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FACTURACIÓN Y COBRANZA Código:

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DOCUMENTO SÓLO PARA CONSULTA El contenido de este documento es propiedad de Aplicaciones Médicas Integrales S.A. de C.V., queda prohibida su reproducción sin previa autorización por escrito de la Gerencia de Calidad Corporativa

FACTURACIÓN Y COBRANZA

PROCEDIMIENTO

Elaboró: Revisó: Autorizó:

Ver Punto 12 “Elaboración”

Fecha: Fecha:

Firma: Firma:

Nombre: Juan Carlos López Santín Nombre: Francisco Chávez Saldaña

Puesto: Director de Finanzas Puesto: Director General MEDICUS


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1. OBJETIVO

Establecer el mecanismo adecuado para la solicitud, elaboración y cobro de facturas en los diferentes hospitales

en donde Aplicaciones Médicas Integrales S.A. de C.V. e Intercompañías tienen presencia.

2. ALCANCE

El alcance del presente documento abarca desde la validación de los datos e información necesaria para la

generación de facturas hasta su seguimiento y cobro.

3. DEFINICIONES

3.1 Alta: Número de código que sirve como prueba fehaciente de la entrega del producto, este sólo en caso del IMSS.

3.2 Concentrado: Documento en Excel donde se registran los datos de cada procedimiento, este documento se genera para el cobro de Servicios Integrales.

3.3 Datos Erróneos: Datos registrados en el concentrado que no coinciden con los folios. 3.4 Descuento:

Porcentaje rebajado al costo total, otorgado a un cliente por diferentes razones.

3.5 Descuento por pronto pago:

Porcentaje rebajado al costo total, otorgado al cliente que realice el pago de su factura de manera inmediata.

3.6 Empresa Externa: Proveedor para la gestión del cobro con los clientes de Medicus. 3.7 Factura: Documento fiscal que respalda el ingreso de recursos a favor de la empresa, por

concepto de la venta de servicios, medicamentos, material de curación, así como por arrendamientos y venta de equipos y de activos de la empresa.

3.8 Factura Urgente: Se considerará de manera limitativa a las Facturas con carácter de urgencia requeridas por el Cliente.

3.9 ID: Número único de identificación para el Servicio o producto (material/medicamento). 3.10 Nota de crédito: Documento emitido para acreditar el importe de una factura en caso de devoluciones

o cancelación de factura. 3.11 Remisión: Documento que se utiliza para acreditar una solicitud de salida de medicamentos del

almacén. 3.12 RFC : Registro Federal de Contribuyentes. 3.13 R-1: Formato de aviso de inscripción al registro Federal de Contribuyentes. 3.14 SAI: Sistema de Abasto Institucional. 3.15 SILSIM: Sistema Interno del ISSSTE. 3.16 Solicitante: Persona que requiera la realización de una Factura. 3.17 Solicitud de Remisión:

Aplica para liberación del material del almacén y soporte de facturación.


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4. RESPONSABILIDADES

4.1. Supervisor de Operaciones / Gerente de Operaciones debe: 4.1.1. Realizar la SOLICITUD DE FACTURA en el formato correspondiente, ver numeral 10 “Formatos

Requeridos” 4.1.2. Generar y requisitar completa y correctamente cada dato solicitado en el Concentrado de

Procedimientos, en caso de que existan datos erróneos o inexistentes será responsabilidad de cada Supervisor de Operaciones investigarlos y corregirlos.

4.1.3. Entregar la SOLICITUD DE FACTURA y CONCENTRADO DE PROCEDIMIENTOS en la fecha de corte del ANEXO 1,”CORTES MENSUALES PARA FACTURACIÓN”.

4.2. Facturista debe:

4.2.1. Generar las Facturas, Cancelación de Facturas, Notas de Remisión y Notas de Crédito.

4.2.2. Generar un reporte mensual con todas las re-facturaciones.

4.2.3. Realizar los cambios necesarios (previo aviso a las áreas) en los campos requeridos en caso de facturación o re-facturación urgente.

4.2.4. Brindar seguimiento a la información para poder generar Facturas, Cancelación de Facturas, Notas de Remisión y Notas de Crédito.

4.2.5. Generar un reporte concentrando todas las notas de crédito.

4.2.6. Referenciar en la Nota de Crédito el Número de la Factura que cancela.

4.2.7. Referenciar en la Re Factura el Número de la Factura que está sustituyendo.

4.3. Director de Respuesta Hospitalaria: Debe generar y entregar al Director General: Reportes Diarios, Semanales y Mensuales donde se informe el estatus de la facturación.

4.4. Gerente de Crédito y Cobranza debe:

4.4.1. Resguardar el expediente de los Clientes, los cuales incluyen las facturas (físicas/electrónicas) por un periodo de 5 años.

4.4.2. Resolver los problemas con las diferentes áreas de la empresa; los problemas pueden ser en diferencias de precio, notas de crédito, faltas de entrega.

4.5. Área de Crédito y Cobranza debe:

4.5.1. Identificar la necesidad de aplicar una Nota de Crédito de acuerdo al numeral 5.9. Motivos para Nota de Crédito

4.5.2. Enviar vía correo electrónico la solicitud de Nota de Crédito para su autorización, de acuerdo al Anexo 3 “Matriz de Autorización para Nota de Crédito”.

4.6. Analista de Cobranza: Debe dar el seguimiento adecuado para el ingreso a revisión de las facturas y para que se realice el cobro.


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5. LINEAMIENTOS GENERALES

5.1. Modificaciones: Toda modificación en los datos del cliente para facturación deberán ser notificados a la Facturista.

5.2. Factura Urgente: Cuando se trate de alguna factura o remisión urgente, el Supervisor de Operaciones debe informar al Facturista quien debe tener la facultad de realizar cambios en los campos de precio, cantidades, descripciones, fechas, unidades de volumen, códigos.

5.3. Cancelación de factura: El solicitante deberá enviar un correo electrónico al Facturista, indicando:

- Número de la factura a cancelar - Justificación o motivo de la cancelación - Una nueva SOLICITUD DE FACTURACIÓN. Una vez realizada la cancelación el Facturista deberá notificar al solicitante para generar la reversa del Picking en Almacén y el envío al solicitante de la nueva factura.

5.4. Descuentos, Ajustes, Sanciones: Cuando sea aplicable un descuento, ajuste o sanción a una Factura ya entregada debe generarse la SOLICITUD DE NOTA DE CRÉDITO (FINA-PNO-01-FC-03) correctamente requisitada, firmada por la Dirección que la solicita y autorizada por el Director de Finanzas o el Gerente de Crédito y Cobranza.

5.5. Reporte Diario y Semanal: El Director de Respuesta Hospitalaria debe generar y entregar al Director General un reporte por hospital donde se refleje los siguientes datos:

1. Total de facturas generadas. 2. Total de facturas re facturadas. 3. Hospital. 4. Fecha. 5. Tiempo de acuerdo a la Tabla de Cortes Mensuales para Facturación (Ver Anexo 1). 6. Tipo de venta (SIO/SIA(General/Regional/Sedación)/Qx/Terapia Respiratoria/Venta Directa/Equipo)

5.6. Reporte mensual: El Director de Respuesta Hospitalaria debe generar un reporte cotejando: 1. Fecha de Factura 2. Numero de Factura 3. Cliente 4. Importe 5. IVA 6. Total

5.7. Nuevo Cliente: Para el IMSS, ISSSTE y Descentralizados, al inicio de un nuevo o cambio de contrato y al momento de iniciar los trámites de cobro se debe entregar copia del contrato y fianza al Facturista.

LINEAMIENTOS PARA EL ISSSTE

5.8. Cambio de Funcionarios: Antes de enviar la SOLICITUD DE FACTURACIÓN, los Supervisores de Operaciones deben informar por escrito al Gerente de Crédito y Cobranza los cambios de funcionarios en Hospitales y Delegaciones, para modificar las facturas y cartas de envío.


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Notas de Crédito

5.9. Motivos para Nota de Crédito: 1. Descuento por pronto pago 2. Descuento 3. Devoluciones (venta directa) 4. Diferencia en precio vs lo establecido en contrato 5. Multas/Sanciones (venta directa) 6. Re facturación 7. Cuentas Incobrables 8. Cancelación de Factura

5.10. Generación: � Independientemente al periodo de tiempo transcurrido (de año a año, mismo año, mismo mes) para una

Cancelación de Factura y su Re facturación se debe generar Nota de Crédito. � La Cancelación de Factura, Generación de Nota de Crédito y Re facturación deben realizarse el mismo mes. 5.11. Autorización: � Debe autorizarse de acuerdo al Anexo 3 “Matriz de Autorización Notas de Crédito”. � La autorización de la Nota de Crédito vía correo electrónico debe ser en menos de 24 horas después de

haber recibido la solicitud. � El mecanismo de autorización debe ser en cascada por ejemplo:

Ejemplo 1: Se requiere Nota de Crédito por Descuento por Pronto Pago de SIA con un monto de más de $25,000, para que el Director General autorice debe haber sido autorizada por todos los anteriores (ver Anexo 3). Ejemplo 2: Se requiere Nota de Crédito por Re facturación de SIO con una diferencia de hasta $100,000, para que el Director de Finanzas autorice debe haber sido autorizada por el Gerente de Crédito y Cobranza.

5.12. Expediente: � Al final del mes el área de Crédito y Cobranza recabara las firmas autógrafas de los autorizadores para

efectos de expediente. � El expediente debe ser resguardado por Crédito y Cobranza.

6. REFERENCIAS

6.1. NORMAS / LEYES / REGLAMENTACIONES • NACG 01 Disposiciones Aplicables al Archivo Contable Gubernamental

6.2 BIBLIOGRÁFICAS (Libros / Revistas especializadas, otros)

• ”No Aplica”


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7. DIAGRAMA DE FLUJO


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FACTURACIÓN Y COBRO (PÁGINA 2 DE 3)

PERSONAL DEL HOSPITAL/EMPRESA EXTERNA

ANALISTA DE COBRANZAANALISTA DE COBRANZA/EMPRESA

EXTERNA

FIN

A-P

NO

-02

DOCUMENTO

SUSCEPTIBLE DE PAGO

REMISIÓN

ALTA

FACTURA

CONCENTRADO

FOLIOS

CARTA

FACTURA

CARTA

ORDEN DE

COMPRA

FACTURA

CONTRA RECIBO

CONTRA RECIBO

ORDEN DE

COMPRA

CONTRA RECIBO

ALTA

IMSS PRIVADOS

SERVICIOS INTEGRALES

ENTREGA DOCUMENTOS EN

HOSPITAL

ENTREGA CONTRA RECIBO

PRIVADOS

MEDICAMENTOS/MATERIAL

SOLICITA ORDEN DE COMPRA

REQUISITA DOCUMENTOS

SOLICITA ALTA EN ALMACÉN DEL

HOSPITAL

GENERA CARTA DE ENTREGA

ENTREGA DOCUMENTOS

ISSSTE/IMSS

3

2

2

2

9

10

11

12

13 14

15

16

COBRO

RECIBE FACTURA Y ARAMA PAQUETE DE

COBRANZA.

8

1

ENTREGA DOCUMENTOS


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8. DESARROLLO

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO

FACTURACIÓN

1 Director de Respuesta

Hospitalaria

Da Seguimiento al Envío de Documentos. Da seguimiento con los Gerentes de Operación para que envíen por medio de los Supervisores de Operaciones en tiempo y forma de acuerdo al ANEXO 1,”CORTES MENSUALES PARA FACTURACIÓN” el CONCENTRADO DE PROCEDIMIENTOS y la SOLICITUD DE FACTURACIÓN correspondiente.

2 Supervisor de Operaciones

Envía Documentos. Envía de acuerdo al ANEXO 1,”CORTES MENSUALES PARA FACTURACIÓN” el CONCENTRADO DE PROCEDIMIENTOS o el siguiente día hábil del corte, antes de medio día la SOLICITUD DE FACTURACIÓN y el CONCENTRADO DE PROCEDIMIENTOS.

Solicitud de Facturación

Concentrado de Procedimientos

3 Analista de Cobranza

Coordinador de Venta Directa

Recibe y Valida Información.

Recibe CONCENTRADO DE PROCEDIMIENTOS, SOLICITUD DE FACTURACIÓN y valida que la información de estos documentos coincida:

1. Número de procedimientos.

2. Tipo de Procedimiento (general, regional, sedación).

3. Datos del Hospital.

4. Indique folios inicial y final que respalden la factura (solo para los Servicios Integrales).

5. Se indique el periodo a facturar.

Para Venta Directa en Hospitales (Consigna)

1. Código SAP del producto.

2. Precio

3. Cantidad Total

4. Número de almacén, el cual se toma la consigna

4 Analista de Cobranza/

Coordinador de Venta Directa

¿Coincide Información?

No: Solicita al Supervisor de Operaciones la corrección de datos, regresa al punto 2

Si: Envía copia de la SOLICITUD DE FACTURACIÓN al Capturista de Facturación, continúa con el siguiente punto.

En el caso de Venta Directa en Hospitales, envía por correo electrónico: - Nombre del Hospital - Periodo a Facturar - Número de Entrega

5 Capturista de Facturación

Recibe y Valida Información. Recibe el CONCENTRADO DE PROCEDIMIENTOS y la SOLICITUD DE FACTURACIÓN y valida que coincida la información:

1. Número de procedimientos. 2. Tipo de Procedimiento (general, regional, sedación).


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6 Capturista ¿Coincide Información? No: regresa al punto 3 Si: pasa al siguiente punto.

7 Facturista Genera y Entrega Factura. Genera la Factura en el sistema SAP, imprime número de copias de acuerdo al sector, entrega al Gerente de Crédito y Cobranza la original. TERMINA PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN.

Factura

COBRO


Recibe Factura y Genera Paquete de Cobranza. Recibe la FACTURA y genera el paquete de cobranza de acuerdo al tipo de servicio otorgado y al hospital:

1. Medicamentos/Material:

� Privados: ver punto 9

� IMSS: ver punto 12

2. Servicios Integrales:

� Privados: ver punto 15

� ISSSTE/IMSS: ver punto 17

MEDICAMENTOS/MATERIAL

PRIVADOS


Solicita Original de O.C.

Solicita al área de Compras del Hospital original de la Orden de Compra.

Orden de Compra


Requisita Documentos. Requisita la Solicitud de Contra Recibo para Grupo Ángeles y la Carta de Entrega para el resto de hospitales Privados Contra Recibo:

1. Número de Factura. 2. Número de Orden de Compra. 3. Fecha de Emisión de Factura. 4. Importe de la Factura.

Carta de Entrega

1. Número de Factura.

2. Importe.

3. Procedimientos (totales/por tipo de anestesia).

Solicitud de Contra Recibo


Entrega Documentos. Entrega al área de Cuentas por Pagar del Hospital los siguientes documentos:

1. Solicitud de Contra Recibo/Carta de Entrega. 2. Factura con sellos del área Administrativa del Hospital. 3. Orden de Compra.

Nota: En caso de que el cliente así lo requiera se entregará concentrado de consigna. Pasa al punto 27

Contra Recibo

Factura

Orden de Compra


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IMSS

12 Analista de Cobranza /

Empresa Externa

Solicita Documento de Alta.

Solicita en el almacén del Hospital el Documento de Alta que ampara la(s) entrada(s) de medicamentos y/o materiales al Hospital.

Documento de alta

13 Analista de Cobranza/

Empresa Externa

Entrega Documentos en Hospital.

Entrega documentos en el área de Finanzas del Hospital

1. Factura.

2. Remisión Sellada del área Administrativa del Hospital.

3. Documento Susceptible de Pago.

4. Documento de Alta.

Factura

Remisión Sellada

Documento

Susceptible de Pago

Documento de Alta

14 Personal del Hospital/

Empresa Externa

Entrega Contra Recibo.

Entrega Contra Recibo donde se establece:

1. Número de Factura entregada.

2. Fecha de entrega.

3. Importe.

4. Fecha de pago.Pasa al punto 27

Contra Recibo

SERVICIOS INTEGRALES

PRIVADOS


Genera Carta de Relación de Entrega.

Realiza Carta registrando los siguientes datos:


2. Importe.

3. Procedimientos (totales/por tipo de anestesia).

Solicita Firma del Gerente de Crédito.

Carta de Relación de Entrega


Envía Documentos.

Envía vía correo electrónico la factura siguientes documentos:

1. Factura.

2. Concentrado.

3. Carta.

4. Folios. Pasa al punto 27

Factura

Concentrado Carta Folios

ISSSTE /IMSS


Realiza Carta y Envía.

Realiza Carta de Relación de Entrega donde debe indicar:

1. Rango de Folios.

2. Valor.

3. Número de Facturas.

4. Número de Procedimientos.

Firma Carta y envía a la Empresa Externa.

Factura

Carta


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18 Empresa Externa

Recibe Documentación.

Recibe documentación (CARTA, FACTURA, CONCENTRADO DE PROCEDIMIENTOS)

Carta

Factura

Concentrado

19 Empresa Externa

Coordina Primera Firma.

Coordina las actividades con el personal de Medicus para obtener la primera firma de la documentación y entregar al Jefe de Servicio o Coordinador de Cirugías para su autorización con nombre, firma y sello en todas las hojas.

20 Jefe de Servicio Valida Información.

ISSSTE

Valida la información presentada en la Factura contra el SILSIM, Concentrado y Folios Físicos.

IMSS

Valida la información presentada en la FACTURA contra CONCENTRADO y FOLIOS FÍSICOS.

21 Jefe de Servicio ¿Coincide Información?

No: Datos Erróneos (Datos del procedimiento registrados en el concentrado): Informa al Supervisor del dato erróneo y pasa al siguiente punto. Error en Captura de Folios: pasa al punto 22

Si: pasa al punto 24


Corrige Datos.

Corrige el dato erróneo.


Solicita Nueva Factura.

Solicita se vuelva a Facturar con los datos correctos, regresa al punto 2

24 Personal del Hospital

Autoriza Pago.

ISSSTE

Firma de Autorización.

IMSS

Genera Contra-Recibo.

Genera contra-recibo con los siguientes datos:


2. Número de Procedimientos.

3. Fecha de Emisión de la Factura.

4. Fecha de Pago.

25 Supervisor de Operaciones/

Empresa Externa

Envía Documentos Firmados/Contra Recibo.

Envía los documentos que avalan la autorización del Cliente al Área de Cobranza, el mismo día que se autorizó.

ISSSTE

- CONCENTRADO DE PROCEDIMIENTOS, OFICIOS DE CONFORMIDAD

IMSS


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- CONTRA RECIBO

Nota: El documento puede enviarse vía fax, correo electrónico o mensajería.

26 Empresa Externa

Recaba Firmas en Factura.

ISSSTE

Recaba las firmas de los responsables de los hospitales y delegaciones de acuerdo al ANEXO 2,”FIRMAS NECESARIAS PARA EL TRÁMITE DE LAS FACTURAS ISSSTE.

Regresa al punto 17

IMSS

Entrega Documentos.

Entrega la documentación en el área de Abastecimiento del Hospital.

1. Carta.

2. Factura.

3. Concentrado.


Da Seguimiento al Pago.

Da seguimiento a la realización del pago con llamadas y visitas al cliente las veces que sea necesario para lograr el pago.


Realiza Conciliación y Entrega Estados de Cuenta.

Realiza conciliaciones con los Clientes y entrega estados de cuenta una vez que se haya realizado el pago.

TERMINA PROCEDIMIENTO.


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9. DOCUMENTOS RELACIONADOS

“No Aplica”

10. FORMATOS REQUERIDOS

No. Formato Código

1 Solicitud de Facturación FINA-PNO-01-FC-01

2 Solicitud de Facturación de Ortopedia FINA-PNO-01-FC-02

3 Solicitud de Nota de Crédito FINA-PNO-01-FC-03

3 Solicitud de Facturación Consigna FINA-PNO-01-FC-04

4 Solicitud de facturación de medicamentos material de curación y otros FINA-PNO-01-FC-05

5 Solicitud de Facturación ISSSTE FINA-PNO-01-FC-06

6 Solicitud de remisión FINA-PNO-01-FC-07

7 Solicitud de Facturación de Arrendamiento FINA-PNO-01-FC-08

8 Orden de Compra NA

9 Factura NA

10 Documento de Alta NA

11 Remisión NA

12 Contra Recibo NA


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11. ANEXO 1, “CORTES MENSUALES PARA FACTURACIÓN”

SERVICIO HOSPITAL FECHA PARA ENTREGA DE

DOCUMENTOS (SOLICITUD DE FACTURA Y CONCENTRADO)

FORMATO

SERVICIO INTEGRAL DE

ANESTESIA

ISSSTE 25 de cada mes Solicitud de

Facturación ISSSTE FINA-PNO-01-FC-06

PLARRE 25 de cada mes

Solicitud de Facturación

FINA-PNO-01-FC-01

Grupo Ángeles 15/20/25/31 de cada mes según el

hospital

Descentralizados 31 de cada mes

IMSS 31 de cada mes

FINAMED Día que se requiera

Privado/Gobierno Día que se requiera

SERVICIO INTEGRAL DE ENDOPROTESIS Y OSTEOSÍNTESIS

TODOS 25 de cada mes

Solicitud de Facturación de

Ortopedia FINA-PNO-01-FC-02

MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE ORTOPEDIA

TODOS Día que se requiera

Solicitud de facturación de medicamentos

material de curación y otros

FINA-PNO-01-FC-05

CONSIGNA Cuando Aplique Día que se requiera Solicitud de

Facturación Consigna FINA-PNO-01-FC-04

ARRENDAMIENTO Cuando Aplique Día que se requiera

Solicitud de Facturación de Arrendamiento

FINA-PNO-01-FC-08

ORDEN DE REPOSICIÓN DE INSTITUCIÓN DE GOBIERNO

Cuando Aplique Cuando se recibe Orden de Reposición

de alguna Institución de Gobierno

Solicitud de facturación de medicamentos

material de curación y otros

FINA-PNO-01-FC-05

Solicitud de remisión FINA-PNO-01-FC-07

REMISIÓN Cuando Aplique Para liberación del material del almacén

y soporte de facturación Solicitud de remisión FINA-PNO-01-FC-07


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ANEXO 2, “FIRMAS NECESARIAS PARA EL TRÁMITE DE LAS FACTURAS ISSSTE”

CENTRO MÉDICO NACIONAL, HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD Y HOSPITALES REGIONALES

Tanto las facturas como los concentrados deberán tener un sello del hospital. Las facturas deberán contener las siguientes características:

� Nombre, puesto y firma del Subdirector Médico. � Nombre, puesto y firma del Subdirector Administrativo. � Nombre, puesto y firma del Jefe de Servicio de Anestesia.

HOSPITALES GENERALES Y CLÍNICAS HOSPITAL.

� Nombre, puesto y firma del Subdelegado Médico. � Nombre, puesto y firma del Subdirector Médico. � Nombre, puesto y firma del Subdirector Administrativo. � Nombre, puesto y firma del Jefe de Servicio de Anestesia.

LAS FACTURAS NO DEBEN TENER FIRMAS “POR AUSENCIA” O “POR PODER”.

En caso de que no exista persona ocupando el puesto descrito o que por algún motivo, no pueda firmar (incapacidad, vacaciones etc.), podrá firmar el Jefe Inmediato.

� Jefe del Servicio-Subdirector Médico. � Subdirector Médico-Director. � Subdirector Administrativo-Director. � Subdelegado Médico-Delegado.

En caso de ausencia de alguna firma, podrá firmar el Subdelegado de Administración o el Subdirector de Administración, emitiendo un oficio, explicando la razón de la falta de alguna firma.


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ANEXO 3, “MATRIZ DE AUTORIZACIONES PARA NOTAS DE CRÉDITO”

Supervisor de

cobranza Supervisor de Facturación

Gerente de Crédito y Cobranza

Sub Director de Operaciones

Director de Finanzas

Director Comercial

Director General

DESCUENTO POR PRONTO

PAGO

SIA HASTA $5,000 NA HASTA $15,000 NA HASTA $25,000 HASTA $25,000 MAS DE $25,000

SIO HASTA $10,000 NA HASTA $30,000 NA HASTA $50,000 HASTA $50,000 MAS DE $50,000

VENTA DIRECTA

HASTA $5,000 NA HASTA $15,000 NA HASTA $25,000 HASTA $25,000 MAS DE $25,000

CONCESIÓN

SIA NA NA HASTA $15,000 NA HASTA $25,000 HASTA $25,000 MAS DE $25,000

SIO NA NA HASTA $30,000 NA HASTA $50,000 HASTA $50,000 MAS DE $50,000

VENTA DIRECTA

NA NA HASTA $15,000 NA HASTA $25,000 HASTA $25,000 MAS DE $25,000

DEVOLUCIÓN

SIA NA NA NA TODO NA TODO NA

SIO NA NA NA TODO NA TODO NA

VENTA DIRECTA

NA NA NA TODO NA TODO NA

DIFERENCIA EN PRECIOS

SIA NA NA HASTA $25,000 NA NA MAS DE $25,000 NA

SIO NA NA HASTA $50,000 NA NA MAS DE $50,000 NA

VENTA DIRECTA

NA NA HASTA $25,000 NA NA MAS DE $25,000 NA

MULTAS/ SANCIONES

SIA NA NA HASTA $25,000 NA NA MAS DE $25,000 NA

SIO NA NA HASTA $50,000 NA NA MAS DE $50,000 NA

VENTA DIRECTA

NA NA HASTA $25,000 NA NA MAS DE $25,000 NA


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Supervisor de

cobranza Supervisor de Facturación


Sub Director de Operaciones

Director de Finanzas

Director Comercial

Director General

RE FACTURACIÓN

SIA NA NA DIFERENCIA DE HASTA $25,000

NA DIFERENCIA DE HASTA $50,000

NA DIFERENCIA DE MAS $50,000

SIO NA NA DIFERENCIA DE HASTA $50,000

NA DIFERENCIA DE

HASTA $100,000 NA

DIFERENCIA DE MAS $100,000

VENTA DIRECTA

NA NA DIFERENCIA DE HASTA $25,000



CUENTAS INCOBRABLES

SIA NA NA NA NA TODAS NA TODAS

SIO NA NA NA NA TODAS NA TODAS

VENTA DIRECTA

NA NA NA NA TODAS NA TODAS

CANCELACIÓN

SIA NA NA DIFERENCIA DE HASTA $25,000



SIO NA NA DIFERENCIA DE HASTA $50,000

NA DIFERENCIA DE

HASTA $100,000 NA

DIFERENCIA DE MAS $100,000

VENTA DIRECTA

NA NA DIFERENCIA DE HASTA $25,000



12. ELABORACIÓN

Arturo Eugenio Elizondo Gonzalez

Director de Respuesta Hospitalaria

Carlos Chávez Córdova


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