCIA DE ACTORES LOCALES INDIGENAS, CONSOLIDANDO ESPACIOS MUNICIPALES INTERCULTURALES DE CONCERTACION ENTRE EL ESTADO Y LOS PP.OO.

    MOTIVO DE GASTO :

    Importe Parcial S/.

  • Central Ashninka de Rio Ene - CARE

    Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N 1401 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin Telefono N 064 -545670; Correo electronico: [email protected]

    RUC N 20360328717

    RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

    PROYECTO

    FECHA DE RENDICION : 10/23/2015

    DE ALCHIVILCA POMACAJA MARTIN TOTAL RECIBIDO : S/. 0.00

    A : DAYLAR CAPAQUIA GUERRA TOTAL GASTADO : S/. 354.00

    TOTAL X REEMBOLSAR AL COMISIONADO : S/. 354.00

    TOTAL POR DEVOLVER A CARE : S/. 0.00

    Fecha de GastoDocumento

    Detalle de Gasto Total S/.Tipo Doc. Serie N Razn Social

    23-Oct-15 B/VIAJE 018 055603 EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PEDRO PASAJE DE SATIPO - LIMA 70.00

    23-Oct-15 FAC 001 009040 HOTEL BRASSIA ALOJAMIENTO POR 02 DIA 80.00

    23-Oct-15 D/J 001 000289 CARE MOVILIDAD LOCAL EN LIMA 70.00

    23-Oct-15 B/V 001 004979 CALDO DE GALLINA EL CHINITO CENA 9.00

    23-Oct-15 B/V 001 019690 CHIFA SUI KAO ALMUERZO 11.00

    23-Oct-15 B/V 002 002390 ELVA CASTRO CAF JUGOS Y MAS DESAYUNO 11.00

    22-Oct-15 B/V 002 002828 CAF & SABROSO'S SATIPO CENA 12.00

    22-Oct-15 B/V 001 019666 CHIFA SUI KAO ALMUERZO 12.00

    21-Oct-15 B/V 016 219257 EMPRESA APOSTOL SAN PEDRO PASAJE DE LIMA A SATIPO 70.00

    6-Oct-15 B/V 020 004389 EMPRESA APOSTOL SAN PEDRO ENVIO DE CD DE PROGRAMA RADIAL 9.00

    TOTAL GASTADO: S/. 354.00

    ALCHIVILCA POMACAJA MARTIN FIRMA APROBADO PORDNI. 07361220 DAYLAR CAPAQUIA GUERRA

    FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTION E INCIDENCIA DE ACTORES LOCALES INDIGENAS, CONSOLIDANDO ESPACIOS MUNICIPALES INTERCULTURALES DE CONCERTACION ENTRE EL ESTADO Y LOS PP.OO.

    MOTIVO DE GASTO :

    TALLER DE RADIO EN MARCO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN COMUNICACIONAL

    Importe Parcial S/.

    TALLER DE RADIOREND. OTROSREND. KELYAnchivilcaAnchivilca ii