REVISIÓN POR LA RECTORÍA No. de revisión 44 Periodo de revisión : Enero-Febrero 2005.

REVISIÓN POR LA RECTORÍA

REVISIÓN POR LA RECTORÍA

No. de revisión 44Periodo de revisión :

Enero-Febrero 2005

Revisión acuerdos anterioresRevisión acuerdos anteriores

Rev. Rec. No. 33.- (Responsable: Sec.Acad.)

Definir acciones para mejorar aprovechamiento en la carrera de electrónica y automatización (ES-023) :

Rev. 38,40 no repetibilidad en electrónica Rev. 40 se presenta bajo aprovechamiento en informáticaRev.43 Repetibilidad: 5 carreras con aprovechamiento inferior al 8.0:

Administración 7.97 Electrónica 7.5Mto. Ind. 7.91 Paramédico 7.85 Informática

7.91

Rev. 44: 7 carreras con aprovechamiento global superior a 8.0, 1 carreras con aprovechamiento inferior al 8.0:

Informática 7.83

Status: abierta, • Presentación de plan de tutoría a directores de carrera: 4 marzo 2005. • Pendiente para validar efectividad con plan de tutoría.

Repetibilidad


Rev. Rec. No. 37.- (Responsable: Vinculación y Sec.Acad.)

Objetivo 1.3.2: Enriquecer objetivo considerando laboratorios y talleres. Presentar propuesta de indicador para su redefinición.

Status: pendiente

VI01 entregará a SA01 resultados de análisis de muestreo y su representatividad (11 Marzo 2005), así como resultados de encuestas aplicadas para continuar con proceso por Sec. Académica y definir siguientes etapas.

Revisión acuerdos anterioresRevisión acuerdos anterioresRev. Rec. No. 40.- (Responsable: Vinculación.)

Objetivo: 1.2.2 y 1.2.3: Hacer análisis de competencia de profesores y de personal administrativo basado en el modelo de 31 competencias y cambiar variables.

Status: pendienteSe definió alcance del proyecto y se está por definir recursos necesarios para el mismo, con apoyo del CEA, tomando como base manual de organización y análisis funcional existentes. Se presentará propuesta económica y técnica el 22 de Marzo 2005 al Rector.


Objetivo: 1.2.2 Actualización docente.Revisar meta anual establecida para 2004 y resultados reportados en Rev.41

Status: pendiente



Objetivo: 1.3.1 Definir indicador para el monitoreo de bibliotecas virtuales

considerando actualización de acervo bibliográfico.

Status: pendiente Se autoevaluarán por Directores de Carrera requerimientos definidos

por CACEI para identificar necesidades de adquisiciones de bibliografía.

Debido al costo elevado de adquisición de bibliotecas virtuales, se entregará nuevo plan para evaluar necesidades de adquisición de material bibliográfico por carrera. Fecha compromiso: 30 Marzo 2005.



Objetivo 1.1.4 Desarrollar plan de tutoría personalizada para alumnos de bajo rendimiento

Status: en proceso

Presentación de plan de tutoría a directores de carrera: 4 marzo 2005.

Avance: diseño 100%, retroalimentación de directores 100%, presentación del proceso a RC01: fecha pendiente, Capacitación: marzo-abril , implementación mayo-agosto 2005, Documentación del proceso SGC marzo-abril 2005.


Rev. Rec. No. 43.- (Responsable: Sec. Vinculación)

Objetivo 1.2.3: Desarrollar programa de formación para cumplir con las horas de capacitación anual del personal administrativo

Status: pendiente Como consecuencia de la reestructuración de

competencias se definirá plan de formación por funciones, fecha aprox., de término: agosto 2005 (según POA Vinculación).

Se seguirá reportando avance de acuerdo a plan de formación general 2005.

Objetivos Estratégicos vs.

Objetivos específicos

Objetivo 1.-Objetivo 1.-

Formar integralmente a los estudiantes de la UTA a través de un modelo educativo de vanguardia centrado en el estudiante, el desarrollo permanente del capital humano y el uso de tecnología de punta.

1.1.- Modelo Educativo de vanguardia

1.1.- Modelo Educativo de vanguardia

1.1.1.- Resultado evaluación docente por tipo de profesor

1.1.1.- Resultado evaluación docente por tipo de profesor

1a EVALUACIÓN ENERO-ABRIL 2005

70.00

80.00

90.00

100.00

P.T.C. 95.00 97.61 94.47 91.82 94.92 87.58 86.76 91.95 98.09 95.44 95.71 88.76

P.A. 94.13 94.85 95.55 91.38 90.49 96.64 92.59 94.01 93.55 92.93 93.44 95.79 92.62

Tutoría 96.46 92.36 95.69 97.70 94.34 96.88 73.32 95.52

Promedio 95.19 94.94 95.23 93.63 93.25 93.70 84.22 93.83 95.82 94.19 94.58 95.79 90.69

Objetivo 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

A CM CC E y A I MI PM PP C. ESP. C. F.S.C. C. INF. C. ING. C. MAT.

Histórico de evaluación del desempeño del proceso académicoHistórico de evaluación del desempeño del proceso académico

N/A

La evaluación global se medirá al fin del cuatrimestre enero-abril 2005.

1.1.2.- Satisfacción del cliente: encuesta de servicio


FEBRERO

0

50

100

MUY SATISFECHO 92 82 89 86

SATISFECHO 30 38 33 33

INDIFERENTE 6 5 2 7

INSATISFECHO 0 3 3 2

MUY INSATISFECHO 5 5 5 5

SIN RESPUESTA 1

ACTITUD PERSONAL CALIDAD EN EL SERV. TIEMPO DE RESPUESTA SERVICIO RECIBIDO



Nivel global de satisfacción del clienteFEBRERO

23%

5% 0% 4% 0%

68%

MUY SATISFECHO

SATISFECHO

INDIFERENTE

INSATISFECHO

MUY INSATISFECHO

SIN RESPUESTA

Global: 91%133 encuestas aplicadas



Puntos con más repetibilidad en quejas y sugerencias

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Feb-05 0 4 2 0 0 41 0 0 0 0 5 0 0 0 14

BañosRecurs

osCajas

Serv. Escola

res

Biblioteca

Sria. Aca.

Extensión

Univers

Serv. Médico

Mtto. e Inst.

Egresados

Cafetería

Rectoria

Sistemas

Conmutador

C.Calculo

Impresoras a color, scanner

Matl en talleres, malla sombra en taller 2

Precios

1.1.2.- Satisfacción del cliente:(% de satisfacción por área)

1.1.2.- Satisfacción del cliente:(% de satisfacción por área)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ene-05 Feb-05

Admón. Y finanzas 61.11% 76.00%

Servicios Escolares 100.00% 97.73%

Servicio Médico 100%

Vinculación 66.67%

SecretaríaAcadémica (Talleres)

100.00% 88.89%

OBJETIVO 90.00% 90.00%

Ene-05 Feb-05

GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR

LOS CLIENTESHistórico.

GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR

LOS CLIENTESHistórico.

NOTA: El nivel de satisfacción se evalúa sobre el total de reportes recibidos por buzón y ventanillas.

Grado de Satisfacción de clientes

93.96 87.48 91

20

40

60

80

100

120

Dic-04 Ene-05 Feb-05

mes

%

INTERNET FEBRERO

PREGUNTA CLIENTE 1

Como calificaría a la Universidad (escala 0-10) 8

Conoce los servicios de la Universidad si

Importancia de la Universidad Mucha

Solicitado servicio ó tramite No

Trato 8

Rapidez 5

Calidad 9

Satisfacción 5

PROMEDIO 7

Resultados de encuesta aplicada para evaluar el servicio de cafeteríaResultados de encuesta aplicada para evaluar el servicio de cafetería

Período de evaluación: febrero-marzo 2005 Muestra: 110 personas (alumnos y personal admvo.) Área que aplica encuesta: Administración y finanzas

Puntos de mayor insatisfacción:

Concepto % de respuesta

Sept 2004

% de respuesta

Feb-Mar 2005

2.- ¿Recibes atención inmediata? 52% si, atienden rápido

46 % SI

1.- ¿Los precios son accesibles en los productos que ahí preparan y venden?

27% SI 35 % SI

Puntos de mayor satisfacción:

Concepto % de respuesta

Sept 2004

% de respuesta

Feb-Mar 2005

6.- ¿Qué opinión has tenido del servicio que presta la cafetería?

38% Regular 73 %

3.- ¿Los productos que ahí se venden son de tu agrado?

63% Sí 60 % Sí

4.- ¿Cuándo acudes, encuentras lo que necesitas?

47% 63 %

5.- ¿Consideras que cuenta con la limpieza necesaria?

72% Sí 70% Sí

% Satisfacción global 49.83% 57.83%

Conclusión: se darán a conocer los resultados al concesionario para la mejora del servicio, surtido, atención y precios, posible renovación de contrato en abril.

1.1.3. Grado de satisfacción del alumno en estadía.

1.1.3. Grado de satisfacción del alumno en estadía.

Considerando el apoyo que el alumno recibió por parte del tutor, del asesor y el cumplimiento de expectativas del alumno en estadía el nivel de satisfacción es de 89%.

Encuesta aplicada al Alumno (1a vuelta)

100%

90%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Grado de satisfacción Meta

1.1.3.- Satisfacción de alumnos en estadía

1.1.3.- Satisfacción de alumnos en estadía

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNO EN ESTADÍA

90%93% 93% 92%

97% 97% 96%100%

80.00%

100.00%

120.00%

Meta 38 39 40 41 42 43 44No. Revisión por la Rectoría

1.1.4.- Aprovechamiento académico 1.1.4.- Índice de reprobación

1.1.4.- Aprovechamiento académico 1.1.4.- Índice de reprobación

1.1.5.- Índice de deserción

1.1.5.- Índice de deserción

Indicadores académicos feb05

1.1.7.- RESULTADOS DE EGETSU (octubre 2004)

1.1.7.- RESULTADOS DE EGETSU (octubre 2004)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AD

CM

EA

IN

MI

OF

PP

TOTAL

PORCENTAJE

TOTAL 18 14 18 39 12 2 12 115.00 100.00

NO APLICARON 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

DEBAJ O DE MEDIA 1 0 2 0 0 0 1.00 4.00 3.48

SIN REC. 2 0 0 0 1 0 4.00 7.00 6.09

D.S 7 1 4 5 1 0 0.00 18.00 15.65

D.S.S 8 13 12 34 10 2 7.00 86.00 74.78

AD CM EA IN MI OF PP TOTALPORCENTA

J E

No se evalúa en este periodo, se mantiene resultado de revisión anterior.

1.1.6.- RESULTADOS FINALESEGETSU Y EXANI II

1.1.6.- RESULTADOS FINALESEGETSU Y EXANI II

UN 30% DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO (606) ESTAN POR ARRIBA DEL PUNTAJE REQUERIDO EN EL EXANI II 950 PUNTOS.

No se evalúa en este periodo, se mantiene resultado de revisión anterior.

1.2 .- Desarrollo permanente de capital

humano

1.2 .- Desarrollo permanente de capital

humano

1.2.1.- Actualización docente1.2.1.- Actualización docente

POSTGRADOS PERSONAL DOCENTE

0

2

4

6

Titulados 2 0 1 0 2 0 0 1 0

En proceso 1 0 1 1 0 0 0 1 0

Cursando 4 4 0 1 1 0 0 1 2

AD CO CC EA IF MI PA PP CO

STATUS DE PROFESORES CON MAESTRIA O ESPECIALIDAD

Meta: 46.42% de la planta docente con postgrado alcanzado en 2005.

Alcance: 11% de la planta docente con postgrado al mes de Febrero 05.

13

46

0

2

4

6

8

10

12

14

Titulados En proceso Cursando

1.2.2.- Competencia de profesores1.2.2.- Competencia de profesores

100%

0%0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Personal docente competente Personal docente no competente

OBJETIVO: Desarrollo permanente del capital humano.

INDICADOR: Horas de formación al mes de la Planta docente.

Meta: 10% de los PTC con 20 horas de formación al mes.

Alcance: 17% de los PTC con 20 horas promedio de formación al mes.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ene 12 44 20 0 0 0 0 0 0 200 0 0 276

Feb 67 58 39 32 28 52 0 41 0 0 58 0 375

AD CO CC EA IF MI PA PP IDI F.SOC. MAT INFO Total

Meta: 10% de los PTC con 20 horas de formación al mes.

DOCENTES CON 20 HRS. CAPACITACIÓN AL MES

10% 11%8%

17%

33%

38%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Meta 38 39 40 41 42 43 44

No. Revisión por la Rectoría

1.2.3.-Actualización administrativa.-1.2.3.-Actualización administrativa.-

Meta: 100% del personal administrativo con 40 hrs. de formación al año.

Alcance: 5% del personal administrativo con 40 hrs. de formación al año.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Ene 0 0 20 44 742 498 6 0 6 0 1316

Feb 0 0 0 44 230 0 10 0 5 0 289

REC SA SV EU AyF SE PyE CAL JUR CONT Total

1.2.3.- Actualización administrativa.

Meta: 100% del personal administrativo con 40 hrs. de formación al año.

100% del personal administrativo con 8 hrs. de formación al bimestre.

Alcance: 33% del personal administrativo con 8 hrs. de formación al bimestre.

0% 0%7%

13%

86%

40%

6%0%

50%

0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

REC SA SV EU AyF SE PyE CAL JUR CONT

Competencia de personal administrativoCompetencia de personal administrativo

100%

0%0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Personal administrativocompetente

Personal administrativo nocompetente

1.3 .- Uso de tecnología de punta

1.3 .- Uso de tecnología de punta

1.3.1.-Actualización de colecciones en el CIB

EVALUACIÓN INSTITUCIONALSERVICIOS ESCOLARES

-1.00

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

15.00

DIST. LIBROS X ALUMN 12.01 14.74 12.2 12.3 12.3 9.8 10.0 10.3 13.3 12.5 0 0 0 0 0 0 10

TÍTULOS 4.27 5.23 4.3 4.4 4.4 3.5 3.5 3.6 4.7 12.5 0 0 0 0 0 0 2.5

00-01 01-02 02-03 03-04 SEP. OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO CGUTUTAG

S

Distribución del Acervo por alumnoDistribución del Acervo por alumno

Pendiente: redefinición de indicador

ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO CICLO 2004-2005AREAS META ENE % REQ. 131 ACT. 6% TOT.ACT.*

26 CB 20% 0.0% 0.0% 072 CT 55% 0.0% 4.58% 14 0.64%26 LM 20% 0.0% 0.0% 07 FSC 5% 0.0% 0.0% 0

131 Total 100% 4.58% 14 0.64%

Recordatorio:* Este 6% (que es = 131) sale del porcentaje de crecimiento anual (ciclo 03-04) que debe tener la biblioteca respecto alno. de títulos actualizados (3 años anteriores)

1.3.2.- Cumplimiento de programa de inversión

1.3.2.- Cumplimiento de programa de inversión

Pendiente redefinición de objetivo considerando laboratorios y talleres

Objetivo 2.-Objetivo 2.-

Garantizar la vinculación de los miembros de la comunidad universitaria de la U.T.A., con la finalidad de beneficiar a los sectores social y productivo.

2.1.- Grado de satisfacción de egresados por carrera

2.1.- Grado de satisfacción de egresados por carrera

337 egresados

SATISFACCIÓN DE EGRESADOS

98.25%99.30% 98.77%

97.22%

85.00%

87.00%

89.00%

91.00%

93.00%

95.00%

97.00%

99.00%

41 42 43 44


98%

100% 100%

91%

100%

97%

100%

93%

85%

90%

95%

100%

105%

AD CO CC EA IF MI OF PP

Grado de satisfacción de egresados por carrera.

Gen 2003-2004.

2.2.- Satisfacción del cliente escuela práctica

2.2.- Satisfacción del cliente escuela práctica

214 proyectos registrados24 proyectos concluidos.

100%

90%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Grado de satisfacción MetaÍNDICE DE SATISFACCIÓN EN ESCUELA PRÁCTICA

90%

99%97% 97%

100%

84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%

100.00%102.00%

Meta 38 39 40 41 42 43 44


2.3.- Satisfacción del empresario en estadía

2.3.- Satisfacción del empresario en estadía

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES EN ESTADÍAS

90%

96% 96%95%

97%

91%

86.00%

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

98.00%

Meta Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic2004

N/A

Se mantiene resultado de revisión anterior

El primer cuestionario aplicado al tutor no proporciona parámetros para determinar Nivel de Satisfacción.

ES-49 continua abierta, para validar efectividad

ASISTENCIA TÉCNICA

100%99%

100%99%

85%

87%

89%

91%

93%

95%

97%

99%

101%

41 42 43 44

2.4.- Satisfacción del cliente en proyectos de asistencia técnica

2.4.- Satisfacción del cliente en proyectos de asistencia técnica

Resultados sobre Disponibilidad, Organización, Innovación, Capacidad Técnica, Comunicación, Viabilidad de las propuestas, Presentación de la información, Asistencia y puntualidad, Resultados obtenidos, Calidad del trabajo.

99%

90%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Grado de Satisfacción Meta

10 PROYECTOS –

7 ENCUESTADOS


2.5.- Satisfacción del cliente educación continua

2.5.- Satisfacción del cliente educación continua

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN EDUCACIÓN CONTINUA

90%

94%

97% 98%

99%

96%97%

95%

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

98.00%

100.00%

Meta 38 39 40 41 42 43 44No. Revisión por la Rectoría

98%90%

84%

88%

92%

96%

100%

Porcentaje de cumplimiento Meta anual

Instructor

94%90%

88%

92%

96%

Porcentaje decumplimiento

Meta anual

CURSO

95%90%

84%

88%

92%

96%


Meta anual

SERVICIO

93%90%

88%

92%

96%


Meta anual

INSTALACIONES

Mejora Continua.-Mejora Continua.-

1.2.2.- Cumplimiento programa 5’S

1.2.2.- Cumplimiento programa 5’S

****

*

Taller 1: en proceso de entrega-recepción.

92.590.78

86.2585

96.15

90.54

87.83

80.26

88.75

95

80.7

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Áreas académicas.-Áreas académicas.-

*

*

*

ÁREAS ADMINISTRATIVAS FEBRERO

95.83

100

86.25

81.25

94.82 95.16 95.16

85.29

77.77

100

73.07

92.18

85.93

95.83

82.64

97.5

70

75

80

85

90

95

100

10 puntos con mayor problema en evaluación de 5´s según su frecuencia (Febrero).

10 puntos con mayor problema en evaluación de 5´s según su frecuencia (Febrero).

10 Puntos con Mayor Frecuencia en Evaluación de 5´s Feb- 05

4

6

8

10

12

1 2 3 7 11 12 19 27 28 40

item

Frecuencia

item Problemas Frecuentes en Febrero de 2005 Frecuencia

1 Los pizarrones de avisos tiene sólo información vigente. 6

2 Hay un cesto unico para restos de comida y esta identificado. 7

3 En el escritorio sólo existen los documentos con que trabaja actualmente. 5

7 Hay cestos de basura y su lugar está definido. 11

11 Los cables y equipo eléctricos están propiamente acomodados y seguros. 8

12 Las cosas se guardan después de usarse. 5

19 Las bancas conservan un orden y no están pegadas a la pared. 6

27 Hay basureros necesarios y están en su lugar definido. 11

28 No debe haber mobiliario excedente o sin uso. 6

40 Todos los interruptores tienen la tarjeta de promoción. 7

Grado de cumplimiento del SGC por no conformidades

por proceso

Grado de cumplimiento del SGC por no conformidades

por proceso

Comportamiento Histórico de Acciones Correctivas y preventivas

(Por Concepto)

Comportamiento Histórico de Acciones Correctivas y preventivas

(Por Concepto)

0

5

10

15

20

25

ACUMULADAS ABIERTAS 21 21 21

ABIERTAS EN ELPERIODO.

8 1 1

ESTUDIOS DEL SGC 7 1 1

ENCUESTAS DE SERV. /REV. RC

1 0 0

IND. REPROBACIÓN 0 0 0

CERRADAS EN ELPERIODO

5 1 2

TOTAL REPORTESABIERTOS

21 21 20

Sept.-Dic. '04 Enero '05 Febreo '05

Estatus general de Acciones correctivas en proceso

Estatus general de Acciones correctivas en proceso

0

100

200

300

IND.REP 0 184 0 0 0 0

ESTUDIO SGC 17 43 1 1 0 0

ENCUESTA DE SERVICIO 1 24 0 0 0 0

TOTAL 18 251 1 1 0 0

En proceso de

verif icacion Cerradas Vencida

No se tiene respuesta

No se tiene el reporte

Reprogramada

Seguimiento a no conformidades Cerrada en el periodo

oc

QS25 SMAbierta 19/10/04

No hay medicamentos básicos en el consultorio médico en el mes de

septiembre en reportado en 6 de 8 encuestas de servicio aplicadas.

Cerrada. Cumplimiento del plan de acción propuesto. No presenta repetibilidad por quejas durante el cuatrimestre sept.-dic ’04 y ene-feb 2005

Di

Fe

Se

ES41 SAAbierta

23/02/04

Se consideran tareas, participaciones y asistencias como parte de los

porcentajes de evaluación en los cuadernillos de planeación de Paramédico y Expresión Oral.

Cerrada . 100% de cumplimiento en el plan de acción propuesto

Oc

En

Fe

#. No conf.

Area Resp.

Vigencia Descripción del Hallazgo Status

Sep

ES23SA/

ELECT

Abierta

12/05/03

No se cumple con el indicador de aprovechamiento académico en la

carrera de Electrónica y Automatización, Comercialización en la Rev. Por la Rectoría

33

Feb 2005 : 7 carreras con aprovechamiento global superior a 8.0, 1 carreras con aprovechamiento inferior al 8.0 en :

Informática 7.83

Repetibilidad en informática y electrónica.

50% de cumplimiento de actvs. Por validar efectividad siguiente periodo.

Oct

Dic

En

Feb

se

ES27 SAAbierta 10/07/0

3

12 generaciones con más del 40% de deserción acumulada, en 7 carreras,

excepto Administración.En espera de nuevo plan de acción

oc

Di

En

Fe

Seguimiento a no conformidadesAbiertas

#. No conf.

Area Resp.


se

ES56 SAAbierta

24/09/04

Incumplimiento en el objetivo de reprobación (20% por carrera máximo)

en 6 carreras, presentado durante la revisión por la Rectoría 41

Plan de acción en proceso. Presentación de plan de tutoría a directores de carrera 4 marzo 2005

Rev. 44: 7 carreras con índice de reprobación global > 20%

Oc

Di

En

Fe

se

ES42SGC/RH/SA

Abierta 23/02/04

Falta de eficacia en el control de los registros en el P-SA-01, IT-SA-03, P-RH-02 durante la auditoria interna, en al

menos el 35% de los registros evaluados.

Pendiente entrega nuevo plan de acción (SA01)

Oc

Di

En

Fe

oct


4

Falta de validación y seguimiento de las actividades descritas en el PC-SA-01 y el PC-SA-02 durante el primer bimestre

del cuatrimestre septiembre-diciembre '04

50 % de avance en actividades programadas.falta difusión de cambios PC-SA-02

Dic

Ene

Fe

se

ES49 VI/PEAbierta 07/07/0

4

No se ha levantado el F-VI-43 en las empresas que tienen proyectos de

Estadía en período mayo-agosto 2004 en la totalidad de los proyectos

registrados.

8/marzo Realizados los dos monitoreos de los proyectos registrados para el cuatrimestre

enero-abril 2005. Abierta para validar efectividad

oc

Di

En

Fe

se


4

No se cumple con las fechas marcadas en el calendario académico durante el proceso de estadías en el período

mayo-agosto 2004.

83% de cumplimiento en plan de acción, falta difusión de cambios PC-SA-02

oc

Di

En

Feb

#. No conf.

Area Resp.


#. No conf.

Area Resp.


Fe

ES62SA/

VI/SEAbierta

10/02/05

No se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación para la liberación del producto, ya que se lleva a cabo sin completar satisfactoriamente las disposiciones planificadas, en las evaluaciones del cuatrimestre sep-dic- 2004 en 15 de 52 expedientes revisados

Sin respuesta

Se

ES33 CDHAbierta 27/08/03

No se cumple con el elemento 6.2.2. INCISO b), c), d) de la norma ISO 9001-

2000 en el procedimiento P-CDH-01 durante el estudio realizado, en 5 de 5

actividades.

100% evaluada la eficacia de curso impartidos a docentes de abril a julio 2004.

75% de avance en actividades programadas.

Falta definir necesidades de capacitación por puesto sobre el SGC.

oc

Di

En

Fe

se

ES53AF/MT

Abierta 31/08/04

No cumplimiento de las actividades descritas en la IT-MT-01 en el

departamento de Mto. E Instalaciones

100% de cumplimiento en las actividades descritas en el plan de acción, sin embargo una de las actividades no ha mostrado efectividad

oc

Di

En

Fe

se

ES57 SAAbierta

29/09/04

Se ofertan carreras con nombres anteriores y no se muestra evidencia de aviso de modificaciones de nombres a alumnos actuales, en las carreras de

Informática y de Contabilidad en el inicio del cuat. Sept. - dic. 2004

Existen dipticos para oferta de carreras y Ceneval con nombres correctos de

Contaduría y Tecnologías de la Información.

Pendiente desechar versiones obsoletas de folletos promocionales que aun contienen

material de Contabilidad Corporativa e Informática (3 casos detectados en Control

Escolar)

Oc

Di

En

Fe

se

QS24REV.REC

Abierta 15/06/04

Resultado global de 81.19% en evaluación docente del cuatrimestre enero-abril 2004.

100% de cumplimiento del plan de acción. 58% de los profesores que participaron en las

actividades propuestas mejoraron sus resultados de evaluación docente.

30% de respuesta de profesores a cartas compromiso.

oc

Di

En

Fe

se

ES50SA/VI

Abierta 07/07/04

Incumplimiento de procedimiento P-PE-02 en actividades y períodos en el proceso de estadías durante el período mayo-agosto 2004 en 5 de 7 actividades descritas en

el procedimiento

Avance de acuerdo a procedimiento. Abierta para validar efectividad cuatrimestre ene-abril

‘05

oc

Di

En

Fe

#. No conf.

Area Resp

.Vigencia Descripción del Hallazgo Status

En

Di

Oc 1 curso realizado a la fecha, 1 expediente ok.

Por validar efectividad enero-abril 2005

Falta evidencia de la planeación de los recursos apropiados para cursos en el

proceso de planeación del curso en educación continua (F-VI-34) durante la

planificación de recursos para eventos en 2 de 3 registros revisados

Abierta 09/09/04

VI/EC

ES54

se

Cumplimiento del plan de acción propuesto.

Abierta para validar efectividad

Encuestas de egresados no dadas de alta en registros digitalizados (F-EG-03),

en la base de datos de encuesta de egresados durante la captura de

egresados dic. 2003, 4 registros faltantes de 23 encuestas existentes. Repetibilidad

en control de registros.

Abierta 29/09/04

VI/EG

ES58

Se

Oc

Di

En

Fe

Se verificó que se ha llevado a cabo la actividad propuesta en el P-AF-10 para determinar la infraestructura, se tiene

pendiente la aprobación del plan anual de inversión .

No existe una forma estandarizada para determinar y proporcionar la

infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto en el

procedimiento P-AF-10 detectado durante la auditoria 24

Abierta 31/08/04

AFES52

se

Oc

Di

En

Fe

Fe

Cumplimiento plan de acción propuesto

Incumplimiento a la L.U.V. en el reglamento de estadìas al inicio del cuatrimestre enero-abril 2005 en 3

registros.

Abierta 10/01/05

SA/VI/

SGCES61

En

StatusDescripción del HallazgoVigenciaArea Resp.

#. No conf.

#. No conf.

Area Resp.


se

ES55 VI/ECAbierta 09/09/0

4

Incongruencia en el llenado de registros, no permite verificar la validez del proceso de diseño en la definición de elementos

de entrada para el diseño (F-VI-37) durante la negociación con el cliente en 2

de 2 registros revisados

1 curso realizado a la fecha, 1 expediente ok.


oc

Di

En-

Fe

oc


4

One of six sampled of materials and services not was evaluate in the continual

education process.

Cumplimiento del plan de acción propuesto.

1 curso realizado a la fecha, 1 expediente ok.


Di

En

Fe

se


4

The requirement to accredit course for continuous education process are

established in format F-VI-23 ( "Oferta y Contrato para cursos abiertos y

cerrados") in 3 of 70 participants of three courses sampled, the requirement of 90%

minimum attendance to AC

1 curso realizado a la fecha, 1 expediente ok.Por validar efectividad enero-abril 2005

Oc

Di

En

Incidencia de no conformidades por área en Estudios del Sistema

realizados

Incidencia de no conformidades por área en Estudios del Sistema

realizados

Auditorias Internas

Enero: revisión de registros de estadía, NC. ES-061

PROCESO TOTAL 2004

Feb-05

EIN-SA-05-01

DIRECCIÓN 0.00 0.00

SGC 0.00 0.00

E-A 3.00 0.00

EC 4.00 0.00

ESTAD. 2.00 1.00

VI 1.00 0.00

OFERTA 2.00 0.00

AF 2.00 0.00

SE 3.00 0.00

TODOS 2.00 0.00

TOTAL POR AUDITORIA 1.00

ACUMULADO 19.00 1.00

Cumplimiento global del SGCCumplimiento global del SGC

Sample

Sam

ple

Mean

100

90

80

70

60

50

__X=75.07

UCL=98.55

LCL=51.58

Cumplimiento global del SGCIncluye transición ISO 9000:2000 y

revisión de indicadores en abril 2004

No. Revisión Periodo

Cumplimiento global SGC

Rev. 30 Mayo-ago 2002 77.78

Rev. 31 Sept-Nov. 2002 85.71

Rev. 32 Dic.-Feb. 2003 55

Rev. 33 Marzo-Abril 2003 70.59

Rev. 34Mayo-Junio 2003

73.33

Rev. 35Julio- Agosto 2003

76.47

Rev. 36 Septi-Oct 2003 76.92

Rev. 37 Nov-Dic 2003 73.68

Rev. 38 Ene-Feb 2004 73.33

Rev. 39 Marzo-abril 2004 66.66

Rev.40 Mayo-Jun 2004 73.33

Rev.41 Julio-Ago 2004 88

Rev.42 Sept-Oct. 2004 80Rev.43 Nov-Dic. 2004 70.58Rev.44 Ene-Feb 2005 84.61

Etapas de evaluación diagnóstica

Etapas de evaluación diagnóstica

• Ya se tiene respuesta de CACEI con procedimiento a seguir.

• Se realizó pago para la acreditación de 4 programas ( 4 programas de ingeniería que están en nivel 1).

• Capacitación de 2 directores (MI, PP) para iniciar proceso de acreditación (11 y 12 marzo 2005).

Evaluación de Programas

REVISIÓN POR LA RECTORÍA No. de revisión 44 Periodo de revisión : Enero-Febrero 2005.

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