Control estrategico, tactico y operacional - Supervisa S.A

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La auditoria operativa continua es la valoración independiente de todas las operaciones de una empresa, en forma analítica, objetiva y sistemática, para determinar si se llevan a cabo las políticas y procedimientos aceptables; si se siguen las normas establecidas, si se utilizan los recursos en forma eficaz y económica y si los objetivos de la organización se han alcanzado.

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  • 1. AUDITORIA OPERATIVA CONTINUACONTROL ESTRATGICO, TCTICO Y OPERACIONAL NUEVO ENFOQUE PARA LA SEGURIDAD ANDRES FELIPE GUTIERREZ
  • 2. SEGURIDAD Y CONTROLDos redes dentro de la misma organizacin
  • 3. PROCESOS COMUNES DE LA SEGURIDAD Estudio de seguridad Anlisis de riesgos Plan de mitigacin de riesgos Evaluacin de la vulnerabilidad Cuantificacin de la perdida Desarrollo de estrategias de proteccin Implementacin PPS (Physical Protection System) Planes de continuidad de negocio BCP
  • 4. DEFINICIONES SEGN RAEVIGILANCIA: Cuidado y atencin exacta en las cosas que estn a cargo de cada uno.SEGURIDAD: Mecanismo que garantiza el buen funcionamiento de algo, previniendo que este falle, se frustre o se violente.
  • 5. RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Proteccin personas. Proteccin bienes muebles e inmuebles. Proteccin de la carga en almacenamiento y movilizaciones. Proteccin de informacin (Seguridad informtica) Proteccin imagen corporativa / marca Proteccin de la calidad de los productos y servicios Proteccin de inventarios ante robos tcnicos, robos continuados, mermas, perdidas indeterminadas, averas, etc. Acotacin: normalmente las compaas de seguros no cubren estos Siniestros .
  • 6. PROCESOS COMUNES DE CONTROL CONTROL ESTRATGICO Establece objetivos generales, controla el desempeo y los resultados de la empresa en su totalidad. PLANEACION ESTRATEGICA CONTROL TCTICO Mide y corrige el desempeo para asegurar que los objetivos empresariales y los planes establecidos para alcanzarlos se realicen. PLANES ESPECFICOS: Control presupuestal, cumplimiento de metas, establecimiento de estndares de calidad y cumplimiento de programas . CONTROL OPERACIONAL Es el control sobre la ejecucin de las tareas y las operaciones desempeadas por el personal no administrativo de la empresa. Su accin es inmediata. CONTROL DE PRODUCCION / CONTROL DE EJECUCION.
  • 7. CICLO PHVAP: Establece patrones.H: Evala desempeoV: Compara el desempeo con el patrnA: Accin correctiva Despus de algunas iteraciones este ciclo debe incluir una herramienta de Acciones Preventivas.
  • 8. CMO SE UNEN LAS DOS REDES? Seguridad y Control
  • 9. AUDITORIA OPERATIVA CONTINUA - Adaptacin -Definicin: Es la valoracin independiente de todas las operaciones de una empresa, en forma analtica, objetiva y sistemtica, para determinar si se llevan a cabo polticas y procedimientos aceptables; si se siguen las normas establecidas, si se utilizan los recursos de forma eficaz y econmica y si los objetivos de la Organizacin se han alcanzado.Objetivo: identificar las reas de reduccin de Costos, mejorar los mtodos operativos e incrementar la rentabilidad.
  • 10. INTERACCIN ENTRE SEGURIDAD Y CONTROL El rea de seguridad conoce los procesos de produccin/ logstica/ calidad? Seguridad sabe en que puntos se requiere su control? Seguridad conoce los estndares de ejecucin? (Viceversa)
  • 11. INTERACCIN ENTRE SEGURIDAD Y CONTROL El rea de seguridad tiene la informacin adecuada para ejercer el control? Se hace comits conjuntos de evaluacin de riesgos y fallas? El rea de produccin tiene acceso al CCTV?
  • 12. EJEMPLO 1CONTROL DE ACCESO PESAJE DESCARGUEFECHA PLACA PESO PESO PESO PESO NETO DIFERENCIA ENTRADA SALIDA ANUNCIADO01 OCT 12 VMU34X 50.000 Kg 20.300 Kg 30.000 Kg 29.700 Kg 300 Kg03 NOV 12 VMU34X 46.000 Kg 16.020 Kg 30.000 Kg 29.980 Kg 20 Kg
  • 13. EJEMPLO 1 CEROFECHA PLACA PESO PESO PESO PESO NETO DIFERENCIA ENTRADA SALIDA ANUNCIADO01 OCT 12 VMU34X 50.000 Kg 20.300 Kg 30.000 Kg 29.700 Kg 300 Kg03 NOV 12 VMU34X 46.000 Kg 16.020 Kg 30.000 Kg 29.980 Kg 20 Kg
  • 14. EJEMPLO 1
  • 15. EJEMPLO 2
  • 16. EJEMPLO 2 INDICADOR DE VENTAS POR CAJAS 16 de agosto CAJA1 CAJA2 CAJA3 CAJA AUXILIARCant. % cant % cant % cant % 28 19,0% 80 54,4% 38 25,9% 1 0,7% TOTAL PERSONAS EN CAJAS 147
  • 17. EJEMPLO 2
  • 18. EJEMPLO 2 RESUMEN MOVIMIENTO CLIENTES INDIVIDUALIZADOS jul-14 INGRESO SALIDAPERSONAS SOLAS PAREJAS GRUPOS DE TRES GRUPOS DE CUATRO COMPRADORES 42 50 8 6 58TOTAL INGRESOS 190TOTAL COMPRADORES 58TOTAL NO COMPRADORES 132 indice Ventas x ingresos 31%
  • 19. EJEMPLO 3
  • 20. EJEMPLO 3 Total Total Productiv Bultos Bultos Turno Diferencia idad por reportados contabilizad turno por turno os porJORNADA 1 (5:30 - 13:40) 918 928 10 33%JORNADA 2 (13:41 - 21:40) 780 785 5 28%JORNADA 3 (21:41 - 05:30) 1080 1089 9 39%TOTAL CONSOLIDADO 2778 2802 24
  • 21. EJEMPLO 3 PROMEDIO RECOLECCION BASURA DESDE AGOSTO DE 2011 HASTA FEBRERO 2012 DIFERENCIA DE NETOS DE BASURA POR DIAS350030002500200015001000 500 0 4 4 5 4 3 4 7 5 5 17 21 8 6 15 19 19 12 17 6 7 9 11 7 8 09-ago 13-ago 17-ago 22-ago 26-ago 29-ago 02-sep 09-sep 14-sep 19-sep 06-oct 27-oct 04-nov 10-nov 25-nov 14-dic 26-dic 12-ene 18-ene 25-ene 03-feb 14-feb 21-feb 29-feb
  • 22. EJEMPLO 3 ANALISIS TIEMPOS DEL PROCESO - JORNADA 1 Tiempo Hora Hora en Parada reinicio Espera observaciones 05:30 05:48 00:18 Limpieza del area 05:48 07:27 01:39 Area de empaque sola hasta inicio del proces 07:55 07:57 00:02 Arreglo y preparacion maquina de empaque 08:08 08:26 00:18 Proceso de empaque detenido 08:29 08:35 00:06 Limpieza del area 10:06 11:05 00:59 Proceso de empaque detenido 11:28 12:20 00:52 Proceso de empaque detenido 12:28 12:43 00:15 Aparente falla en la banda 13:02 13:10 00:08 Traslado de bultos a otra area 13:15 13:40 00:25 Traslado de bult