Rendicion de Cuentas - 22-08-2015
-
Upload
carlos-antonio-huacan-carpio -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of Rendicion de Cuentas - 22-08-2015
-
7/24/2019 Rendicion de Cuentas - 22-08-2015
1/1
RENDICION DE GASTOS DE VIAJE
RESPONSABLE : Carlos Antonio Huacan Carpio
DESTINO : Sociea !inera Cerro Vere " ARE#$IPA
%ECHA :
!OTIVO : Gastos reali&aos en pea'es e $c(u)a*o e la ca)ioneta V+L",-,.
%ECHA CO!PROBANTE N/ CO!PROBANTE PROVEEDOR I!PORTE DETALLE
8/14/2015 TICKET FACTURA 201-03141338 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/14/2015 TICKET FACTURA 203-03983424 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/15/2015 TICKET FACTURA 202-04919773 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/15/2015 TICKET FACTURA 204-03225669 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/16/2015 TICKET FACTURA 203-03986114 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/16/2015 TICKET FACTURA 201-03143777 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/17/2015 TICKET FACTURA 202-04923978 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/17/2015 TICKET FACTURA 203-03988611 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.8/18/2015 TICKET FACTURA 201-03146855 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/18/2015 TICKET FACTURA 204-03230084 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/19/2015 TICKET FACTURA 201-03148487 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/19/2015 TICKET FACTURA 203-03992929 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/20/2015 TICKET FACTURA 203-03994753 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/20/2015 TICKET FACTURA 202-04930576 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/21/2015 TICKET FACTURA 202-04932630 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/21/2015 TICKET FACTURA 204-03234927 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/22/2015 TICKET FACTURA 203-03999425 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/22/2015 TICKET FACTURA 202-04934856 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.8/23/2015 TICKET FACTURA 202-04936879 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
8/23/2015 TICKET FACTURA 203-04000303 COVISUR S. A. 5.00 PAGO DE PEAJE DE IDA A SMCV.
TOTAL GASTOS 011.11
ANTICIPO RECIBIDO 100.00SALDO "
F!"# $%& !%'()*'#+&% CAR,OS ATOIO UACA CARPIO
SUPERVISOR DE OPERACIOES - SMCV