SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL - UTS DE... · 2019. 10. 16. · proceso nivel estrategico...

Bucaramanga, Mayo de 2012

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN

INSTITUCIONAL

PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN DE DESARROLLO PLAN PLURIANUALES

IMPLEMENTACION

ANALISIS DEL ENTORNO

ANALISIS SITUACIONAL

EVALUACION

PROCESO DE PLANEACION

DIAGNOSTICO

ESTRATEGICO ANALISIS

SITUACIONAL DEL PROCESO

Pol í ticas

PLANTEAMIENTO

ESTRATEGICO

Programas

PLANTEAMIENTO

ESTRATEGICO

PLANES DE ACCION POR PROCESOS

Proyectos de Inversion

EQUIPOS DE TRABAJO POR PROCESO

PLANTEAMIENTO

ESTRATEGICO

Seguimiento y evaluación

VISION MISION,

POLITICAS Objetivos y estrategias

PLAN

ESTRATEGICO

Políticas

Programas

Proyectos

PRESUPUESTO PLAN DE INVERSIONES

SE FORMULAN LOS PLANES LARGO PLAZO

ANALISIS

SITUACIONAL INSTITUCIONAL

Cronogramas de Trabajo

NIVEL ESTRATEGICO NIVEL TACTICO NIVEL OPERACIONAL

Oficina de Planeación

SIPLA

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

DIRECTIVAS

É

SEGUIMIENTO BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION

INFORMES

DECISIONES

VISITA DE

SEGUIMIENTO

INFORMES

REVISIÓN PLAN ESTRATEGICO

DIRECTIVAS INSTITUCIONALES Y

EL COMITE DE PLANEACIÓN

PROCESOS Y OFICINA DE

PLANEACIÓN

RESPONSABLE DEL PROCESOS Y SU EQUIPO DE TRABAJO

REVISION CRONOGRAMAS

INFORME GENERAL

TOMA DE DECISIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO

RESULTADOS

RETROALIMENTACION

EVALUACION

REVISION PLAN DEL PROCESO


PLAN DE DESARROLLO

PLANES

PLURIANUALES


SIPLA

PROCESO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN

TOMA DECISIONES

INFORMES DE GESTIÓN POR PROCESO

INFORMES DE NIVEL ESTRATEGICO

DIRECTIVAS INSTITUCIONALES

Y EL COMITE INSTITUCIONAL

RESPONSABLES DE CADA PROCESO

R. DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

AVANCE HACIA LAS METAS

INDICADORES

DE GESTIÓN

EVALUACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

AVANCE O CUMPLIMIENTO DE METAS

RETROALIMENTACION

PLAN INDICATIVO

SISTEMA DE

INFORMACION



SIPLA

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

PROCESO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2000 – 2020

Proceso de

Reestructuración Plan de

Desarrollo 2000 - 2010

Proyecto

Educativo

Institucional

NUEVO

PEI

Plan Prospectivo de

Desarrollo 2012-2020

1999 2000 2006 2010 2011

Plan Estratégico de

Desarrollo 2006 – 2011 - PEDI

2012 2020

PLAN PROSPECTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 – 2020

CULTURA DE LA INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los

temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad.

Víctor Hugo (1802-1885) Novelista francés

CONTENIDO DEL PLAN HISTORIA INSTITUCIONAL

DESAFIOS DEL PRESENTE 2011 (ANALISIS SITUACIONAL DE LAS UTS 2011 y

ANALISIS SITUACIONAL POR DIMENSIONES)

DESAFIOS DE FUTURO 2011 – 2020.

ESCENARIOS DE FUTURO.

ENFOQUE DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

CRITERIOS DEL PLAN

VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN.

PLAN ESTRATÉGICO (PROGRAMAS, PROYECTOS, METAS E INDICADORES.

FINANCIACIÓN DEL PLAN

ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN.

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL

54%

3%

9%

13%

7%

8% 3% 3%

PROFESORES T.COMPLETO

PROFESORES CÀTEDRA

DIRECTIVOS

CONTRATISTAS

PROFESORES DE CARRERA

PROF. UNIVERSITARIO

SECRETARIAS

ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES

TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL

• AMBIENTAL ECOLÓGICO

• ACADÉMICO

• ECONÓMICO

• POLÍTICO

• CULTURAL Y ORGANIZACIONAL

• CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

• DESARROLLO HUMANO PERDURABLE

• REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL

Estructura Lógica Escenarios

VISIÓN

La UTS será una Institución universitaria, acreditada y reconocida por la calidad en la formación de ciudadanos de bien, que contribuirán al desarrollo social, económico, científico, tecnológico, ambiental y cultural de la sociedad.

MISIÓN

Somos una Institución pública de educación superior del orden departamental, dedicada a la formación de profesionales, con actitud crítica, ética, creativa e innovadora, soportada en procesos académicos de calidad, generación de conocimiento, desarrollo tecnológico y movilidad de actores académicos, apoyados en modelos de gestión administrativa y financiera efectivos para contribuir al desarrollo humano sostenible de su entorno regional, nacional e internacional.

PLAN DE ACCIÓN

2012

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

Política:

Institucionalización

de la investigación,

el desarrollo

tecnológico y la

innovación como

componentes

esenciales de la

cultura

organizacional y la

prospectiva.

PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS EJES ESTRATÉGICOS

Asimilación y desarrollo de tecnología

Transferencia tecnológica

Vigilancia Tecnológica e inteligencia competitiva

Desarrollo y transferencia Tecnológica

Desarrollar una aplicación de software para atender necesidades del sector

productivo

Desarrollar una aplicación tecnológica adaptada a las

necesidades del sector productivo

Realizar 5 alianzas con entidades con las que se

pueda llevar a cabo procesos conjuntos de intercambio de

conocimientos y experiencias en temas de transferencia tecnológica

Formular la estructura legal, funcional y organizacional

para la creación de una Unidad encargada de hacer

vigilancia tecnológica

PLAN DE ACCIÓN 2012

Política:

Institucionalización

de la investigación,

el desarrollo

tecnológico y la

innovación como

componentes

esenciales de la

cultura

organizacional y la

prospectiva.


Movilidad de actores

Divulgación del conocimiento

Jóvenes investigadores.

Realizar 2 intercambios académicos específicamente

en temas de investigación

Gestión del Conocimiento

Desarrollar un convenio específico para movilidad de

actores en materia de investigación.

Estimular y fortalecer los semilleros de investigación.

Conformación de nuevos grupos de investigación.

Apoyar al menos a dos nuevos talentos y garantizar la

renovación generacional

Conformar 15 nuevos semilleros de investigación de profesores y estudiantes

para el desarrollo de la investigación formativa

Atender la necesidad de nuevas temáticas alrededor

de la investigación con la conformación de un nuevo

grupo de investigación según lo establecido por

COLCIENCIAS.


Política:

Evaluación,

autoevaluación y

autorregulación de

los programas

académicos de la

Institución,

orientados a la

actualización y

revisión

permanente del

Proyecto Educativo

Institucional


Proyecto Educativo Institucional

Proyecto institucional de capacitación y formación docente

Desarrollo del Plan Estratégico Institucional en TIC

Proyecto Educativo Institucional

reformulado, aprobado y socializado con la

comunidad académica

Capacitar al 20% de los docentes vinculados en

desarrollo de competencias

docentes

Incorporar el uso de TIC en el 20% de las

asignaturas.

Gestión académica


Política:

Evaluación,

autoevaluación y

autorregulación de

los programas

académicos de la

Institución,

orientados a la

actualización y

revisión

permanente del

Proyecto Educativo

Institucional


Acreditación de los Programas Académicos

Para el Área metropolitana de Bucaramanga

Diseño de programas en modalidad virtual

Cumplir las condiciones iníciales para iniciar el

proceso de acreditación de Administración de Empresas e Ingeniería

Electrónica

Apertura de la Ingeniería en Sistemas por ciclos

propedéuticos y la Ingeniería Ambiental

Un estudio de factibilidad para la apertura de

programas académicos de las UTS en otras ciudades.

Oferta educativa fuera del Departamento

Acreditación de alta calidad

Nueva Oferta académica

Un estudio de factibilidad para la apertura de

programas académicos virtuales.


Política:

Profesores,

investigadores,

estudiantes y

egresados

para el

incremento de

la calidad

académica


Fortalecimiento del colectivo docente

Producción intelectual

Informes sobre la vinculación laboral de los egresados

Reglamentación y disposiciones administrativas

para la selección y vinculación de nuevos profesores de carrera.

Estimular la producción intelectual docente mediante la aplicación de los incentivos

establecidos en la reglamentación institucional

Selección y orientación vocacional

Disminución de la deserción estudiantil.

Atención a población de estudiantes con discapacidad.

Caracterización de los estudiantes

Profesores

Estudiantes

Elaborar estudios de movilidad laboral de los egresados y mecanismos

de seguimiento.

Egresados


Política:

Imagen

institucional

basada en los

impactos de la

proyección

social


Proyección Comunitaria

Unidad de Emprendimiento

Educación continúa

Ejecutar 13 proyectos sociales que contribuyan a la solución de necesidades

del entorno mediante la interacción con la

comunidad.

Apalancar al menos al 10% del total de proyectos de

creación de empresas que presenten los estudiantes

Desarrollar una primera fase de asesoría para los

microempresarios de la ciudad

Asesoría Empresarial

Extensión y Proyección

Social

Desarrollar nueva oferta a través de cursos de

educación continua para egresados y público en

general

Extensión académica



Plataforma e-learning

Canales de comunicación internos y externos

implementar y/o modernizar los sistemas de conectividad voz, datos y video.

Invertir en una plataforma tecnológica para el desarrollo de nuevos procesos de formación a

través de la virtualización de contenidos y programas

académicos.

Dar en funcionamiento la INTRANET y la Emisora UTS

ESTEREO.

Invertir en un nuevo Sistema de Información Académico

Implementar y/o modernizar los sistemas de información.

Infraestructura basada en

prospectiva tecnológica

Implementación de telefonía IP.

Política:

Incorporación

y apropiación

de las

Tecnología de

Información y

Comunicación

TIC, como

soporte de la

plataforma

tecnológica,

educativa e

investigativa



Ampliación y adecuación de la infraestructura física de la sede Bucaramanga.

Dotación de la infraestructura física institucional

Iniciar la construcción de la primera etapa del proyecto de adecuación de la planta física en la sede de Bucaramanga

Sede ITAE

Cancha Gómez Niño

Lote BOCAPRADERA

Formular el proyecto de construcción de la sede UTS

en Barrancabermeja

Ampliación y adecuación de la infraestructura física para las regionales

Ampliación de la

Infraestructura Física

Realizar la inversión para la dotación de las áreas de auditorio y audiovisuales

de la Institución

Política:

Incorporación

y apropiación

de las

Tecnología de

Información y

Comunicación

TIC, como

soporte de la

plataforma

tecnológica,

educativa e

investigativa


Política:

Sostenibilidad

financiera

institucional

fundamentada

en la gestión

eficiente y

oportuna de

los recursos y

la generación

de ingresos

propios.


Transferencias de Ley del presupuesto departamental para las UTS.

Gestión de aportes estatales para la ejecución de los proyectos de inversión

Diversificación de las fuentes por venta de bienes y servicios

Recuperar las transferencias del presupuesto del

Departamento para el desarrollo institucional

Ejecutar proyectos de inversión financiados con

aportes estatales

Gestión de recursos de

transferencias y aportes del

Estado

Aumentar en el 1% la generación interna de recursos por nuevas fuentes de ingresos..

Generación Interna de Recursos


Política:

Articulación

institucional

con el entorno

local, regional,

nacional e

internacional.


Alianzas estratégicas con el sector académico

Alianzas estratégicas con el sector productivo

Cooperación Internacional.

5 nuevos acuerdos o convenios de

cooperación para el desarrollo de actividades

académicas.

5 alianzas estratégicas para el desarrollo de actividades conjuntas

con el sector productivo..

Vinculación y cooperación con el

entorno académico,

productivo y social

Celebrar 2 convenios con instituciones del

exterior para desarrollar actividades académicas

conjuntas y apoyar el intercambio académico

de 2 docentes y estudiantes.

Internacionalización


CONCEPTO DETALLE DEL

PRESUPUESTO INICIAL 2012 ADICIÓN 2011 TOTAL 2012

INGRESOS

Venta de Bienes y

Servicios

32.179.351.000 32.179.351.000

Estampilla PROUIS 3.305.430.360 3.305.430.360

Aportes Nación y

Departamento

1.000.000.000 2.043.433.970 3.043.433.970

Otros Ingresos 594.093.000 1.196.989.838 1.791.082.838

Recursos de Capital 96.353.840 19.636.412.427 19.732.766.267

TOTAL INGRESOS 37.175.228.200 22.876.836.235 $ 60.052.064.435


CONCEPTO DETALLE DEL PRESUPUESTO INICIAL 2012 ADICIÓN 2011 VALOR

GASTOS Gastos de Personal 7.222.592.420 7.222.592.420

Gastos Generales 5.388.229.780 2.015.423.808 7.403.653.588

Transferencias 160.000.000 225.000.000 385.000.000

Deuda Pública 1.169.244.000 1.169.244.000

INVERSIÓN Construcción Infraestructura.

Mejoramiento de la Infraestructura

Adquisición de Infraestructura

1.920.000.000

1.101.379.000

17.901.721.374

1.057.758.034

1.000.000.000

19.821.721.374

2.159.137.034

1.000.000.000

Inversión Social Docencia 17.630.140.000 17.630.140.000

Compra de Equipo y Dotación Laboratorios 1.411.842.000 676.933.018 2.088.775.019

Investigación 850.000.000 850.000.000

Producción Intelectual docente 121.801.000 121.801.000

Otras Inversiones 200.000.000 200.000.000

TOTAL GASTO + INVERSIÓN $ 60.052.064.435


PROGRAMAS DE INVERSION VALOR INVERSION PROYECTADA

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA COMPRA Y EQUIPO $ 2.088.775.019

1.1 Actualización y modernización permanente de los recursos

institucionales (PROUIS) $ 1.636.933.019

Nuevos laboratorios (biomédica y

Recursos- Ambiental), Actualización de

laboratorios (Telecomunicaciones,

Química y Biología, Electromecánica),

licencias LABSAG) y Nuevo software

Académico

1.2 Compra de equipo y dotación y actualización de los laboratorios

(Ingresos Corrientes) $ 451.842.000 Emisora UTS Estéreo (163.616.647)

2. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA 22.980.858.408

2.1 Construcción Infraestructura Propia del Sector.

2.2 Construcción Infraestructura Propia del Sector. (PROUIS)

2.3 Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura física

2.4 Adquisición de Infraestructura Propia del Sector.

$ 17,901,721,374

$ 1.920.000.000

$ 2.159.137.034

$ 1.000.000.000

1ª Etapa Proyecto Construcción

Nuevos proyectos de construcción

Sedes Bucaramanga, Barrancabermeja, San

Gil y Vélez.

Parte para la compra de la cancha Gómez

Niño

3. OTRAS INVERSIONES $ 200,000,000 Estudios técnicos nuevos proyectos

construcción y registros calificados

nuevos programas

4. INVERSIÓN INVESTIGACIÓN $ 850.000.000

TOTAL INVERSIONES 2012 $ 26.119.633.427


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