PROYECTO PURIFICADORA DE AGUA.doc

Proyecto: Establecimiento de Purificadora de Agua

Grupo “La Familia”

Presidente del Grupo: C. Juan Artemio Mejía Aguirre

Localidad: Tlapa de Comonfort

Municipio: Tlapa de Comonfort, Guerrero

Grupo “La Familia” Página 1


C o n t e n i d o

I. Resumen ejecutivo II. Desarrollo a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los integrantes c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad. d) Apreciación de beneficios e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad .1. Objetivos y metas 2. Aspectos de mercado 2.1 Descripción del producto o servicio 2.2 Demanda 2.3 Oferta 2.4 Programa de ventas 2.5 Comercialización 3. Aspectos Técnicos 3.1 Localización 3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio a) Descripción b) Parámetros técnicos c) Normatividad d) Relación con el medio ambiente e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas... f) Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra 3.3 Tamaño 3.4 Características especiales en los casos de población en situación en vulnerabilidad 3..5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES a) Calendario de Ejecución b) Programa de ministraciones4. Aspectos organizativos y sociales 4.1 Organización y funcionamiento 4.2 En su caso población en situación de vulnerabilidad 4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE5. Acciones o servicios complementarios6. Aspectos financieros 6.1 Programa de inversión 6.2 Activos disponibles 6.3 Flujo de efectivo 6.4 Indicadores a) Punto de equilibrio b) Relación Beneficio/Costo c) Valor actual neto d) Tasa interna de retorno



7. Análisis FODA y Plan de Desarrollo a) Análisis Foda b) Plan de Desarrollo a futuro8. Anexos



I. Resumen ejecutivo El presente proyecto de cría y engorda de cerdos denominado “Granja de Cerdos en Coyutla” es presentado por el Grupo Social de nombre “Tutunaku de Coyutla” integrados por 7 socios indígenas totonacos todos ellos vecinos y originarios de Coyutla, Veracruz. El domicilio es calle 20 de Noviembre S/N, Col. Centro CP 93140 Coyutla, Ver. La idea de la inversión nace como una necesidad de los integrantes del Grupo para la generación de empleos y por la necesidad económica de tener utilidades para ellos mismos y sus familias, ya que actualmente los socios no tienen un empleo fijo y buscan esta oportunidad de invertir en esta actividad económica para cumplir este derecho que tienen del bienestar social. Se planea invertir en una unidad porcicola para la producción de ciclo completo, es decir, adquirir 30 vientres y 2 sementales para producir, criar y engordar lechones y vender cerdos finalizados a un peso de 110 kg y lechones destetados. Del tal manera vender en promedio 121 cerdos engordados por semestre y un total de 242 cerdos por año a un precio de venta de $2,970.0 por cabeza y vender un promedio de 135 lechones por semestre y 270 anual a un precio de $800.0 por cabeza, y también un promedio semestre de 15 cerdos no desarrollados, es decir, aquellos cerdos destinados a la engorda pero que no llegan a un peso ni desarrollo óptimo. El mercado principal es en el municipio de Coyutla. Como capacidad a instalar se planea construir una porqueriza de un área total de 217 metros cuadrados a razón de 15.5 metros de largo por 14 metros de ancho. La construcción será dividida en 4 secciones: área de engorda de 119 metros cuadrados, área de maternidad y destete de 35 metros cuadrados, área de sementales 14 metros cuadrados y el área de vientres, de 49 metros cuadrados En aspectos financieros, se requiere una inversión total de $565,883.28 de los cuales se solicita a INAES la cantidad de $400,000.00 repartidos en los siguientes rubros: Concepto

Monto total Aportaciones

INAES Grupo Inversión Fija 320,000.00 320,000.00 0.00 Inversión Diferida

8,000.00 8,000.00 0.00

Capital de Trabajo

237,883.28 72,000.00 165,883.28

TOTAL 565,883.28 400,000.00 165,883.28

II. Desarrollo a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante



Los integrantes del Grupo Social “Tutunaku de Coyutla” son personas originarias y vecinas de la localidad de Coyutla, Veracruz. Todas ellas indígenas totonacos 100% que actualmente se dedican a las actividades primarias, entre ellas a actividades agropecuarias, y cuidados del hogar. El ingreso promedio de cada persona es en orden de 2 salarios mínimos diarios, es decir, perciben un salario diario de $100.0 a $120.0, sin embargo, el trabajo que realizan es de manera temporal, habiendo temporadas en el que no perciben ingreso alguno debido a que no hay algún tipo de empleo. El acceso a los medios de producción es muy limitado, los integrantes del grupo no cuentan con terrenos, activos o algún otro medio o instrumento de producción, debido a que son personas de escasos recursos que siempre están rentando terrenos para la siembra de maíz y de esta manera tener un poco de sustento para ellos y para sus familias, prácticamente practicando un actividad de autoconsumo. Para fines de este proyecto, el Grupo ha llegado a un convenio para el uso del terreno durante los 10 años de vida proyectados. b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los integrantes A través de la implementación del proyecto se pretende generar los siguientes impactos: Generar 7 empleos directos en el municipio.

Satisfacer la alta demanda de carne de cerdo en el municipio de Coyutla en la región del Totonacapan.

Prevenir la presencia de problemas sociales derivados de la falta de empleo.

Ofrecer alternativas de empleo a sectores vulnerables de la población como mujeres principalmente, personas de la tercera edad y sobre todo, personas con alguna discapacidad.

Arraigo de los participantes a las comunidades donde viven, con lo cual se disminuirá la migración.

Mejora de las condiciones de vida de los participantes al obtener un ingreso permanente a través de su trabajo en la microempresa.

Crear y contagiar a la sociedad sobre el trabajo en equipo y colectividad a través del desarrollo de proyectos productivos. c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad El principal beneficio esperado por parte de los integrantes del Grupo Social son las utilidades económicas obtenidas a cada uno de los socios, se proyecta obtener buenos dividendos que, sin ninguna duda, mejorara la calidad de vida de ellos y de sus familias. Durante los 5 años de vida del proyecto o más tendrán empleo seguro, que bien pueden ser ellos mismo o algún integrante de sus familias o de su comunidad. Otro de los beneficios y repercusiones positivas del proyecto es la derrama económica que se generaría, además de la retroalimentación de la económica local al fungir como una microempresa que hace uso de productos y servicios para la población, por ejemplo al adquirir materia prima e insumos, uso de servicios generales y profesionales, e incluso para las personas que se dedican o forman



parte de la cadena de valor como los detallistas, consumidores y proveedores de pie de cría, entre otros. En resumidas, el desarrollar este tipo de proyecto productivo los beneficios no solo serían para los integrantes y sus familias, si no para una comunidad, al repercutir de manera positiva sobre la economía de todos. d) Apreciación de beneficios Los beneficios resultantes del proyecto se empezaran apreciarse desde el primer año de operación, cuando las primeras camadas de lechones sean vendidas y cuando sean engordados y estos se vean reflejados en las primeras ventas, el flujo de efectivo y las utilidades se verán reflejadas positivamente desde el primero año del proyecto, ya que se contemplan 2 partos por año con una producción de 10 lechones por cerda, lo que permite obtener ventas desde los primeros meses del proyecto debido a la venta de lechones. Del año 1 hasta el 5 el flujo de efectivo resultante será favorable y estos se verán reflejados en utilidades para los socios,

en empleos pagados, y en el derrame económico sobre otros negocios y comercios de la comunidad. e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad El Grupo Social “Tutunaku de Coyutla” solo cuenta con una mujer dentro de sus integrantes. Es una mujer indígena, madre de familia, que afortunadamente no se encuentra en alguna situación de vulnerabilidad, sin embargo, por su situación de ser “indígena” muchas veces se encuentra con limitaciones en su vida cotidiana, pues es una persona que apenas saber leer y escribir, y debido al nulo apoyo a estos grupos indígenas esta mujer también es uno de ellos que no cuenta con beneficio alguno, por lo general es porque ellos no pueden desenvolverse fuera de su municipio, por ejemplo estos grupos indígenas aspiran a recibir algún proyecto productivo que año con año anuncian en medios masivos de comunicación pero por sus limitaciones no acceden a ellos, y cuando alguien o alguna persona suele ayudarlos por lo general siempre son estafados, por lo que en este sentido a estos grupos en este aspecto si pueden considerarse vulnerables. 1. Objetivos y metas Objetivos: Productivos o Ser una microempresa líder en el municipio y en la región.

o Criar y engordar cerdos de calidad física y sanitaria que cumplan altos estándares de calidad para el consumo humano. Económicos o Contribuir al desarrollo de la economía local a través de este proyecto.

o Generar empleos y utilidades económicas para los beneficiarios Sociales o Contagiar a la sociedad en generar en el trabajo en equipo y desarrollo colectivo de proyectos productivos.

Metas Vender para el primer año un total de 239 cerdos de 110 kilogramos cada uno.



Vender para el primer año un total de 265 lechones destetados

Obtener una utilidad promedio anual de $186,202.83

Recuperar la inversión del capital en el año 4 del proyecto

Generar 7 empleos fijos durante los 5 años del proyecto. Meta / año Unidad 1 2 3 4 5 Volumen de producción (indicar unidad de medida)

Cabeza de 110 kg

239 240 242 244 246

Lechones 265 267 269 271 273 Cerdos no desarrollados

29 29 29 29 29

Monto de las ventas ($)

$ 965,330.00 1,022,595.00 1,089,756.00 1,144,869.00 1,211,276.00

Total de fuentes de trabajo

Ocupaciones 7 7 7 7 7

Otros: Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer año Jóvenes Adultos Población en situación de

vulnerabilidad Adultos de 60 o más años

Personas con discapacidad*

Mujeres en situación de violencia

Otros (Describir)

18 a 29 años 30 a 59 años 1 2 3 4 5

Mujeres 1 Hombres 1 5 Total 1 6

*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (señalar). 2. Aspectos de mercado 2.1 Descripción del producto o servicio Se ofrecerán al mercado 3 productos principales: cerdos engordados de 110 kilogramos, lechones destetados y cerdos no desarrollados, y en menor proporción los vientres y sementales de desecho. Se considera los cerdos no

desarrollados, son aquellos que por alguna razón metabólica no alcanzaron el peso ni la calidad física para ser comercializado como completo. Se implementará la raza Landrace. Estos son cerdos alargados (tienen un par de costillas más que las demás razas), los cerdos finalizados son de color blanco y grandes orejas. Son excelentes productores de carne. El pellejo es suave y fino lo mismo que el pelo. Pero lo más impresionante de esta raza de Landrace es el



largo de su cuerpo. Tiene un tocino delgado y bien veteado de carne. La ventaja es que tiene menos manteca y mucha más carne en relación a otras razas. Los cerdos engordados y lechones estarán físicamente sanos, limpios, libres de contaminantes a la hora de la venta. 2.2 Demanda Los cerdos engordados y lechones se comercializaran en la siguiente comunidad de: - Coyutla: 8,104 habitantes. Coyutla es la cabecera municipal y es el mercado más grande en la región para el comercio, se cuenta ya con varios prospectos de clientes que se han ido concretando incluso antes de producirlo, los clientes son los mismos vecinos, la mayoría carniceros que demandan cerdos diariamente para sus clientes finales. El punto de venta será únicamente en Coyutla, en el lugar específico del proyecto, los clientes tendrán que ir por ellos al lugar del proyecto, en casos particulares el Grupo de Trabajo tendrá que trasladar los cerdos cuando sea un pedido al mayoreo o bien cuando el cliente lo solicite, con su respectivo costo de transporte. Los cerdos se venderán a pie de granja y se entregara una vez finiquitado el pago o bien realizado el convenio de compra-venta. Los clientes potenciales corresponde en 5% del total de la población en Coyutla, la mayoría lo constituyen los carniceros, en la actualidad existen en Coyutla mas de 20 carnicerías que demandan diariamente carne de cerdo, sobre todo los días

viernes a domingo, el domingo es el día en que más se matan cerdos para la venta, por ser día de plaza y cuando más clientes hay. Por ello que ellos buscan incluso en otras localidades los puercos engordados que no pasen de 115 kg. También son clientes potenciales alrededor del 1% de la población que en algún mes del año demanda cerdos para matarlos en fiestas particulares y populares. El consumo de carne de cerdo por familia es por lo menos una vez por semana, y la economía local les permite comprar de 1 a 3 kilos por semana, por ello de prácticamente todos los días se demanda carne de cerdo. Los carniceros por lo general sacrifican de 1 a 2 cerdos diarios, y los días domingos este número incrementa, cabe aclarar que en Coyutla (cabecera municipal) no solo sus habitantes compran la carne, sino que es normal que toda la semana tenga actividad económica de habitantes de otras comunidades y municipios, como es el principal centro de aglomeración muchas personas de otras poblaciones suelen comprar y abastecerse de la canasta básica y entre esos productos esta la carne de cerdo, por ello de la demanda constante y estable del producto. Principales compradores Producto

Principales Compradores

Ubicación Volumen Periodicidad

% de Ingresos para el proyecto

Docu ento que sustenta la venta

Condiciones de pago

Cerdo de 110 kg

Mariano Álvarez Jiménez

Coyutla, Veracruz.

6 mensual 22% Carta de intención de compra

Efectivo

Cerdo de 110 kg

José Santiago

Coyutla, Veracruz.

63 Anual 19% Carta de intención

Efectivo



Licona de compra Cerdo de 110 kg

Manuel Guzmán Sotero

Coyutla, Veracruz.

2 Semanal 32% Carta de intención de compra

Efectivo

Lechón destetado

Coyutla, Veracruz.

135 Semestral 11% Carta de intención de compra

Efectivo

Lechón destetado

Coyutla, Veracruz.

130 Semestral 11% Carta de intención de compra

Cerdo no desarrollado

Coyutla, Veracruz.

29 Anual 5% Carta de intención de compra

Efectivo

2.3 Oferta Nombre

Producto Precio de venta Calidad

Manuel Texco Juárez

Cerdo finalizado de 100 kg

$28.0/kg Regular

Salvador Cano Martínez

Cerdo finalizado de 90 kg

$29.0/kg Baja

Todos estos productores se caracterizan por ser particulares y por criar de 5 a 10 cerdos, la mayoría en engorda, es decir, comprar lechones y lo engordan en sus “chiqueros” para venderlos principalmente a carniceros o para tenerlo para una venta esporádica o para autoconsumo. Los animales lo tienen en el patio de sus casas, que muchas veces incumplen normas de sanidad. 2.4 Programa de ventas Las primeras ventas del proyecto serán a partir del mes 6 del proyecto. Se contempla un programa de monta escalonado por mes, es decir, las montas de las 30 cerdas a adquirir se programaran de tal manera que no todas paran al mismo tiempo, sino que lo hagan por grupos pequeños, en este caso repartidos en 5 meses cada mes se cubrirán 6 cerdas y así consecutivamente hasta el quinto mes, de tal manera obtener camadas de cerdos durante 5 meses y por ende tener ventas en casi todo el año. Se contempla la producción de 2 partos por año, los primeros ingresos del proyecto serán por la venta de lechones destetados, esto se verá reflejando entre el mes 5 y 6 del primer año.

Producto Unidad de Medida

Precio Unitario

Unidades Semestrales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cerdo de 110 kg

Cabeza

2,970.00

117 122 118 122 119 123 120 124 121 125

Lechones

Cabeza

800.00

130 135 131 136 132 137 133 138 134 139



destetados Cerdos no desarrollados

Cabeza

1,500.00

14 15 14 15 14 15 14 15 14 15

2.5 Comercialización Se definió en $27.0 el kilogramo de cerdo en pie como precio para venta para los cerdos finalizados de 110 kg y en $800.0 el precio por lechón, todo ello basado en los precios corrientes en la región, los precios al público que se manejaran para los productos de este proyecto son: Cerdo finalizado 110 kg

$2,970.00

Lechón $800.00 Cerdo no desarrollado

$1,500.00

Los productos se venderá a crédito y de contado, se dará a crédito hasta 15 días para el caso de clientes conocidos, para nuevos clientes solo será de contado. La difusión se hará por medio de altavoces que se encuentran en la comunidades y también a través de un cartel promocional donde diga que es un proyecto de engorda de cerdos, que se ofrecen cerdos y que fueron apoyado por la INAES. Junto con el Técnico se buscaran formas y alternativas de promoción del producto y del proyecto mediante uso de tecnologías actuales al alcance del bolsillo. El proyecto forma para de una cadena productiva regional, participa en una parte inicial, ya que son criadores y productores, se encargan de criar engordar, y es en



el lugar del proyecto donde se irá directamente a comprar, corresponde al segundo punto de inicio de la vía de comercio que seguirá la carne, luego el carnicero adquiere, le da su detalle y lo comercializa al consumidor final, en otros casos puede intervenir otro detallista como restaurant o taquería, y de aquí al consumidor final y una también muy frecuente donde solo intervienen el Proyecto y el consumidor final es cuando este va directamente adquirirlo a pie de granja ya sea para consumo particular, alguna fiesta o celebración.

3. Aspectos Técnicos 3.1 Localización El proyecto se ubicará en el municipio de Coyutla, localidad Coyutla, en la región Totonacapan, estado de Veracruz. El domicilio para avisos y notificaciones es Calle 20 de Noviembre S/N Col. Centro C. P. 93140, Coyutla, Ver. Debido a la naturaleza del proyecto, por cuestiones sanitarias y contaminación auditiva, el

lugar específico del proyecto está diseñado para establecerlo en un terreno alejado de asentamientos humanos. Para llegar al lugar específico del proyecto primero se tiene que llegar a Coyutla, a Coyutla se llega desde Poza Rica, a través de la carretera Poza Rica- Espinal-Coyutla, con un trayecto de hora y media en auto particular. El tiempo de recorrido es de 1 hora y media de Poza Rica, y unas 6 a 7 horas de la capital Xalapa.



El municipio de Coyutla está ubicado en las coordenadas 20°15” latitud norte y 97°39” longitud oeste, y a una altitud de 160 msnm. El clima es cálido de los tipos Aw1 y Aw2con una temperatura promedio de 24.9 °C; su precipitación pluvial media anual es de 2 mil 985.3 mm. Su suelo es de tipo luvisol, se caracteriza por contener acumulación de arcilla con tonalidades blancas, es susceptible a la erosión hídrica. Se utiliza en un buen porcentaje para la agricultura. Los ecosistemas que coexisten en el municipio son los de bosque subtropical perennifolio con especies como el palo sagrado, chalahuite, palo mulato, laurel y caoba. La carta de uso potencial del suelo señala que la zona del ejido de Coyutla, y ejidos vecinos es apta para el cultivo agrícolas (INEGI, 2010).

Los servicios básicos en la comunidad están compuestos por acceso a la electricidad e infraestructura para el acceso a agua entubada a partir de la explotación de pequeños pozos cercanos al domicilio de los habitantes, abastos, misceláneas, telefonía fija y móvil, internet, telégrafos, correo, colecta de basura pública y transporte rural.



Ventajas y Desventajas de la ubicación especifica del proyecto. Ventajas Es un terreno amplio y accesible Esta cerca del rio Necaxa con agua durante todo el año Cuenta con fuente de abastecimiento de agua (pozo artesiano) El terreno se encuentra alejado de asentamientos humanos No es retirado, está ubicado a menos de 2 kilómetros de la población de Coyutla, Ver, lugar de abasto de materia prima, insumos y servicios generales. Las condiciones de clima son ideales para la cría de cerdos.

Desventajas El acceso al terreno es por terracería, a pesar de ser un tramo corto en épocas de lluvias se vuelve complicado el acceso a vehículos. Es un lugar solitario, si no se cuida en las instalaciones puede que existan robos, por ejemplo de lechones que son fáciles de extraer. No se cuenta con electricidad. 3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio a) Descripción Compra de cerdas y sementales Se adquirirán con un proveedor ubicado en el Estado de México que cría vientres y sementales de la raza Landrace.

Reproducción Esta etapa inicia con la detección del estro y la monta que se realiza dos veces, una a las 12 horas de iniciado el estro y la otra a las 24 horas, para asegurarse de que la hembra ha quedado preñada, aunque en una zona de clima cálido como esta se recomienda que se realicen tres montas, una vez que la hembra ha quedado preñada entrara en gestación durante 114 días, durante este tiempo debe permanecer en el corral de gestación hasta que falte una semana para el parto, se traslada a la jaula de maternidad. Antes del parto se debe vacunar y desparasitar a la marrana, así como darle un baño con agua jabón. En los últimos cinco días antes del parto, la alimentación de la marrana se reduce a 1.5 Kg. diarios, para que los intestinos no estén muy sobrecargados al momento del parto. Una vez que se ha detectado que la marrana va a parir, se prepara el paridero chocando una cama de paja limpia y seca, así también se debe asegurar que la temperatura del lugar este entre los 20 y 25 °C. Antes de asistir el parto las personas involucradas deben lavarse las manos adecuadamente. Conforme los lechones nacen se toman con las dos manos enguantadas, se van secando primero las fosas nasales y la boca, después el resto del cuerpo, el ombligo, se liga, corta y desinfecta con tintura de yodo; después de esto el lechón se coloca en un cesto limpio. Una vez que el parto ha terminado se debe retirar la cama de paja y las membranas fetales y quemarlas, y colocar una cama nueva, en este momento os lechones se juntan con la marrana para que se alimenten.



Descolmillado Debe realizarse en el momento del nacimiento, con mucho cuidado para no dejar astillas ni protuberancias que lastimen las tetas de la madre, el corte puede hacerse con una segueta y una lima o unas pinzas especiales. Pesado Cada lechón se pesara individualmente para anotar su peso en un cuaderno de registros indicando el sexo de cada lechón Destete

Este se realizara a los 35 días de nacidos los lechones, con un peso aproximado de 9 Kg. el alimento de estos animales debe contener alrededor de 20% de proteína. Vientres y sementales Las hembras se adquirirán con edades de 6 a 7 meses aproximadamente con un peso vivo de 80 a 100 Kg. y semental de entre 10 y 18 meses de edad. Alimentación Hembras vacías.- el consumo de alimento balanceado será de aproximadamente 2.5 kg / animal / día.

Hembras. Partiendo de que el periodo de gestación es de 3 meses, 3 semanas y 3 días, aproximadamente en el 1er tercio de gestación (1ª a 5ª semana), el consumo mínimo de alimento balanceado al 14% deberá ser de 500 gr; al segundo tercio de gestación (6ª a 10ª semana) este consumo se mantendrá hasta llegar al consumo de 2,325 g/animal/día, manteniéndose hasta la 12ª semana; y las lactantes un consumo de 4,790 gramos por día por animal. Sementales: Los machos deberán estar siempre en buena condición física y alimenticia, por lo que se recomienda 2.6 kg de alimento balanceado por semental por día, pudiendo agregar por cada kg de alimento 3 kg de maíz molido revuelto con alimento para dividirse en dos porciones una por la mañana y otra por la tarde. Lechones: Partiendo de que cada marrana puede parir en promedio 8 lechones /hembra/parto y que su periodo de lactancia (consumo de leche) es de aproximadamente 45 días después de este periodo, se recomienda proporcionar 300 grs. de alimento balanceado por lechón por día. A los 3 días de nacidos se les puede aplicar 1 cm vía intramuscular de Hemofer Plus a cada marranito; esta práctica se realiza debido a que fisiológicamente los cerdos son deficientes en Hierro y deben de adquirirlo del sustento diario, ese mismo día se descolmilla con una tijera limpia de hoja recta para no dejar bordes que puedan lastimar las tetas de la marrana.

A los 5 días se podrá efectuar la castración de los marranitos machos, en esta edad la tensión es menor y la cicatrización es más pronta.

A los 10 días se puede repetir la aplicación de 2 cm de Hemofer Plus, vía intramuscular, a todos los marranitos. Sanidad y manejo



Las principales enfermedades a las que está expuesta la piara, son el cólera porcino, que es una enfermedad viral altamente transmisible, presente en desperdicios de comida ya causa una alta mortalidad. Los principales parásitos a los que está expuesta la piara son principalmente Taenia solium y Trichinella spiralis. Una correcta política de prevención y un manejo adecuado, constituyen las claves del desarrollo técnico y económico de todo establecimiento porcino.

Entre las normas principales destacaremos la limpieza y desinfección de alojamientos e instalaciones; el mantenimiento de las adecuadas cuarentenas; la lucha contra los insectos y los roedores, transmisores de muchas enfermedades, y el cerramiento apropiado de la explotación que impida o limite la entrada de sujetos ajenos y posibilite la higiene total del establecimiento. Otras actuaciones abarcan la higiene y sanidad de la mano de obra, las medidas profilácticas con los agentes externos que entren a la explotación (camiones, técnicos, visitantes, etc.) y la utilización de agua potable o clorada.

Programa de alimentación La alimentación de los animales, está basada en cada una de las etapas ya sea reproductiva o de crecimiento, de tal forma que se tiene una dieta para las hembras gestantes, para las hembras vacías, para los sementales, para los lechones destetado, en crecimiento y en engorda. Se tendrá un programa de alimentación diaria de acuerdo al tipo de cerdo, así los sementales se les proporcionara 2.6 kg de alimento concentrado por día, también esta misma cantidad para las cerdas, a los lechones se dará alimento concentrado

de iniciación 0.5 kilogramos diarios durante 8 días, 1.2 kg de alimento de desarrollo durante 50 días, y alimento de engorda durante 60 días, de tal manera que a los cincos meses ya se estará vendiendo los cerdos finalizados en 110 kg b) Parámetros técnicos Para la formulación de este proyecto productivo de cerdos de ciclo completo se utilizaron los siguientes parámetros técnicos:

Mortalidad lechones antes del destete

15%

Mortalidad de lechones en engorda

8%

Cerdos no desarrollados 5% Preñez 75% Vientres que repiten 25% Nacencia por parto 10 lechones Número de partos por año

2 partos

Gestación 4 meses Lactancia 35 días Edad al destete 35 días



Peso de cerdos para venta

110 kg

c) Normatividad Se pretende tramitar y cumplir las normas sanitarias y ambientales municipales que sean necesarias para el desarrollo de este proyecto, por tal motivo se tiene previsto establecer las unidades porcicolas al menos 500 metros alejados de cualquier asentamiento humano como lo exige el ayuntamiento municipal. Entre otros, las normas a considerar y a cumplir son: NOM-037-ZOO-1995

1996-10-29 Campaña nacional contra la fiebre porcina clásica.

NOM-041-ZOO-1995 1996-08-20 Campaña nacional contra la brucelosis en los animales.

NOM-046-ZOO-1995 1997-02-19 Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica.

NOM-054-ZOO-1996 1998-06-08 Establecimiento de cuarentenas para animales y sus productos

d) Relación con el medio ambiente El desarrollo de este proyecto no generara impactos negativos al ambiente de la zona, ya que se pretende en cuanto al manejo de animales muertos reincorporarlos al subsuelo inmediatamente y en caso del excremento y orina se canalizara a una fosa que se construirá para evitar que se quede a la intemperie y genere mal olor y aspecto. En cuanto al manejo de los desechos de medicamentos se pretende canalizarlos al CBTA no. 163 ya que dispone de un centro de acopio de este tipo de desechos. El desarrollo de este proyecto afectara muy poco la flora y microfauna, ya que se tendrán que talar algunos árboles para la construcción y se tendrá que cavar, al hacer esto se altera la estructura del suelo y a la microfauna del subsuelo; sin embargo para mitigar los daños de la flora se pretende reforestar y poner algunos árboles forestales de rápido crecimiento y que dan sombra como son melina y caoba. e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas A continuación se describen los perfiles requeridos para cubrir los puestos que el proyecto generara



Puesto No. de empleos Perfil requerido Administrador general 1 Edad: 30 a 50 años.

Escolaridad: mínimo bachillerato. Experiencia: Debe contar con conocimientos de administración y contabilidad, liderazgo, emprendedor y toma de decisiones, facilidad de palabra y de negociación, manejo de personal Valores: alto sentido de responsabilidad, honesto, trabajo en equipo.

Encargado de ventas 2 Edad: 30 a 50 años. Escolaridad: secundaria. Experiencia: Debe contar con conocimientos en ventas, comercialización de productos agropecuarios, facilidad de palabra, convencimiento, negociación. Valores: alto sentido de responsabilidad, honesto, trabajo en equipo

Mano de obra para el manejo de la granja

4 Edad: 18 a 50 años. Escolaridad: mínimo primaria. Experiencia: no necesaria. Valores: alto sentido de responsabilidad, honesto, trabajo en equipo

f) Programa de abasto

prima, insumo, servicio

Unidad de Medida

Cantidad Costo Unitario

Costo total

Proveedor

Periodicidad de abasto

Alimento para adultos

Ton 1 $5,200.0 $5,200.0 Veterinaria Carlos

Quincenal

Alimento iniciación

Ton 0.5 $5,600.00 $2,300.00 Veterinaria Carlos

Mensual



para lechones Alimento para engorda

Ton 1.0 $5,100.00 $5,100.0 Veterinaria Carlos

Quincenal

Médico Veterinario

Servicio 1 $500 $500 Veterinaria Carlos

Quincenal

Vacunas Lote 1 $1,327.9 $1,327.9 Veterinaria Carlos

Anual

Insumos para limpieza

Lote 1 $150.0 $150.0 Super Murrieta

Mensual

Flete servicio 1 $150 $150 Transporte Mixto Rural

Semanal

3.3 Tamaño Con la inversión de este proyecto de cría y engorda de cerdos se adquirirán un total de 30 vientres y 2 sementales de la raza Landrace. Se planea construir una porqueriza de un área total de 217 metros cuadrados a razón de 15.5 metros de largo por 14 metros de ancho. La construcción será dividida en 4 secciones: área de engorda de 119 metros cuadrados, área de maternidad y destete de 35 metros cuadrados, área de sementales 14 metros cuadrados y el área de vientres, de 49 metros cuadrados. La distribución de áreas se muestra en el siguiente plano:



Con esta área a instalar se proyecta tener 30 vientres y 2 sementales para criar por semestre un promedio de 121 lechones a engordar, de tal manera tener cerdos

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5



a engordar por semestre y año como se indica en el siguiente cuadro: Año 1 Concepto/periodo

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Volumen Cerdos finalizados de 110 kg

117 122 118 122 119 123 120 124 121

Cerdos no desarrollados

14 15 14 15 14 15 14 15 14

3.4 Características especiales en los casos de población en situación en vulnerabilidad No aplica.

3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES a) Calendario de ejecución

CONCEPTO Y UNIDADES IMPORTE PROGRAMA DE EJECUCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

EGRESOS INVERSIÓN FIJA Vientre cerda landrace 135,000 67,500 67,500

Semental cerdo landrace 20,000 20,000

Jaula completa de maternidad 37,500 37,500

Jaula para destete 20,460 20,460

Lamina galvanizada de 7 m 27,216 27,216

Tubos ptr de 3 pulgadas 32,400 32,400

Block 9,000 9,000

Cemento 6,720 6,720

Varilla 6,300 6,300

Alambron 1,173 1,173

Alambre recocido 1,800 1,800

Tela ciclonica de 25 metros 5,400 5,400

Palas de cuchara 1,000 1,000

Clavo 250 250

Martillo 380 380

Carretilla 651 651

Grava 1,500 1,500

Arena 1,200 1,200

Tinaco de 1,100 litros 3,550 3,550

Manguera 8,500 8,500

INVERSIÓN DIFERIDA Capacitación 8,000 8,000

CAPITAL DE TRABAJO Materia prima e insumos 145,043.28 145,043.28



Mano de obra 80,640 80,640

Servicios y otros 12,200 12,200

Flujo de inversiones

565,883 94,990 12,050 391,343 67,500 - - -

b) Programa de ministraciones No. de Ministración

Fecha Propuesta Monto Solicitado Destino del recurso

1 02 enero 2015 $94,990.0 Compra de materiales para construcción y equipo menor

2 02 febrero 2015 $12,050.0 Compra de tinaco y manguera

3 20 marzo 2015 $371,343.28 Compra de 15 vientres, 2 sementales, jaulas para maternidad y jaulas para destete, compra de materia prima e insumo, pago de servicios y jornales. Capacitación

4 20 de abril de 2015 $67,500 Compra de 15 vientres

4. Aspectos organizativos y sociales 4.1 Organización y funcionamiento Estructura operativa Esta Estructura es básica y funcional, conocida por todos los socios que también son personal y empleados de la microempresa, la conocen de manera verbal y se tratará de definirla muy claramente en los manuales de operación, con el detalle de sus obligaciones y las actividades que deben realizar en cada etapa del proceso comercial. A continuación se presenta el esquema de la empresa, según la jerarquía o autoridad de cada área.

Administrador General Mano de obra

Ventas

Descripción de puestos La empresa está conformada por siete socios y actualmente se pretende que sean ellos los 7 empleados de base; asimismo, dos de los cinco socios realizaran funciones operativas ni administrativas en el proyecto. Administrador General: Un puesto. Es la persona encargada de vigilar y cuidar que toda la empresa funcione de manera adecuada, con las siguientes funciones: Coordinar las funciones de todas las áreas de la empresa. Llevar el control financiero de la empresa, así como de egresos e ingresos.



Manejo de recursos humanos. Manejo de inventarios. Verificar que la distribución y venta se realice en tiempo y forma y con calidad.

Encargado de ventas: Dos puestos. Persona encargada de supervisar:

Venta a clientes, fijando las metas para cada una de los agentes de venta, en las zonas aledañas de acuerdo al número de habitantes. Proporcionar a los clientes la información de los productos en existencia. Hacer promoción y publicidad del proyecto y productos Mano de obra para cuidado y manejo de porqueriza: Cuatro puestos. Funciones: Cuidar las instalaciones

Proporcionar agua y alimentos

Asear las instalaciones

Supervisar las áreas

Comprar materia prima e insumos

Entre otras funciones generales para la operación.

4.2 En su caso población en situación de vulnerabilidad No aplica.

4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE Las decisiones o acciones llevadas a cabo serán en base al criterio de todos los integrantes de la OSSE como un conjunto. Se tomara en cuenta el punto de vista y opinión de cada integrante, mediante conceso general se llegaran a los acuerdos para la toma de decisiones. La distribución de los recursos será anual, habiendo cortes de caja cada mes realizado en presencia de todos los integrantes del Grupo. Se contempla el llevar a cabo reuniones mensuales para analizar aspectos financieros, técnicos, de mercado y demás aspectos relacionados al proyecto, con el fin de ir cumpliendo los objetivos y llegar a las metas planteadas. Dentro del área que conforma el proyecto se tomaran acciones como reforestación, manejo limpio de áreas e instalaciones e incluso invitar a otras personas al cuidado del medio ambiente, ya que en la comunidad se caracteriza por el deterioro de los mismos y fuertes problemas de contaminación, sobre todo, al agua.

5. Acciones o servicios complementarios



Se solicita a INAES también un monto por concepto de capacitación al Grupo en cuestiones técnicas y administrativas. Se tiene contemplado que todos los integrantes del Grupo tomen un pequeño curso de capacitación para el inicio y operación del proyecto, todo ello en base a las necesidades y requerimientos de cada uno de ellos.

TEMAS OBJETIVOS DURACIÓN NOMBRE DEL ASESOR

Descripción y generalidades de la raza de cerdos Landrace

Dar a conocer aspectos generales de la raza de cerdos Landrace

3 horas MVZ

Manejo de reproductivo de los cerdos

Capacitar a los beneficiarios en temas de reproducción y manejo del empadre

3 horas MVZ

Enfermedades en cerdos, diagnostico y control

Mostrar aspectos generales de las principales enfermedades en cerdos, detección y formas de control.

3 horas MVZ

Manejo de la alimentación de cerdos

Que los beneficiarios aprendan aspectos relacionados a la preparación de dietas, suministro, dosis y manejo de alimentación concentrada

3 horas MVZ

Uso de vacunas y medicamentos

Capacitar a los beneficiarios para el uso correcto y adecuado de biológicos para el manejo sanitario en la piara

3 horas MVZ

Comercialización Dar un panorama general del comercio local y regional de cerdos



Concepto Unidad de Medida

Cantidad P. Unitario Monto total Aportaciones

INAES Grupo Inversión Fija Vientre cerda landrace

cabeza 30.00 4,500.00 135,000.00 135,000.00 0.00

Semental cerdo landrace

cabeza 2.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00

Jaula completa de maternidad

pieza 3.00 12,500.00 37,500.00 37,500.00

Jaula para destete

pieza 3.00 6,820.00 20,460.00 20,460.00

Lamina galvanizada de 7 m

pieza 42.00 648.00 27,216.00 27,216.00

Tubos ptr de 3 pulgadas

pieza 90.00 360.00 32,400.00 32,400.00

Block pieza 2,000.00 4.50 9,000.00 9,000.00 Cemento bulto 60.00 112.00 6,720.00 6,720.00 Varilla pieza 60.00 105.00 6,300.00 6,300.00 Alambron kg 51.00 23.00 1,173.00 1,173.00 Alambre recocido

kg 100.00 18.00 1,800.00 1,800.00

Tela ciclonica de 25 metros

rollo 3.00 1,800.00 5,400.00 5,400.00

Palas de cuchara

pieza 4.00 250.00 1,000.00 1,000.00

Clavo kg 10.00 25.00 250.00 250.00 Martillo pieza 4.00 95.00 380.00 380.00 Carretilla pieza 1.00 651.00 651.00 651.00 Grava camionada 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 Arena camionada 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 Tinaco de 1,100 litros

pieza 2.00 1,775.00 3,550.00 3,550.00

Manguera metro 100.00 85.00 8,500.00 8,500.00 Subtotal 320,000.00 320,000.0000 0.00 Inversion diferida Capacitación programa 1 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Subtotal 8,000.00 8,000.00 0.00 Capital de Trabajo Materia prima e insumos

presupuesto mensual

4 36,260.82 145,043.28 72,000.00 73,043.28

Mano de obra presupuesto mensual

4 20,160.00 80,640.00 80,640.00

Servicios y otros presupuesto mensual

4 3,050.00 12,200.00 12,200.00

Subtotal 237,883.28 72,000.00 165,883.28 TOTAL 565,883.28 400,000.00 165,883.28

6.2 Activos disponibles Solo cuentan con un terreno en comodato. 6.3 Flujo de efectivo



Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Entradas INAES 400,000.00 Solicitante 165,883.28 Otros - Ventas 965,330.00 1,022,595.00 1,089,756.00 1,144,869.00 1,211,276.00 Otros Ingresos 142,352.94 Total de Entradas

565,883.28 965,330.00 1,022,595.00

1,089,756.00

1,144,869.00

1,353,628.94

Salidas Inversiones Fija 320,000.00 Diferida 8,000.00 Capital de trabajo 237,883.28 Costos de produccion, administracion y ventas

793,649.83 838,332.32 895,798.94 915,138.89 956,445.83

ISR - - - - - PTU 17,168.02 18,426.27 19,395.71 22,973.01 25,483.02 Total de Salidas

565,883.28 810,817.85 856,758.59 915,194.64 938,111.90 981,928.85

Flujo N. E. - 154,512.15 165,836.41 174,561.36 206,757.10 371,700.10

6.4 Indicadores a) Punto de equilibrio

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos 965,330 1,022,595 1,089,756 1,144,869 1,211,276 Costos Fijos 703,634 737,950 773,982 811,815 851,540 Costos Variables

27,329 37,696 59,131 40,637 42,219

Punto de Equilibrio en valor ($)

724,135 766,194 818,388 841,691 882,293

Punto de Equilibrio en porcentaje

75% 75% 75% 74% 73%

b) Relación beneficio/costo, Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad



FLUJO NETO DE EFECTIVO Inversiones para el proyecto Valor de Rescate Flujo Neto de Efectivo

Año de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De operación totales* totales Residual cap. De Trab. 0 320,000.00 8,000.00 237,883.28 -565,883.28 1 965,330.00 810,817.85 154,512.15 2 1,022,595.00 856,758.59 165,836.41 3 1,089,756.00 915,194.64 174,561.36 4 1,144,869.00 938,111.90 206,757.10 5 1,211,276.00 981,928.85 142,353 371,700.10

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%

Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de

de Totales totales actualización

actualizados

actualizados

efectivo act.

operación ($) ($) 10.0% ($) ($) ($) 0 565,883 0 1.000 565,883.28 0.00 -

565,883.28 1 810,818 965,330 0.909 737,107.13 877,572.73 140,465.59 2 856,759 1,022,595 0.826 708,064.95 845,119.83 137,054.88 3 915,195 1,089,756 0.751 687,599.28 818,749.81 131,150.53 4 938,112 1,144,869 0.683 640,743.05 781,960.93 141,217.88 5 981,929 1,353,629 0.621 609,700.56 840,497.08 230,796.52 Total 4,086,766 5,576,179 3,949,098.25 4,163,900.38 214,802.13

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son: VAN= 214,802.13 Se acepta TIR = 21.94% Se acepta B/C = 1.05 Se acepta

7. Anexos

PROYECCION DEL DESARROLLO MENSUAL DE LA PIARA PARA LOS 5 AÑOS DEL PROYECTO Año 1 Composición de la Piara

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Composicion adultos Verracos 2 2 2 2 2 2 2 Vientres (num) 30 30 30 29 29 29 29 Vientres (num) 30 30 30 29 29 29 29 Vientres en cubrición (en monta)

30 4 1 0 0 0 29

Vientres que repiten (15%)

4 1 0 0 0 0 4

Gestacion 1er. Mes

25 4 1 0 0 0 25

Gestacion 2do. 0 25 4 1 0 0 0



Mes Gestacion 3er. Mes

0 0 25 4 1 0 0

Gestacion 4to. Mes

0 0 0 25 4 1 0

Lactancia 35 dias

0 0 0 0 25 4 1

Compras Sementales 2 0 0 0 0 0 0 Vientres 30.00 - - - - 0 0 Reemplazo sementales

0 0 0 0 0 0 0

Reemplazo vientres

0 0 0 0 0 0 0

Lechones nacidos

0 0 0 0 253 38 6

Mortalidad (num) Vientres (0.50% mensual)

0 0 0 0 0 0 0

Sementales (0.60% mensual)

0 0 0 0 0 0 0

Lechones antes de destete (15% anual, 1.25% mensual)

0 0 0 0 3 0 0

Lechones en desarrollo (8% anual, 0.7% mensual)

0 0 0 0 2 0 0

Proyeccion para ventas Cerdos que seran engordados (finalizaran)

0 0 0 0 141 21 3

Lechones 0 0 0 0 94 14 2 Vientres de desecho

0 0 0 0 0 0 0

Verracos de desecho

0 0 0 0 0 0 0

Cerdos no desarrollados (5%)

0 0 0 0 13 2 0

Datos de Produccion Preñez 85% Vientres que repiten (%) 15% Desecho de vientres (5%/ciclo) (num.) 1 Desecho de verracos (5%/ciclo) (num) 0 Nacencia por parto (num) 10 Partos por hembra al año (num)* 2 Edad al destete (dias) 35

PROYECCION DE VENTAS POR SEMESTRE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Produccion para ventas

1er Semestre 2do. Semestre 1er Semestre 2do. Semestre 1er Semestre 2do. Semestre 1er Semestre

Cerdos finalizados de 110 kg

162 162 157 163 159 164

Lechones destetados

108 108 105 109 106 110

Cerdos no desarrollados

15 15 14 15 14 15

Vientres de desecho

0 0 0 0 0 0

Sementales de desecho

0 0 0 0 0 0



Composición Anual de Piara

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Vientres 28 29 29 29 29 Sementales 2 2 2 2 2 Lechones nacidos

581 574 579 583 587

Cerdos engordados

324 320 323 326 328

Compra de reemplazo de vientres y sementales Cabezas Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Vientre 0 2 2 2 2 Semental 0 0 0 1 0 Costos Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Vientre - 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 Semental - - - 10,000.00 - Total - 9,000.00 9,000.00 19,000.00 9,000.00


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